楚雄市中山镇中心小学2019年部门决算

楚雄市中山镇中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市中山镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市中山镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市中山镇中心小学根据国家的有关教育方针政策实施素质教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西部的中山镇，下辖十个村完小，一个中心幼儿园和一个成人文化技术学校。学校占地37326多平方米，校舍建筑面积为9633.33多平方米。

学校以“三个面向”为指导，以科学发展观为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为学校的根本任务，主动适应经济发展新常态，全面贯彻党的教育方针，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻各级教育工作会议精神，按照楚雄市教育体育局“学前教育抓规范扩规模、小学教育抓均衡创特色”的总体思路，围绕全面提高教育质量这个核心，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，坚持“小学教育打基础、重养成、出特色；幼儿教育快乐至上、阳光成长”的工作方针，推动我校教育科研协调发展，努力办人民满意的教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市中山镇中心小学在楚雄市委、市人民政府、楚雄市教育体育局、中山镇党委政府的领导下，重点抓好以下工作：

1.持续发力，推进以下几项重点工作。一是实施党建党风廉政建设争创一流工程，全面加强学校党支部的领导，全面实现党建规范化建设工作。二是实施学校建设标准化工程，全面改善办学条件。三是实施教师队伍建设专业化工程，不断提高教师思想道德修养和业务素质。四是实施学校管理规范化工程，全面深化教育综合改革，全面加强校风教风学风建设，全面推进素质教育。五是实施学生关爱精准化工程，保障教育公平。六是实施教学质量提升均衡化工程，努力缩小各完小间的差距。七是实施义务教育均衡发展工程，构建均等化教育服务体系，缩小全镇各完小之间的差距，提高办学品位。八是抓好教育精准扶贫工程，确保建档立卡贫困户子女“两个百分之百”，即百分之百就学，百分之百受到资助。

2.坚持全面发展，提升我校教育整体水平。我校的办学目标是“办好每一所学校，让每一个孩子都健康快乐成长”。要坚定发展信心，保持定力，不搞短期行为，持续狠抓教育教学质量，巩固优势，丰富办学内涵，推动多样发展，全面提升我校办学质量。

3.加大投入，夯实我校教育整体基础。继续争取实施“全面改薄”项目建设，要根据学校在建工程建设规模、发展要求等方面的差异，不断优化建设项目。继续加快推进哨房小学新建学生宿舍楼、厕所及篮球场建设工程项目，楚雄市中山镇中心完小新建综合楼建设项目工程。

4.坚持课堂教学改革，创新教学研究，推进学校信息化建设。推进课堂教学改革，以“参与式”活动课堂为标准，推动人才培养模式变革，提高人才培养质量和办学水平。

5.坚持质量为本，提质增效，提升教育发展的支撑力。我校始终坚持“教育优先、质量至上”的理念。一是加强学校德育工作，重视学生养成教育，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的好学生。二是全面推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。三是促进教育科研成果转化，持续提升教育科研工作，提升服务教学的能力。四是努力打造特色学校，争取一校打造一特色，提高育人质量。

6.坚持依法治校，依法治教，提升教育生态和谐度。要以法治理念统领教育工作，以法治举措化解教育发展矛盾，以法治方式维护学校安全稳定和谐。

7.坚持脱贫攻坚，精准扶贫，服务教育精准扶贫大局。重点抓好三项工作：一是抓好学生巩固。建档立卡贫困户子女必须100%入学，义务教育阶段儿童必须100%在校。二是精准资助。必须确保建档立卡贫困户子女100%受到资助，学生不因贫困失学、辍学。三是采取切实措施，从根本上阻断贫困代际传递，把教育精准扶贫工作落到实处。

8.坚持党建引领，从严治党，提升教育发展的保障力。一是加大思想建设力度。二是加大组织建设力度。三是加大教师队伍建设力度。按照“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的要求，通过多种形式，培养一支德才兼备的教师队伍。四是加大党建规范化建设力度。五是加大从严治党力度。落实“一岗双责”，推动作风建设向规范化、常态化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市中山镇中心小学2019年度部门决算编报单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中山镇中心小学2019年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人），工勤人员5人，其他人员0人。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中山镇中心小学2019年度收入合计2449.44万元。其中：财政拨款收入2449.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2293.96万元相比增加155.48万元，增长6.78%，增长的主要原因一是今年教师比去年增加了8人，人员经费增加了；二是农村义务教育公用经费2018年指标未及时拨付完，在2019年拨付；三是营养改善计划补助资金2018年11月、12月未及时拨付，在2019年拨付；四是学前教育困难学生资助资金2018年下半年未及时拨付，于2019年拨付。因此2019年经费总收入比2018年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市中山镇中心小学2019年度支出合计2449.44万元。其中：基本支出2012.50万元，占总支出的82.16%；项目支出436.94万元，占总支出的17.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2293.96万元相比增加155.48万元，增长6.78%，主要原因一是今年教师比去年增加了8人，人员经费增加了；二是农村义务教育公用经费2018年指标未及时拨付完，在2019年拨付；三是营养改善计划补助资金2018年11月、12月未及时拨付，在2019年拨付；四是学前教育困难学生资助资金2018年下半年未及时拨付，在2019年拨付。因此2019年经费总支出比2018年有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市中山镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2012.50万元。与上年1936.26万元相比增加76.24万元，增长3.94%,主要原因是今年教师比去年增加了8人，人员经费增加了。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1927.89万元，占基本支出的95.80%，与上年1857.74万元相比增加70.15万元，增长3.78%，增长的主要原因是今年教师比去年增加了8人，人员经费增加了；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出84.61万元，占基本支出的4.20%，与上年78.52万元相比增加6.09万元，增长7.76%，增长的主要原因是今年教师比去年增加了8人,工会经费增加了；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市中山镇中心小学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436.94万元。与上年357.70万元相比增加了79.24万元，增长22.15%,增长的主要原因一是农村义务教育公用经费2018年指标未及时拨付完，在2019年拨付；二是营养改善计划补助资金2018年11月、12月未及时拨付，在2019年拨付；三是学前教育困难学生资助资金2018年下半年未及时拨付，在2019年拨付。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育补助经费132.12万元；义务教育困难学生生活补助132.72万元；营养改善计划补助141.21万元，学前教育困难学生补助14.01万元，学前教育建档立卡贫困儿童资助1.96万元；特殊学校教育公用经费4.12万元；学前教育发展资金5.80万元；乡村少年宫项目建设资金5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2444.44万元,占本年支出合计的99.80%。与上年2291.91万元相比增加152.53万元，增长6.66%。增长的主要原因一是今年教师比去年增加了8人，人员经费增加了；二是农村义务教育公用经费2018年指标未及时拨付完，在2019年拨付；三是营养改善计划补助资金2018年11月、12月未及时拨付，在2019年拨付；四是学前教育困难学生资助资金2018年下半年未及时拨付，在2019年拨付。因此2019年经费支出比2018年增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出1919.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%，主要用于基本支出的基本工资、津贴补贴等人员经费，支出残疾人保障金、办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资488.77万元，津贴补贴418.28万元，奖金201.90万元，绩效工资289.76万元，其他社会保障缴费4.93万元，办公费25.01万元，印刷费2.51万元，水费3.02万元，电费14.06万元，邮电费0.83万元，差旅费8.60万元，维修（护）费42.84万元，会议费12.25万元，培训费14.14万元，公务接待费0.98万元，专用材料费11.70万元，劳务费64.00万元，工会经费18.86万元，其他交通费用1.18万元，生活补助291.10万元，办公设备购置费4.92万元。

2.社会保障和就业(类)支出279.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于养老保险金补助支出，离退休费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，离退休人员公用经费支出，其中：事业单位统筹外离退休费及退休人员公用经费支出103.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出170.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出140.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%.主要用于事业单位医疗保险缴费支出。其中：事业单位医疗支出92.29万元，公务员医疗补助支出48.30万元。

4.住房保障(类)支出104.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工住房公积金及退休人员购房补贴支出。其中：职工住房公积金支出98.14万元，退休人员购房补贴支出6.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.98万元，完成预算的36.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的36.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市中山镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市中山镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄市中山镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校各项工作的检查、督查、指导，送教下乡活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中山镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市中山镇中心小学部门资产总额253.10万元，其中，流动资产28.21万元，固定资产224.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年328.08万元相比，本年资产总额减少74.98万元，其中流动资产增加16.02万元；固定资产减少91.00万元。处置房屋建筑物1059平方米，账面原值40.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值30.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出8.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市中山镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市中山镇中心小学

2020年11月4日