楚雄市新村镇中心卫生院2025年预算公开

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楚雄市新村镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市新村镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市新村镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市新村镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市新村镇中心卫生院位于楚雄市新村镇巨龙街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，承担着本乡镇近1.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。单位基本职能包括：

1．提供基本医疗服务。

2．开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

3．开展计划生育技术指导和服务工作。

4．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

5．开展艾滋病防治知识宣传。

6．开展健康扶贫相关工作。

7．完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：医疗组、护理组、药事组、公共卫生科、功能科、院办、后勤。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.勇毅前行，全力推进国家推荐标准乡镇卫生院创建。

2025年我院将不断深入创建国家推荐标准乡镇卫生院的创建工作，一方面，深入剖析未通过评审的原因，针对性地进行整改。强化医疗质量管控，严格规范医疗行为，切实提升服务品质。另一方面，大力加强人才队伍建设，通过培训和引进等方式，提高医护人员专业能力。并且持续完善基础设施，为患者营造舒适的就医环境。以更饱满的热情和更坚定的决心，为创建工作努力奋斗。

2. 加强党建工作。

坚持民主集中制，加强党的方针政策学习。加强党组织建设，争取发展1名党员和1名入党积极分子，以不断壮大党员队伍，提升党组织的凝聚力和战斗力。

3. 加强行风建设。

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，强化医患沟通，避免医患纠纷。

4. 着力提高医院综合服务能力。

坚持医疗与公卫并重，西医与中医并重，全面提高综合服务能力，一方面，既要提升医疗技术水平，为患者提供精准高效的诊疗，又要积极承担公共卫生任务，普及健康知识、加强传染病防控。另一方面，充分发挥西医的先进技术优势和中医的独特魅力，大力发展中医事业，推广中医适宜技术。通过优化服务流程、提高服务质量、加强信息化建设以及与上级医院合作等方式，全面提高综合服务能力，让群众能够就近就便看好病，成为群众信赖的健康守护者。

5．注重人才培养，壮大卫生队伍。

人才是卫生院得以生存和发展的最重要因素，而我院目前专业人才不足，中青年骨干缺乏，严重影响卫生院持续健康发展，门诊医师、住院医师尤其是青年骨干医师较为缺少，无后备力量。因此，今后要加大培训力度。一是制定完善的进修深造计划，分批定期公派进修，尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来我院就诊；二是要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平；三是积极借助医共体的联动优势，邀请上级医院的专家莅临我院进行坐诊，以此提升卫生服务的质量水平，同时增大公益效益。

6.加强医务管理，激发竞争活力。

改革卫生院管理体制，向管理要效益。医院工作的好坏，关键在于管理。一是完善领导体制，实行各科室民主管理，将各项责任制度落到实处，有奖有惩，以此激发职工的竞争力和工作积极性。二是进一步强化医疗护理队伍建设，严格遵守医疗护理操作规程，严惩医疗护理差错，竭力避免因医疗护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。

7．强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

我镇村级卫生室建设还比较薄弱，基础设施相对落后，因此要抓住机遇，配合上级完成村卫生室能力提升建设。另外，要采取例会、培训、督查等多种形式强化对村卫生室和村医的业务管理和技术指导，进一步提高村医的业务服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,007,673.86元，其中：一般公共预算4,444,090.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,563,583.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入5,947,121.44元对比增加2,060,552.42元，增长34.65%，增加主要原因是2025年新增8名在职人员，人员经费增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加；2025年新增中医（民族医）药专项资金，39项基本民生市级配套资金及其他民生市级配套资金增加，项目支出拨款增加；医疗服务能力提升，门急诊及住院人次增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,444,090.86元，其中:本年收入4,444,090.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,444,090.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入3,455,708.44元对比增加了988,382.42元，增长28.60%，增加主要原因是2025年新增8名在职人员，人员经费增加，基本支出增加；2025年新增中医（民族医）药专项资金，39项基本民生市级配套资金及其他民生市级配套资金增加，项目支出拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,007,673.86元。财政拨款安排支出4,444,090.86元，其中：基本支出4,033,021.86元，与上年2,972,792.44元对比增加577,313.42元，增加16.71%，增加主要原因是2025年新增8名在职人员，人员经费增加，基本支出增加；项目支出411,069.00元，与上年482,916.00对比减少71,847.00元，下降14.88%，减少主要原因是2025年基层中医药服务能力提升项目专项资金、婚前医学检查专项经费减少，项目支出经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64,560.00元，主要用于退休人员退休费退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出427,995.20元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,316.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,339.99元，主要用于在职在编人员失业保险缴费；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,156,354.68元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出115,200.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务59,353.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务15,000.00元，主要用于开展重大公共卫生服务项目的各项支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗139,302.76元，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89,520.23元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,320.00元，主要用于职工大病保险缴费；

2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项100,000.00元，主要用于开展中医药项目的各项支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金245,829.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市新村镇中心卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额224,200.00元，其中：政府采购货物预算121,200.00元、政府采购服务预算103,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市新村镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均因公出国(境)费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市新村镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新村镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村镇中心卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市新村镇中心卫生院资产总额10,502,909.72元，其中，流动资产4,500,642.28元，固定资产5,918,200.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84,066.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加692,159.14元，其中固定资产增加310,963.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101378000111