楚雄市职业高级中学2019年部门决算

楚雄市职业高级中学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市职业高级中学创办于1984年，是一所全日制公办中等职业技术学校，有良好的办学质量和社会声誉，现为汽车运用与维修国家实训基地、楚雄州职业教育先进集体、云南省绿色学校、云南省重点中等职业学校、云南省就业再就业及创业培训定点机构。学校占地81.06亩，校舍建筑面积3.2万平方米。目前在校学生2451人。

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的，所培养的学生遍布东部发达地区和省内诸多城市。

学校师资力量雄厚、教学设施完善、管理严格规范、就业路子宽广优越。学校现有正式教职工97人，专任教师85人，外聘教师34人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

乘着教育均衡发展的契机，学校在2019年度对校园软硬件全面提升，畜牧兽医综合实训楼，校园环境提升改造二期工程已全面完工，实训酒店项目主体工程已完工，教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置齐全，教学质量稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职业高级中学2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职业高级中学2019年度收入合计2695.27万元， 其中财政拨款收入2695.27万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的2576.33万元相比增加118.94万元，增长4.6%，主要原因是学生人数增加，生均经费也增加，免学费、助学金也就相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市职业高级中学2019年度支出合计2756.8万元。其中：基本支出1970.49万元，占总支出的71％；项目支出786.31万元，占总支出的29％；总支出与上年的3040.62万元对比减少283.82万元，下降9.3%，下降主要原因：一是在职人员减少，相对人员工资也减少；二是2018年新建男女生宿舍楼，项目支出比2019年增315.73万元；所以2019年总支出比2018年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市职业高级中学正常运转的日常支出1970.49万元。与上年的1938.58万元相比增加31.91万元，增长1.6%；增长原因主是2018年8月份学校招录教师8人，致使2019年基本支出比2018年增加。其中：1.基本工资483.19万元，与上年的460.89万元相比增加22.29万元，增长4.8%；2.津贴补贴216.55万元，与上年的224.66万元相比减少8.11万元，下降3.6%，主要原因是2018年对津贴补贴进行了调整，补发以前年度的津贴；3.奖金168.3万元，与上年的183.33万元 ，减少15.03万元，下降8.2%，下降的主要原因是2019年12月份奖励性绩效工资未发放；4.绩效工资260.95万元，与上年的256.73万元相比增加4.02万元，增长1.5%；5.机关事业养老保险费171.9万元，与上年的178.94万元相比减少7.04万元，下降3.9%，主要原因是退休人员增加，导致养老保险缴费减少；6.职业年金缴费22.47万元，比上年的0元相比增长100%；7.职工基本医疗保险缴费87.53万元，与上年的84.86万元相比增加2.67万元，增加原因是缴费基数发生变动；8.公务员医疗保险缴费50.6万元，与上年的46.73万元相比增加3.87万元，增长8.2%，增长原因是缴费基数发生变动；9.住房公积金94.89万元，与上年的107.74万元相比减少12.85万元，下降12%，原因是退休人员增加4人，调出1人，导致住房公积金减少；10.离退休费123.46万元，与上年的123.6万元相比增加1.34万元，增长1%；原因是退休人员增加；11.生活补助46.01万元，与上年的39.21万元相比增加9.63万元，增长24%；增长原因上海就读学生人数增加；12.生均经费216.14万元，与上年的193.6万元相比增加22.54万元，增长11.6%，原因学生人数增加；13.工会经费18.45万元，年上年的14.57万元相比增加3.88万元，增长26.6万元。14.住房补贴1.49万元，与上年相比增加0万元，增长100%，原因2018年无住房补贴；15.离退休经费2.36万元，与上年的1.74万元相比增加0.62万元，增长35%；16.遗嘱补助及临时工工资6.2万元，与上年持平。

（二）项目支出情况

项目支出786.31万元,与上年的1102.04万元相比减少315万元，减少28.6%，原因是2018年新建男女生宿舍楼，所以2019年总支出比2018年有所减少。其中：1.国家助学金217.32万元，比2018年的246.14万元减少28.82万元，下降12%，原因是2019年11月、12月助学金未在2019年发放；2.免学费补助资金453.26万元，与上年的333.95万元相比减少119.31万元，下降35.7%，原因是2019年第四批、第五批免学费资金未在2019年下达；其中：办公费76.92万元，印刷费0.43万元，水费6.5万元，电费9.46万元，邮电费0.86万元，物业管理费9.94万元，差旅费16.13万元，维修维护费102.96万元，租赁费3.18万元，培训费0.96万元，专用材料费30.17万元，劳务费120.92万元，公物用车运行维护费0.21万元，生活补助费13.63万元，房屋建筑物购建13.3万元，办公设备购置47.69万元；3.省政府奖学金0.8万元，与上年相比无变动；4.大门围墙维修资金30万元，5.建档立卡户补助资金23.4万元，与上年的7.4万元增加16万元，增长216%，原因是上海就读学生人数增加；6.畜牧兽医楼工程款61.53万元，与上年的425.5万元相比减少363.97万元，下降85.5%，项目支出占总支出的36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2756.8万元,占本年支出合计的100%。与上年的3040.62万元对比减少283.82万元,下降9%，下降主要原因2018年新建男女生宿舍楼；基本支出1970.49万元。与上年的1938.58万元相比增加31.91万元，增长1.6%；增长原因主是2018年8月份学校招录教师8人，致使2019年基本支出比2018年增加。项目支出比2019年多315.73万元，所以2019年总支出比2018年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育支出2204.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。其中：基本工资483.19万元，津贴补贴216.55万元，奖金168.3万元，绩效工资260.95万元，工会经费18.45万元，遗属补助0.44万元，临时工工资5.76万元，2019离退休人员公用经费2.36万元，困难学生活补助46.01万元。生均经费216.14万元，国家助学金217.32万元，免学费补助资金453.26万元，省政府奖学金0.8万元，大门围墙维修资金30万元，建档立卡户补助资金23.4万元，畜牧兽医楼建设资金61.53万元。

2.社会保障和就业支出317.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：退休费123.46万元，基本养老保险171.9万元，职业年金缴费22.47万元。

3.卫生健康支出138.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。其中：事业单位医疗87.53万元，公务员医疗补助50.6万元。

4.住房保障支出96.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。其中：住房公积金94.89万元，住房补贴1.49万元，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.3万元，支出决算为10.75万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待批次及人数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.87万元，下降7.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元，增长28.45%；公务接待费支出决算减少2.32万元，下降35.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占61%；公务接待费支出4.17万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.17万元。其中：

国内接待费支出4.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次1030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学生招生、校企合作等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职业高级中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日楚雄市职业高级中学资产总额4796.42万元，其中，流动资产238.93万元，固定资产4557.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元。与上年6218.51万元相比，本年资产总额减少1422.09万元，下降23%，原因是2019年的资产已计题折旧。其中流动资产与上年相比减少37.04万元，下降13%；固定资产减少1385.05万元，下降23%；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46.32万元，其中：政府采购货物支出46.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出占采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费，因公出国(境)经费是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是指各政府及其所属部门依照法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件按照规定程序批准向公民法人和其他组织无偿征收的具有专门用途的财政资金，包括各种基金、资金，附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入行政单位预算外收入，事业收入以外的各项收入

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位退休：反映实行归口管理由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市职业高级中学

2020年11月3日