楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年部门决算

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市紫溪镇前进初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪镇前进初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪镇前进初级中学是根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。位于楚雄市鹿城西部，学校占地20000平方米，校舍建筑面积为7839.00平方米。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人的根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为了促进义务教育优质均衡发展，满足楚雄人民群众对优质教育的需求，最大限度发挥楚雄市辖区优质教育资源的辐射带动作用，不断缩小校际差距，巩固提高楚雄市基础教育在全州的领先地位，办人民满意的教育，在楚雄市委、市人民政府的关心帮助下，2019年9月3日完成了金鹿中学与前进中学进行集团化办学的相关工作，举行了隆重的仪式揭牌。集团化办学后，学校进一步加强学校规范化管理，按照楚雄金鹿教育集团“七个统一”相关规定，完善检查、考核管理，把教学常规与履职考核、绩效工资分配、职称晋升、评优推先等考核挂钩，完善领导班子备课、上课、参与教研等制度。把减负提质精神落实到课堂教学的各个环节，认真配合市教科所毕业班复习指导组到校研讨指导，切实提高复习效率。学校更新教学观念，改进教研方法、提升教师教学水平、全面提高教学质量的重要工作。一是本部与分校加强教研组、学科备课组的建设、完善考评制度；二是以期前或期末专题校本培训为途径，开展集体备课，继续教育培训、中考复习研讨。三是加强课题的申报研究工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员44人，工勤人员3人，管理人员1人。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年度收入合计1030.5万元。其中：财政拨款收入1030.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1036.93万元相比减少6.43万元，下降0.62%。下降的主要原因是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年度支出合计1012.22万元。其中：基本支出917.31万元，占总支出的90.62%；项目支出94.91万元，占总支出的9.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1036.93万元对比减少22.85万元，下降2.2%，下降的主要原因是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪镇前进初级中学机构正常运转的日常支出917.31万元，与上年915.52万元相比减少1.79万元，下降0.19%，下降的主要原因是2019年职工人数减少。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.39万元，占基本支出的68.39%，与上年558.6万元相比增加68.79万元，上升12.31%，上升主要原因为2019年度对津贴补贴进行调增。机关事业基本养老保险缴费支出80.52万元，与上年88.93万元相比减少8.41万元，下降9.45%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职工基本医疗保险缴费支出66.03万元，与上年65.32万元相比减少0.71万元，下降1.08%，下降主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出48.1万元，与上年53.66万元相比减少5.56万元，下降10.36%，下降的主要原因为财政2019年财力不足，2019年11至12月份住房公积金单位部分结转到2020年拨付；退休费支出73.99万元，与上年8.61万元增加65.38万元，原因为2019年度把燃料二厂退休教师工资列入退休费，增加劳务费支出11.52万元，与上年11.52万元相比无变化，工会经费支出9.11万元，与上年8.63万元相比增加0.48万元，增加5.56%，增加主要原因在职人员缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪镇前进初级中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.91万元。与上年121.41万元相比减少26.5万元，下降21.82%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。其中：农村义务教育经费30.63万元，与上年45.11万元相比减少14.48万元，下降32.09%，下降原因为学生人数减少，财政未及时拨付部分资金；寄宿制学生生活补助36.08万元，与上年46.52万元相比减少10.44万元，下降22.44%，下降原因为2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；特殊教育经费0.5万元，与上年0万元相比增加0.5万元，增加100%，增加原因为2019年新增加此项支出；营养改善计划补助21.95万元，与上年29.78万元相比增加7.87万元，增长26.33%，增长原因为支付2018年未付营养餐款，农村中小学设施设备4.75万元，与上年相比增加4.75万元,增加100%，原因为上年没有此款项支出,彩票公益性支出1万元,与上年相比增加1万元，增加100%，原因为上年度没有此款项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1006.47万元，占本年支出合计的100%。与上年1036.93万元对比减少30.46万元，下降2.93%，下降的主要原因是：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出805.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资243.58万元，津贴补贴241.25万元，奖金87.75万元，绩效工资54.81万元，其他社会保障缴费2.25万元，办公费17.04万元，印刷费0.43万元，水费0.85万元，电费0.95万元，邮电费2.8万元，维修维护费2.75万元，会议费0.66万元，培训费1.3万元，劳务费11.52万元，工会经费9.11万元，遗嘱补助0.65万元，退休费65.39万元，生活补助58.03万元，资本性支出4.33万元。

2.社会保障和就业（类）支出89.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出8.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.52万元。

3.卫生健康（类）支出63.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出42.64万元，公务员医疗补助支出21.14万元。

4.住房保障（类）支出48.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工住房公积金支出48.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是楚雄市紫溪镇前进初级中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪镇前进初级中学资产总额988.56万元，其中：流动资产19.75万元，固定资产961.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.13万元，其他资产0万元。与上年970.78万元相比，本年资产总额增加17.78万元，其中流动资产增加14.93万元，固定资产减少4.28万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加7.13万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇前进初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市紫溪镇前进初级中学

2020年11月3日