鹿城镇下好“三步棋”持续抓好内部控制建设

近年来，鹿城镇围绕中央、省、州、市关于进一步加强财会监督工作的部署，不断加强行政事业单位内部控制建设，持续深化财会监督，聚力下好制度建设、思想教育和内控执行“三步棋”，推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变，着力构建“大监督”工作格局。2023年，鹿城镇被评选为楚雄市内控建设示范单位。

——下好制度建设“先手棋”。一是牢固树立“用制度管人、按制度办事”理念，按照内控制度常态化完善机制有关要求，制定涵盖制度设计、管控规程两大部分21个内容158章的《鹿城镇人民政府内部控制手册》，完善贯穿决策、执行、监督、改进、反馈全过程的80余项制度，建立以“党建制度为引领、行政制度为核心、管理制度奠基础”制度体系，实现党建、政务、日常管理全覆盖。二是结合上级要求及工作实际，落实常态化内控制度完善机制，定期组织开展系统梳理、风险评估和操作规程修订，确保内控制度与实际工作相匹配。同时，进一步强化内控执行过程日常监管，形成执行坚决、监督有力的督促机制。

——下好思想教育“宣传棋”。一是及时传达学习财政部内控委会议精神及省州市内控工作部署要求，通过镇党委带头学习、镇内控工作领导小组会议专题学习等，形成党委研究、站所研讨、个人研学的“三研”学习模式，着力增强做好内控工作的思想自觉和行动自觉。二是将内控工作纳入年度干部教育培训计划，采用线上线下相结合的方式，将内控工作要求、内控制度规定作为全局干部的必修课，推动内控理念入脑入心。三是紧密结合主题教育、警示教育活动等，落实廉政谈话和提醒制度，切实抓好廉政教育，警示领导干部守牢廉政思想防线，进一步增强拒腐防变能力。

——下好内控执行“关键棋”。一是进一步加强组织领导，成立以镇党委书记、镇长任“双组长”，党政班子成员为副组长，各办（中心、所）负责人和22个村（社区）书记为成员的鹿城镇内部控制工作领导小组，进一步明确工作任务，压实工作责任，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是将内控工作列入党政议事日程和年度重点工作任务清单，与党风廉政建设、行政工作同研究、同部署、同推进，严格执行重点业务内控操作规程，强化重点业务风险防控，建立分级责任体系，规范权责范围，层层传导压力、环环落实责任，推动实现科学有效管理。三是严格执行检查、复核、审理三分离制度，坚持查改结合，对监管结果的规范性、合规性进行自查，持续关注监管对象整改落实情况，督促抓好问题整改，有力推进监管业务闭环管理，切实防范业务风险。