楚雄市农业局蚕桑站2019年度部门决算

楚雄市农业局蚕桑站2019年度决算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业局蚕桑站为楚雄市农业局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是在楚雄市和全市乡镇开展桑树种养管理、蚕种发放、桑蚕饲养、蚕桑实验示范、培训蚕农、桑（蚕）病虫害防治等提高桑蚕饲养水平，增加蚕农收入的工作。

楚雄市农业局水产技术推广站为楚雄市农业局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是水产技术推广与实验示范，水产技术引进与技术培训，渔业环境管理与监测等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、蚕桑工作方面                                                                                                                                                                                                                             优质桑园发展管理情况：全市有桑园351亩，比去年556亩减少205亩下降36.8%。

养蚕情况：全年计划饲养蚕种58张，生产鲜茧1740公斤，实现产值5.74万元；蚕种比上年的60张减少2张,下降3.3%，蚕茧比上年减少180公斤，下降9.3%，产值5.74万元，减少0.98万元，下降14.5%。蚕桑生产下降的原因主要是城市占用，桑园面积逐渐减少，致使养蚕数量减少。蚕桑作为计划经济时代的传统经济作物，属劳动密集型产业，在现代农业时代已经失去了发展扩大的空间，养蚕成本增加，养蚕数量也随之减少。

2、水产技术方面工作成效

2019年，全市共有15个乡（镇）、67个村委会、913个村小组、4000余人从事水产养殖工作。有可发展水产养殖的池塘、坝塘、水库共计2659个，全市有可养殖水面达3.79万亩（其中：池坝塘1.88万亩、水库1.91万亩）。目前，全市的水产养殖主要分为鱼苗培育、常规成鱼养殖和特色水产养殖三大类。

2019年完成水产品总量9800吨，实现渔业产值1.13亿元，比上年同期的1.034亿元增长8.7%；全市渔业经济总产值实现1.5476亿元，比上年同期的1.5017亿元增长3%。

2019年根据云南省农业农村厅《关于开展渔业安全生产活动的通知》精神，我站深入贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，积极配合楚雄市农业农村局畜牧兽医渔业渔政科、安全科分别在春节前、认真开展好渔业安全生产检查工作，深入养殖鱼塘发放渔业安全生产告知书100余份；通过宣传、检查，切实提高了渔业养殖户的安全生产意识，确保2020年楚雄市辖区内无渔业生产安全事故发生，使全市15个乡（镇）渔业生产安全形成制度化、常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市蚕桑站2019年收入合计310.00万元。其中：财政拨款收入310万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。当年财政拨款与上年297.27万元对比增加12.73万元，增长0.05%，增加的主要原因是项目支出增加30万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年支出合计310.00万元。其中：基本支出280.00万元，占总支出的91％；项目支出30万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度支出与上年297.27万元对比基本支出增加12.73万元，增长0.05％，项目支出比去年0万元的增加30万元，增长100％，增加的主要原因是国家长江中上游长江水域生态环境保护项目实施。

（一）基本支出情况

2019年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出280万元与科技转化推广服务30万元两项合计310万元。其中：本年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出的280万元与上年297.27万元对比基本支出减少17.27万元，下降0.07％,下降的主要原因是有两名职工退休减少了养老保险、医疗保险、职业年金等社会福利支出的发放。其中工资福利支出246.46万元，占总支出的88％；商品服务支出7.85万元，占总支出的3％，对个人和家庭的补助支出是25.68万元，占总支出的9％。

（二）项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年项目经费0万元对比增长30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．社会保障和就业（类）支出55.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%，其中：未归口管理的事业单位离退休支出26.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资26.08万元，缴纳职工基本养老保险24.89万元，职业年金缴费4.86万元）。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，其中：事业单位医疗支出13.65万元，公务员医疗补助支出8.19万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险13.65万元，缴纳公务员医疗补助8.19万元）。

3．农林水（类）支出217.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%，其中：事业运行支出187.61万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转；科技转化与推广服务支出30万元，主要用于渔业技术项目发展支出。

4．住房保障（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，其中：住房公积金支出14.71万元，主要用于缴纳单位在职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,占本年支出合计的0%。与上年0.07万元对比减少0.07万元，下降100%，下降的主要原因是本单位无公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车无车辆购置费与维护费。

3.公务接待费支出0万元。本单位无公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年事业运行经费支出7.85万元，比去年的9.68万元相比减少1.83万元，下降0.19%，减少的主要原因是有两位职工退休。事业运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额4.79万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产4.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市蚕桑站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目支出概况

根据楚市财农【2019】4号文件2019年下达渔业技术推广与资源保护项目总资金30万元。主要建设池塘养殖大闸蟹23亩，冷流水鱼养殖6亩300公斤，休闲渔业餐厅2000平方米，观赏鱼养殖40亩，推广稻田鱼240亩，鱼品种资源采集及标本制作六个子项目。其中支付楚雄市禾盛种植业专业合作社鱼苗款资金5万元；楚雄市吕合镇龙甸山庄鱼苗款资金5万元；楚雄市吕合镇冲口特种养殖专业合作社鱼苗款资金1.5万元；楚雄市龙宫水族农业发展有限公司鱼苗款资金5.5万元；开发区精科仪器经营部检验专用设备资金1万元；姚安贝利德商贸有限公司鱼苗款资金12万元。以上资金在本单位决算报表中反映。

（二）项目支出绩效自评

2019年我站下达水产技术推广站专项工作经费按照规定日期内全部下达。为了完成工作我单位组织8名职工到田间地头一称一称的称鱼苗并计量采购数量与招投标一致，保证发放到一户一户村民家中，较好完成工作卓有成效。

（三）项目绩效目标管理

我站积极组织水产技术推广工作人员进村、入户、到塘,大力宣传、讲解、培训无公害健康水产养殖技术，让养殖户了解和懂得无公害健康养殖的好处及重要性。同时要求全市所有养殖户必须投喂有产品合格证、质量检验合格证、生产许可证、产品批准文号的配合饲料，督促养殖户建立养殖台账。让广大养殖户进一步转变养殖观念，建立科技与生产紧密结合的长效机制，采取多方式养殖，多品种发展，实现养殖生产规模化、生产经营产业化、生态发展多元化、综合效益最大化的可持续发展道路。

2019年在楚雄市农业农村局的领导下，积极配合农业农村部专家组对楚雄市水产品批发市场水产品进行了产地水产品兽药残留和投入品进行抽样检测，合计检测了16个样品，为广大市民能吃上放心、绿色、无公害水产品打下了坚实基础。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。