楚雄市农业局茶叶站2019年度部门决算

楚雄市农业局茶叶站2019年度决算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业局茶叶站为楚雄市农业局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是茶叶产业和魔芋产业的生产、加工、销售技术指导；优良茶种和优质魔芋引种；名优茶开发利用；新技术推广与应用相关技术培训与信息服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、茶叶生产完成情况

茶叶生产稳定发展，产品结构优化，种植经营效益不断提高，呈现稳产增收的良好局面。2019年，全市茶园面积10366亩，投产面积10000亩,，实现茶叶总产量220.8吨，较上年同期213.5吨增长3.4%,完成州级（市级）下达产量210吨的103.4%:实现茶叶总产值1187.9万元,较上年同期1113.4万元增长6.7%,完成州级(市级)下达产值1100万元的107.9%,其中生产名优茶91.5吨,较上年88.5吨增长3.3%,实现产值817.9万元,较上年743.4万元增长10%,均价89.4元,生产绿色食品茶28.3吨，实现产值371.8万元，生产无公害茶43吨,实现产值398.96万元,全市平均单产22公斤, 平均单价53.8元。较上年同期相比，名优茶提质增效显著，绿色食品茶、无公害茶比例保持稳定，生产效益稳中有升。

2、魔芋生产完成情况

2019年，全市15个乡镇，125个村委会，1827个村民小组，27182户农户种植魔芋，全市完成魔芋种植面积95826亩，其中：种芋面积41318亩，商品芋面积54508亩，较上年同期87211亩增9.8%，完成州级（市级）全年任务95000亩的100.8%，完成大比拼标杆任务95000亩的100.8%；实现产量19.17万吨，较上年同期17.44万吨增长9.9%,完成州级（市级）下达产量19万吨的100.9%，完成大比拼标杆任务19万吨的100.9%；实现产值7.67亿元，较上年同期6.98亿元增9.9%，完成州级（市级）下达产值7.6亿元的100.9%，完成大比拼标杆任务7.6亿元的100.9%。全市魔芋种植面积、产量、产值居全州第一,走在全省前列,成为全州标杆。

3、重点工作

1、指导蚂蝗箐茶厂引进种植云南大叶种佛香3号无性系良种20亩。

2、先后在西舍路镇岔河村委会开展茶叶技术培训，培训茶农137 人；东华镇、树苴乡举办两期魔芋种植技术培训班，培训农户150余人。

3、抓好“三品一标”认证工作，2019年共有2个茶叶品牌、16个魔芋品牌进行绿色食品申报。目前我市共有四个茶厂的15个品牌的茶叶、2个魔芋生产企业的9个魔芋产品获得农业部绿色食品认证。

4、成功举办中国·楚雄2019魔芋文化节。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市茶叶站2019年度收入合计120.13万元。其中：财政拨款收入120.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。当年财政拨款与上年126.32万元对比减少6.19万元，下降5%，下降的主要原因是本年3月份有一名职工退休，减少了基本保险支出等各项费用开支。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计120.13万元。其中：基本支出120.13万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度支出与上年126.32万元对比基本支出减少6.19万元，下降5％。项目支出0万元与去年0万元相比一样，增长0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出120.13万元。本年度与上年126.32万元对比基本支出减少6.19万元，下降5％,下降的主要原因是有壹人退休。工资福利支出96.43万元，占总支出的80％；商品服务支出4.40万元，占总支出的4％，对个人和家庭的补助支出是19.30万元，占总支出的16％。

（二）项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目经费0万元对比一样。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．社会保障和就业（类）支出32.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%，其中：未归口管理的事业单位离退休支出19.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资19.10万元，缴纳职工基本养老保险9.65万元，职业年金缴费3.68万元）。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%，其中：事业单位医疗支出5.35万元，公务员医疗补助支出3.98万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险5.35万元，缴纳公务员医疗补助3.98万元）。

3．农林水（类）支出72.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%，其中：事业运行支出72.40万元，科技转化与推广服务支出0万元。主要用于单位职工工资等机构正常运转。

4．住房保障（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，其中：住房公积金支出5.96万元，主要用于缴纳单位在职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.08万元,占本年支出合计的0%。与上年0.14万元对比减少0.06万元，下降43%，下降的主要原因是公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内会议接待0万元。

国内接待费支出0万元.

共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年事业单位运行经费支出4.40万元，比去年4.36万元对比减少0.04万元，下降1%，下降的主要原因是有一名职工退休所以基本支出中的人员经费工资、保险、公积金等经费减少。事业单位运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额5.67万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产5.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。本单位无部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

  楚雄市农业局茶叶站2019年度部门决算表.xls