楚雄市中山镇初级中学2019年部门决算

楚雄市中山镇初级中学2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市中山镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市中山镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市中山镇初级中学是一所一级三等初级中学，始建于1970年7月，占地面积22600平方米，建筑面积10390.17平方米，教职工72人，退休9人，其中校级领导5人，专任教师67人，工人5人，临时人员10人；年末有学生859人，18个教学班，有物理、化学、生物实验室各一间，仪器均按1类配备，由计算机、多媒体教室共2间，电教设备和体育器材均按要求配备，能满足教学和活动需求。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校围绕“尊重差异、师生共同发展”的办学理念，全面贯彻教育方针，面向全体学生，培养学生全面发展，以“打造环境优美、设施完善、管理严格、校分淳朴、质量一流的农村初级中学”为办学目标，以崇真笃实、传承真知为校训，形成了“团结、勤奋、求实、创新”的校风、“好学上进、文明守纪”的学风和“厚德、尚真、博学、善导”的教风。经过全体教职工多年的努力，学校教育事业蓬勃发展，教学质量稳步提高，已步入同类学校前列。学校先后获得“楚雄市教育改革于发展先进集体”、“楚雄市教育教学质量综合一等奖”、“楚雄州绿色学校”、“云南省普及实验学校教学先进集体”、“云南省现代教育现代技术试验学校”、“云南省文明学校”等荣誉称号。此外，学校高度重视文体活动的开展，凡参加市体育比赛均能获得好名次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市中山镇初级中学2019年度部门决算编报的单位1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中山镇初级中学2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员67人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中山镇初级中学2019年度收入合计1433.76万元。其中：财政拨款收入1433.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1432.38万元相比增加1.38万元，增加0.1 %。增加的主要原因：正常的工资职务晋升。

二、支出决算情况说明

楚雄市中山镇初级中学2019年度支出合计1408.88万元。其中：基本支出1141.78万元，占总支出的81.04%；项目支出267.10万元，占总支出的18.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1432.38万元对比减少23.5万元，下降1.64%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市中山镇初级中学正常运转的日常支出1141.78万元。与上年1162.69万元对比增加20.9万元,主要是工资正常晋升，教师职务晋升。在职统发工资647.79万元，离退休统筹外经费21.42万元，事业单位医疗54.97万元，公务员医疗补助25.22万元，住房公积金59.32万元；2019年初预算安排国库授权支付：工伤保险2.98万元，工会经费11.43万元，遗属补助0.43万元，临时工工资21.12万元，离退休人员公用经费0.40万元，机关事业单位养老保险缴费103.29万元，乡村教师岗位补贴46.02万元，兰崇同志一次性抚恤金及丧葬费补助8.61万元，在职人员新增奖励性绩效工资123.27万元，职业年金单位部分资金7.63万元，特岗教师补助经费7.88万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.10万元。与上年269.7万元对比减少2.60万元,主要原因是学生减少导致项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育公用经费为83.49万元，其中：办公费26.38万元，水费1.24万元，电费5.18万元，邮电费0.30万元，物业管理费4.03万元，差旅费7.52万元，维修（护）费20.74万元，会议费5.25 万元，培训费4.18万元，公务接待费0.26万元，办公设备购置8.41万元；2.特教经费0.81万元，其中：办公费0.2万元，专用材料费0.61万元；3.寄宿制经费为93.57万元；4.营养改善计划资金89.23万元；2019年末合计结转结余24.88万元，属于营养改善计划资金。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中山镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1408.88万元，占本年支出合计的100%。与上年1432.38万元对比减少23.5万元，下降1.64%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出1128.01万元占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费和工会经费等项目支出的专项业务费。其中：基本工资287.45万元，津贴补贴287.57万元，奖金123.26万元，绩效工资80.65万元，办公费27.01万元；水费1.24万元；电费5.18万元；邮电费0.30万元；物业管理费4.03万元；差旅费7.52万元；维修（护）费20.74万元；会议费5.25 万元；培训费4.18万元；公务接待费0.26万元；办公设备购置8.41万元；专用材料费0.61万元；劳务费21.12万元；工会经费11.43万元；寄宿制经费为93.57万元，营养改善计划资金89.23万元，乡村教师岗位补贴46.02万元，工伤保险2.98万元。

2.社会保障和就业(类)支出141.35万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费支出。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出21.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元，兰崇同志一次性抚恤金及丧葬费补助8.61万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出80.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出54.96万元，公务员医疗补助支出25.23万元。

4.住房保障(类)支出59.33万元占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出59.33万元，购房补贴支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中山镇初级中学2019年度一般公共算财政款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26%，年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市中山镇初级中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.44万元，下降62.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.44万元，下降62.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市中山镇初级中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展和教育教学业务相关的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年楚雄市中山镇初级中学无机关运行经费支出，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市中山镇初级中学资产总额1328.80万元，其中：流动资产28.68万元，固定资产1299.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1039.46万元，其中固定资产增加1039.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出8.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市中山镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费，因公出国(境)经费是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是指各政府及其所属部门依照法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件按照规定程序批准向公民法人和其他组织无偿征收的具有专门用途的财政资金，包括各种基金、资金，附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入行政单位预算外收入，事业收入以外的各项收入

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位退休：反映实行归口管理由社会保障部门开支的离退休经费。

    楚雄市中山镇初级中学2019年部门决算表.xls

楚雄市中山镇初级中学

2020年10月28日