楚雄市中医医院2025年预算公开

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楚雄市中医医院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家中医药法律法规和中医药政策，为辖区人民群众提供中西医医疗、护理、预防、保健、康复等医疗卫生服务。组织实施中西医药、彝医科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，指导全市各医疗机构中彝医药业务建设和适宜技术推广。承担中医药、彝医人才培养，中医药继续医学教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、康复科、疼痛科、治未病科、心血管病科、推拿科、口腔科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科等13个临床科室，其中针灸科、皮肤科、老年病科创建成为州级重点专科，皮肤科、内分泌科、老年病科被遴选进入云南省中医特色专科建设项目；有医学影像科、医学检验科、药剂科3个医技科室；院办、党办、医务科、护理部、质控科、感控科、公共卫生科、李子园社区卫生服务中心、人事科、财务科、后勤科、设备科、信息科、项目办、综治办、医保办等16个行政职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年的部门工作重点如下：

1.老年病科、皮肤科、内分泌科3个省级中医特色优势专科项目通过省级考核验收。

2.建成国家标准化代谢性疾病管理中心。

3.完成二期建设项目验收决算审计。

4.加强医院运营管理，调整优化收入结构，引领医院迈向高质量发展。

5.达到县级公立中医医院综合服务能力提升国家推荐标准。

6.完成楚雄市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目2025年建设内容，建成“楚雄市整合型老年医学服务体系”“楚雄市整合型骨科医学服务体系”。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制86人。在职实有82人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助76人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7157.49万元，其中：一般公共预算1357.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5800万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增长315.86万元，增长4.62%，主要原因分析：一是2025年新增在职在编人员，以及正常薪级工资增加，一般公共预算收入增加；二是2025年单位预算的事业收入较上年增长4.41%，以及市级项目资金纳入财政预算监督管理范围，部门财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1357.49万元，其中：本年收入1357.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2025年财政拨款收入增加70.86万元，增长5.51%，主要原因分析：一是单位新增在职在编人员；二是按照政策调整增加岗位工资，正常晋升薪级工资，财政拨款收入增加；三是机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数增加，故今年人员经费均较去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7157.49万元。财政拨款安排支出1357.49万元，其中：基本支出1312.31万元，与上年对比增加41.51万元，增长3.27%，增长主要原因是单位新增在职在编人员；项目支出45.18万元，与上年对比增加29.34万元，增长主要原因：一是新增在职在编人员基本支出增加；二是新增残疾人就业保障资金项目和中医（民族医）药专项资金项目，项目支出增加。

2025年财政拨款安排支出1357.49万元，按功能科目分类情况主要用于：

080502事业单位离退休：81.65万元，主要用于支付退休人员统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：136.03万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.5万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：4.74万元，主要用于缴纳在编人员失业保险；

2100202中医（民族）医院：923.09万元，主要用于中医（ 民族）医院人员类、运转类及特定类项目支出；

2100408基本公共卫生服务：4.98万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的各项工作；

2101102事业单位医疗：60.94万元，主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：36.02万元，主要用于缴纳单位在编人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.28万元，主要用于缴纳单位在编人员大病保险；

2101704中医（民族医药）专项：15万元，主要用于中医药事业发展项目支出；

2210201住房公积金：81.26万元，主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1546.12万元，其中：政府采购货物预算1485.59万元、政府采购服务预算60.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比，无增减变动，无变动原因：本年及上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为0万元，较上年相比，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2024年相比，无增减变动。无变动原因：本年及上年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年相比，无增减变动。无变动原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额24,526.54万元，其中，流动资产4,238.09万元，固定资产10283.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12285.7万元，无形资产1110.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加717.83万元，其中固定资产减少205.38万元。处置房屋建筑物1690.51平方米，账面原值188.07万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产164项，账面原值49.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市中医医院2025年部门预算表

楚雄市中医医院

2025年3月17日

监督索引号53230101377400111