楚雄市科学技术协会2019年度部门决算

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楚雄市科学技术协会2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市科学技术协会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2．按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3．开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4．组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展。

5．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6．健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7．组织开展全市青少年科技活动。

8．指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9．开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10．完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市科学技术协会2019年度主要工作任务：组织开展全市科普工作；建设科技工作者之家；审批、管理自然类学（协）会；开展农村实用技术函授大学办学；组织实施全民科学素质行动计划纲要。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市科学技术协会2019年度部门决算编报的单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市科学技术协会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市科学技术协会2019年度收入合计193.28万元。其中：财政拨款收入193.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计239.35万元相比减少46.07万元，下降19.25%，减少的主要原因是项目资金减少和人员经费工资福利支出中11月至12月绩效工资、住房公积金未支付。

二、支出决算情况说明

楚雄市科学技术协会2019年度支出合计193.28万元。其中：基本支出123.59万元，占总支出的63.94%；项目支出69.69万元，占总支出的36.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出合计239.35相比减少46.07万元，下降19.25%，减少的主要原因是基本支出中11月至12月绩效工资、住房公积金未支付及项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市科学技术协会正常运转的日常支出123.59万元，与上年基本支出126.09万元相比减少2.50万元，下降1.98%，减少的主要原因是工资福利支出中11月至12月绩效工资、住房公积金未支付。1.人员经费（基本工资、津贴补贴等）支出111.79万元，占基本支出的90.45%，与上年115.77万元相比减3.98万元，下降3.43 %。其中：基本工资支出29.30万元，与上年26.90万元相比增加2.40万元，增长8.92%，增加的主要原因是工资调整；津贴补贴支出33.76万元，与上年35.34万元相比减少1.58万元，下降4.47%,减少的主要原因是2018年度对津贴补贴进行调整和补发以前年度津补贴；奖金支出11.00万元，与上年17.18万元相比减少6.18万元，下降35.97%，减少的主要原因是11月至12月绩效工资、年终绩效奖金未支付；机关事业基本养老保险缴费支出9.37万元，与上年10.41万元相比减少1.04万元，下降9.99%，减少的主要原因是2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职业年金缴费支出2.08万元，与上年0万元相比增加2.08万元，增长100%，增加的主要原因是退休人员职业年金做实缴费，增加了职业年金支出；职工基本医疗保险缴费支出5.12万元，与上年5.59万元相比减少0.47万元，下降8.41%，减少的主要原因是大病医疗保险缴费并入基本医疗保险、缴纳基数调整；公务员医疗补助支出3.42万元，与上年2.52万元相比增加0.90万元，增长35.71%，增加的主要原因是缴费缴纳基数调整；其他社会保障缴费支出0.25万元，与上年1.21万元相比减少0.96万元，下降79.33%，减少的主要原因是填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出6.81万元，与上年6.35万元相比增加0.46万元，增长7.24%，增加的主要原因是缴费缴纳基数调整。退休费支出10.68万元，与上年10.27万元相比增加0.41万元，增长3.99%，增加的主要原因是退休工资调整。2.商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）11.80万元，占基本支出的9.55%。与上年10.32万元增加1.48万元，增长14.34%。增加的主要原因是日常办公开支增加。其中：办公费支出0.98万元，与上年0.13万元相比增加0.85万元，增653.84%，增加的主要原因是日常办公开支增加；差旅费支出1.72万元，与上年0万元相比增加1.72万元，增长100%，增加的主要原因是上年的差旅费在项目中列支；公务接待费0.38万元，与上年0.03万元相比增加0.35万元，增长1166%，增加的主要原因是上年的公务接待费在项目支出中列支；劳务费支出2.60万元，与上年2.56万元相比增加0.04万元，增长1.56%，增加的主要原因是临聘人员变动劳务增加；工会经费支出1.04万元，与上年2.22万元相比减少1.18万元，下降53.15%，减少的主要原因是2018年行政经费补助工会经费1万元及缴费基数调整。公务用车运行维护费支出0.50万元，与上年0.41万元相比增加0.09万元，增长21.95%，增加的主要原因是车辆维修费增加。其他交通费用支出4.58万元，与上年4.73万元相比减少0.15万元，下降3.17%，减少的主要原因是加强管理，压缩了其他交通费支出。

（二）项目支出情况

2019年度楚雄市科学技术协会为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.7万元。与上年项目支出113.25万元相比减少43.55万元，下降38.45%，减少的主要原因是科普活动支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出193.28万元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计239.35相比减少46.07万元，下降19.25%，减少的主要原因是财政专项拨款减少和工资福利支出中11月至12月绩效工资、住房公积金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出155.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于科学管理事务支出85.90万元，一般行政管理事务支出6.35万元，科普活动支出63.35万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于未归口管理的行政单位离退休支出10.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.08万元。

3.卫生健康（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位医疗支出5.12万元，公务员医疗补助支出3.42万元。

4.住房保障（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于住房公积金支出6.81万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为1.41万元，完成预算的46.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的32.78%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的13.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。2019年严格执行公车改革制度，使公务用车运行费大幅降低。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.16万元，下降45.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降35.37%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降59.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩，控制一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占70.75%；公务接待费支出0.41万元，占29.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动相关工作产生的接待4批次72人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市科学技术协会2019年机关运行经费支出11.8万元，与上年10.32万元相比增加1.48万元，增长14.34%，增加的主要原因是办公经费增加。机关运行经费主要用于：办公费0.98万元，差旅费1.72万元，公务接待费0.38万元，劳务费2.60万元，工会经费1.04万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用4.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额28.43万元，其中，流动资产6.22万元，固定资产21.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年47.82万元相比，本年资产总额减少19.39万元，其中;流动资产减少3.63万元，固定资产减少15.64万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.12万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值3.17万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

楚雄市科学技术协会

2020年11月2日

监督索引号53230100873101111