楚雄市地方公路管理段2025年预算公开

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楚雄市地方公路管理段2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市地方公路管理段2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，楚雄市地方公路管理段负责楚雄市农村公路县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理；开展公路技术状况评定，提供养护工作基础数据等方面的工作职能。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室、统计室、养护管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是按照省、州“四好农村路”中的养护好要求，全面推进“四好农村路”养护示范路的创建；建立健全符合本区域实际的农村公路管理养护运行机制，积极争取市级财政养护配套资金，按管养里程逐步增加农村公路管理养护资金补助标准；坚持常年养护，加大沥青混凝土路面及水泥混凝土路面小修保养和养护工程建设力度。

二是建立农村公路信息化管理数据库。按照州、市的有关部署，认真做好农村公路技术状况调查评定工作，建立符合我市实际的农村公路管理养护科学数据信息库；完成农村公路中桥以上桥梁全面检测，建立完整农村公路桥梁数据库。

三是加强养护工程管理和计划管理，确保工程优质高效克期完工。农村公路养护工程要严格按照州、市下达的项目计划实施，严格按照“管理科学化、操作规范化、质量精品化”的目标和要求，履行基本建设程序，认真抓好项目设计关、施工队伍选择关、质量监督关、工程验收关，确保工程建设质量。

四是加强安全生产管理。加强安全生产工作的领导，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，配备养护安全设施，提高安全防护能力。深入开展安全隐患排查治理。积极参与“平安交通”创建活动，以创建“平安公路”、“平安工地”为重点，加强创建活动的组织实施，实现隐患排查治理的经常化、制度化和规范化，完成农村公路安全隐患的排查和治理规划工作。

五是抓实抓好廉政建设工作。进一步增强廉洁从政意识，筑牢思想防线，增强拒腐防变能力，全面落实廉政建设责任制、“一把手”负责制和“一岗双责”制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,358,261.22元，其中：一般公共预算13,358,261.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加129,533.55元，增长0.98%，主要原因是2025年安排的农村公路养护项目资金量较上年增加225,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,358,261.22元，其中：本年收入13,358,261.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,358,261.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加129,533.55元，增长0.98%，主要原因是2025年安排的农村公路养护项目资金量较上年增加225,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,358,261.22元。财政拨款安排支出13,358,261.22元，其中：基本支出2,883,261.22元，与上年对比减少95,466.45元，下降3.20%，主要原因是年初人员调出，本年纳入预算人数较上年减少1人。项目支出10,475,000.00元，与上年对比增加225,000.00元，增长2.20%，主要原因是养护项目预算支出数随着我单位养护管理的农村公路公路里程数的增加而增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休198,831.60元，主要用于退休人员退休费和退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307,667.36元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,738.85元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104,320.23元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,829.44元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：7,020.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护12,463,758.74元，主要用于人员工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；一般公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费；工会经费；其他社会保障缴费等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：184,095.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市地方公路管理段无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额330,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算330,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市地方公路管理段2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为1,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄市地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，纳入政府性基金预算项目0个，财政预算安排10,475,000元，编制绩效指标12个，其中：重点项目1个，财政预算安排10,475,000元，编制绩效指标12个。2025年楚雄市地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2025年，楚雄市地方公路管理段将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）楚雄市地方公路管理段2025年度39项基本民生市级配套资金

1.项目名称

楚雄市地方公路管理段2025年度39项基本民生市级配套资金

2.立项依据

根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）及《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（楚政办通〔2021〕1号）的文件精神：自2021年起，省、市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000.00元、乡道每年每公里5000.00元、村道每年每公里3000.00元。除省级承担的30.00%外，其余70.00%分别由州级财政承担20.00%、县级财政承担50.00%。补助资金的计算依据为经省交通运输厅认定并纳入统计年报的农村公路里程。2021年省、州交通主管部门再次强调市级财政养护配套资金问题，并明确：“县（市）级财政如不落实养护配套资金将削减或取消次年省州补助养护资金年度计划”及《楚雄州农村公路管理养护办法》第十八条“县市人民政府应当足额配套农村公路养护、路政管理资金。对未足额配套的，扣除当年对县市综合绩效考核相应分值，并扣减次年度州级路政管理、养护补助资金”。并结合中华人民共和国交通运输部2015年第22号令《农村公路养护管理办法》第九条“省级人民政府安排的补助资金应当按照国务院规定专项用于农村公路养护工程，不得用于日常保养和人员开支”。该政策性的规定致使我市农村公路水毁保通、日常养护的养护人员工资、小修保养、预防性养护及2025年养护工程项目待摊投资支出等工作需要资金只能依靠市级配套资金来满足。

3.项目实施单位

楚雄市地方公路管理段

4.项目基本概况

完成楚雄市3456.657公里的农村公路路面、路基维护，涵洞、水沟、桥梁挡墙等排水和防护设施进行修复维护，水泥路面、沥青路面修复和预防性养护，公路安保设施维护，公路绿化维护保养，完成养护工程、修复养护工程、村道安全生命防护工程。继续坚持养建并重的工作方针，把养护摆在各项工作的突出位置，逐步建立经济社会发展和公众出行的服务要求，符合路况实际的现代化养护体系；公路养护优良率年末不低于80.00%。

5.项目实施内容

对楚雄市列养的农村公路3456.657公里（地方管养省道73.785公里、县道1107.503公里、乡道1146.678公里、村道1128.691公里）路面、路基维护，涵洞、水沟、桥梁挡墙等排水和防护设施进行修复维护，水泥路面、沥青路面修复和预防性养护，公路安保设施维护，公路绿化维护保养；完成2025年农村公路养护工程、2025年农村公路修复养护工程、2025年村道安全生命防护工程。

6.资金安排情况

楚雄市农村公路养护专项资金共安排10,475,000.00元。

7.项目实施计划

（1）签订农村公路养护管理目标责任书，全面落实农村公路管养责任。3月底完成市、乡、村三级农村公路养护管理目标责任书签订工作，按照市、乡、村三级农村公路养护管理体系的工作范围，分解工作任务，全面落实农村公路管理养护责任，明确工作要求，严格责任追究，建立健全年初有安排，平时有检查，年终有考核的农村公路管养考核奖惩工作机制。

（2）取段领导分片区分组挂点负责日常养护制：

第一组，三街镇、八角镇、树苴乡片区养护组，责任领导：柳昊成副段长，组长：杨明章，成员：王春明。负责南大线、小中线、大南线、南八线等公路日常养护、水毁抢险保通、年终路面恢复相关工作。

第二组，中山镇、西舍路镇片区养护组，责任领导：柳昊成副段长，组长:邱琳波，成员:李晓波。负责多西线、S224省道公路等公路日常养护、水毁抢险保通、年终路面恢复相关工作。

第三组，大地基乡、新村镇及坝区片区养护组，责任领导：杨美婧支部书记，组长：孙从权，成员：王廷友。负责老元勐线、楚青线、东大线、马新线、白宜线、大大线（大母鸡苴至大地基）以及坝区油路等公路日常养护、水毁抢险保通、年终路面恢复相关工作。

第四组，机化站预防性养护组，责任领导：杨美婧支部书记，组长：杨明章，组员：王廷友、邱琳波、李晓波。负责县道所有沥青混凝土路面及水泥混凝土路面的预防性养护和病害修补工作。

第五组，内业养护资料收集统计组，责任领导：杨美婧支部书记，组长：汪珺，成员：沈家李。负责养护资料编制、收集、整理、装订、归档和各类统计报表的报送。

8.项目实施成效

对楚雄市列养的农村公路路面、路基维护，涵洞、水沟、桥梁挡墙等排水和防护设施进行修复维护，水泥路面、沥青路面修复和预防性养护，公路安保设施维护，公路绿化维护保养；实施农村公路养护工程、农村公路安全生命防护工程，更好地发挥已有公路资产的社会效益，消除公路安全隐患，提高公路通畅能力、抗灾能力，为良好运营环境的形成提供有力保障，更好地改善农村群众出行条件，为群众安全出行、乡村振兴提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市地方公路管理段2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市地方公路管理段资产总额

1,507,076,901.21元，其中，流动资产282,379.56元，固定资产610,024.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产274,497.20元，其他资产1,505,910,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少278,805.15元，其中固定资产减少200,565.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市地方公路管理段2025年部门预算表

（见附表）

楚雄市地方公路管理段

监督索引号53230101742100111