楚雄市树苴乡卫生院2023年度部门决算

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楚雄市树苴乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市树苴乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市树苴乡卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.8万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

1.楚雄市树苴乡卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，推动医院发展。

强化党建，落实支部主体责任。一是医院党支部注重顶层设计，落实党建责任。党支部把党建工作与医院业务中心工作同谋划、同部署、同考核，将党建工作纳入医院目标考核，党支部充分发挥有效引领，班子成员当标杆、做表率，以上率下带动全体党员落实，形成“班子带头抓，支部具体抓”的格局。二是注重廉政教育，坚决抵制医药购销领域的不正之风。不断丰富和拓展反腐倡廉教育内容和形式，针对医院重点岗位、重点部门，开展“面对面教廉”活动，对干部职工进行教育，达到廉政教育全覆盖；认真落实医疗卫生行风建设“九不准”，采取科室自查，支部监督检查等办法，积极惩治医药购销领域的不正之风。

加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。一是优化组织机构。推选政治素质高、业务能力强、群众公认度高的担任支委，有效保障支部的组织力、吸引力和凝聚力。二是发挥支部在重大事项决策中的作用。在职称评审和各类评先选优活动中，强调支部党建责任的同时，充分发挥支部参与、把关和决策作用，强化支部责任感、使命感。三是严肃认真落实党内政治生活。认真落实“三会一课”，创新学习形式、激发学习积极性，保证学习效果。

坚持党管人才，优化人才队伍结构。医院党支部努力建设高素质干部队伍和人才队伍，全面提升学科建设水平，进一步优化专业特色结构，坚持对医院不同岗位人员进行分类培养，努力搭建不同层次人才发展的平台，不断选拔、聘任专业技术人才和优秀管理人才充实医院的人才队伍，进而为提高医院综合实力，实现可持续发展提供强有力的人才支撑。

从严管理干部，提升干事创业热情。一是明确工作要求，制定具体工作目标。制定医院、科室及个人三级工作目标责任分解清单，将责任分解细化，落实到人，明确工作职责任务。二是实行绩效考核，强化正向激励。制定医院综合绩效考核制度，并应用于年终绩效考核及各种评先选优等，真正起到正向激励的作用。三是从严负面惩戒约束，真正从严管理干部。采取提醒谈话、诫勉谈话、问责处理等办法，对履职不到位等情况，进行负面清单管理。不断加强党基层组织建设，提高党建工作质量，在做好当当前医疗服务的同时，坚持防汛抗旱不松弦、乡村振兴不松劲，把责任压在肩上，记在心上，落实在行动上，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，不断改善医疗服务工作，提升医疗服务质量，更好地服务于人民群众，助推医院发展建设新篇章。

2.坚持严抓共管，全面推进各项工作落实。

做细做实计生业务工作。为了进一步落实辖区内新生儿出生缺陷一级预防工作，我院对所有适龄适育妇女进行了统计并登记造册，按照名册逐一向目标人群进行孕前优生健康体检和发放叶酸。2023年全乡孕前优生健康体检132人，完成任务的111%，发放叶酸360人次。进行免费查环查孕210人次，开展免费放环手术11例，免费取环手术5例，免费服务到位率达100%。规范药具管理，加大药具规范使用宣传力度，助力我乡艾滋病防治工作。2023年发放避孕套9980只、外用避孕杀精剂123盒、口服避孕药68盒。

巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。我院2023年共收治脱贫人员住院124人次，全部执行先诊疗后付费及一站式结算服务。2023年我乡患36种大病有221人，其中享受专项救治的118人，病情稳定在家服药治疗的有103人，救治率达100%。2023年我乡脱贫人口和农村低收入人口中患高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的有1958人，规范管理1958人，规范管理率达100%。树苴乡卫生院及七个村卫生室均达到标准化建设要求，每个村卫生室均有1名符合资质的乡村医生。我院常规做好全国防止因病返贫动态监测系统维护，疾病核实核准率达100%，三个一批救治率达100%。群众对看病就医各种政策知晓率和满意度达95%以上。

扎实推进平安医院创建。以深化“创建平安医院”为主线，以进一步提高医务人员创建平安医院的知晓率、参与率为核心，在全院组织职工学习相关法律法规，深入开展“学法守法、讲责履责”宣传教育活动，使医务人员学法、守法、知法、懂法，通过院内专栏墙报、悬挂横幅、LED显示屏字幕等形式，广泛宣传平安建设的普法知识、消防知识、安全防范及应急预案处置方法等，在营造创建平安医院浓厚氛围的同时提高广大职工的安全意识。

无偿献血圆满完成。为确保无偿献血工作的有效落实，我院主动向乡党委政府汇报，乡党委政府高度重视，组织各中心站所、村委会积极发动群众参与到无偿献血中来。我院充分利用家庭医生签约服务、公共卫生服务下乡时间大力宣传无偿献血知识，通过各村、中心站所的共同努力，全乡共有119人参与无偿献血（A型血49人、B型血35人、O型血30人、AB型5人），献血达33500mL毫升，超额完献血任务。此次无偿献血活动不仅提高了公众对无偿献血和挽救患者生命的认识，同时也在社会上起到宣传带头作用进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的精神。

3.服务能力情况

基本医疗服务能力情况。建立健全规章制度。梳理完善医院感控、住院管理等相关工作制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，强化职工的业务技能，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平。结合医院实际工作年初认真进行工作计划，医院中层围绕医院发展精心谋划，在2022年的基础上医院向上、向稳、向好发展。2023年门急诊人次29867人，住院人次623人，比2023年有所提升。

公共卫生服务能力情况。在市疾控中心、市中医医院、市妇幼保健院、市健康教育所、市卫生健康综合行政执法局多部门根据职责职能负责业务技术指导下，卫生院负责档案管理、重点人群管理、健康教育、预防接种、卫生监督等具体工作，村卫生室组建的公共卫生服务团队协助卫生院开展各项工作，市、乡、村三级公共卫生服务体系进一步健全。慢性病管控逐步完善，慢病管理模式不断建全，孕产妇和儿童保健服务机制日益稳固发展，卫生监督管理逐步规范，老年人和儿童中医药服务成效明显。2023年工作情况如下：

（1）居民健康档案管理工作。2009年开始建立居民健康档案，通过不断强化人员培训，压实监管责任，反复清理重复档案，目前辖区7个村委会建立居民健康档案17402份，率达132.1%，经过系统不断升级完善能够实现居民健康档案与市医院医疗系统互通，可以通过档案系统查看居民在市医院就医情况，进一步了解居民健康状况。通过妇幼信息平台能及时掌握辖区育龄妇女怀孕情况，为控制两个死亡提供了有力保障。2023年起向辖区内群众全面推广健康彩云南APP安装，可以通过APP了解个人各项公共卫生服务记录方便广大群众“足不出户”就能评估自己的身体情况。

（2）老慢病健康管理工作。卫生院门诊、村卫生室按照要求为首次就诊的35岁以上人群免费开展首诊测血压，测量血压率达90%以上；2023年65岁以上2264人，至12月底共体检老年人1934人，规范管理1932人，体检率85.42%，高血压患者1768人，管理1751人，体检1606人，管理率99.03%、体检率90.83%。糖尿病患者253人，管理251人，体检235人，管理率99.20%、体检率92.88%。在管精神障碍患者118人，配合州二院体检重性精神病108人，体检率91.52%；配齐两病药品，能够满足和保障辖区慢性病患者用药需求。

（3）健康教育工作。全年更换宣传栏45版次，发放各类宣传资料27种，共18580份；乡村两级开展高血压、老年人和慢性病、艾滋病、春季常见糖尿病等健康知识讲座54次，参加人员2500人次，利用各种健康主题日进行公众咨询20次、受教人数1467人；播放音像资料28种共计463小时，开展个体化健康教育4649人次。

（4）慢性病病与处置工作。认真贯彻执行慢性病管理，加强人员培训，从思想上提高对此项工作的重视程度，强化慢病管理。慢性病病发病与疫情报告情况：2023年我乡共报告慢病病104例，无甲类病例，其中乙类73例，分别是：新型冠状病毒感染73例；为水痘1例；其他病例30例（生殖器疱疹2例、恙虫病28例），全部按时准确规范上报。各村卫生室能按要求上报各种疫情，无迟报漏报现象。共完成疑似肺结核推介任务36人，规范管理结核病人5人。

（5）预防接种工作。辖区0—6岁儿童建立预防接种证和建卡率达100%。儿童基础免疫接种率：乙肝疫苗接种率99.09%，乙肝疫苗首针及时率100%；卡介苗接种率99.73%；脊灰疫苗接种率99.21%；百白破疫苗接种率99.35%：含麻疫苗（麻风、麻疹）接种率98.45%;a群流脑疫苗接种率99.14%；乙脑疫苗接种率97.61%；甲肝疫苗接种率95.52%。儿童加强免疫报告接种率：百白破疫苗接种率96.82%；含麻疫苗（麻疹、麻腮、麻腮风）接种率97%；乙脑疫苗接种率97.31%；脊灰疫苗接种率95.86%;a+c流脑疫苗第一针接种率95.7%;a+c流脑疫苗第二针接种率94.07%。

（6）儿童健康管理工作。对0—6岁的儿童实施系统管理，并建立了《儿童保健手册》和健康档案，按照服务规范进行健康管理，管理率达100%。全乡共有7岁以下儿童数832人，管理人数772人，管理率为92.7%，三岁以下儿童数246人，管理人数227人，管理率为92.2%，五岁以下儿童进行了营养评价，实查人数为512人，无婴儿死亡，五岁以下儿童死亡1人。为0-6岁儿童建立眼保772人，开展眼保健和视力检查772人，视力档案录入772人。

（7）孕产妇健康管理工作。孕产妇保健管理133人，保健覆盖率100%，孕产妇系统管理率91.7%；筛出高危产妇106人，检出率为79.6%，住院分娩人106人，高危住院分娩率为100 %。全乡活产134人，住院分娩134人，住院分娩率100%；新法接生率100%；非住院分娩中的新法接生0人。切实降低了孕产妇死亡率，无孕产妇死亡。

（8）严重精神障碍患者管理工作。2023年我乡共有严重精神障碍患者118人，按照要求每季度进行随访管理，配合州二院进行两轮体检，共体检108人，所有在管病人病情基本稳定。

（9）卫生监督工作。2023年完成卫生监督协管四类场所日常巡查和督导29户共计108次，开展宣传教育4次。

（10）2023全乡管理老年人2372人，其中接受中医药服务管理老年人1933人，占比81.49%；0-36个月儿童数325人，其中接受中医药服务儿童329人次，占比101.23%。管理糖尿病患者251人，其中接受中医药服务管理251人，占比100%，已达预期80%的任务指标。

（11）家庭医生签约工作。2023年共完成签约15920人，签约率85.59%，履约15920人次，履约率100%，履约总次数59725次，平均履约次数达3.75次/人。

（12）计划生育技术服务工作。一是按要求目标认真做好叶酸发放和免费孕前优生健康检查服务工作。对所有目标人群进行登记造册，真实统计。二是从严落实计划生育免费服务技术，服务到位率100%，2023年共开展取放环手术4例。三是规范药具管理，全年共免费发放避孕套9080只。

（13）艾滋病防治工作。强化宣传教育，提高群众对艾滋病预防知识的知晓率，以“4.1防艾宣传周”、“6.14世界献血者日”、“6.26国际禁毒日”等活动为契机，充分利用健康教育讲座，举办防艾知识8期，共接受教育1000余人次。2、积极开展PITC检测工作，截止到12月底共完成了10346人检测，未发现阳性病例，检测率104.70%。

4、乡村一体化管理情况。

制定和完善管理制度。2019年州卫健委转发了云南省卫生健康委员会办公室文件《关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》并印发了《楚雄州全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的工作方案》的通知，全面强调了乡村医生聘用管理机制、准入和退出要求、服务能力提升和待遇保障措施等具体要求，楚雄市人民政府办公室印发了关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知，从总体要求和目标、乡村医生功能定位、管理、培训考核、服务模式、工作条件等方面做了全面要求，市卫生健康局制定了具体工作实施方案，树苴乡卫生院根据以上文件精神结合医院实际制定了符合我院的管理方案、日常培训学习考核管理制度、绩效考核方案等管理办法、措施。具体围绕六个统一来管理，即统一机构设置（一村一室）、统一人员聘用和行政管理、统一业务管理、统一药品采购管理、统一财务管理、统一养老保障和退出机制。

5、医共体建设融入情况。

开展紧密型医共体建设是贯彻落实习近平总书记在卫生健康工作上提出的“健康中国战略”的具体举措，主要目的是补齐滞约基层卫生健康事业发展短板，提升业务技术服务水平，解决群众看病难、看病贵等问题，是一项为民惠民的复杂性系统工程。楚雄市委办、市政府办印发了关于《楚雄市紧密型县域医疗卫生共同体（以下简称紧密型医共体）建设试点工作实施方案（试点）市党办通【2020】26号文件》，医共体总院2020年6月印发了楚雄市紧密型医共体工作实施运行方案（试行），围绕坚持“九个不变”、完善“十个统一管理”、建立健全“八个机制”方案，坚持“政府主导、统筹规划，公益为本、创新机制，资源下沉、提升能力，便民惠民、群众受益”的基本原则，建立以“市人民医院为龙头、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为枢纽、村卫生室为基础”的县乡村三级医疗服务体系和“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式和就医格局来运行工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科医疗组、护理组、检验科、口腔科、药房组、收费室、公共卫生科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡卫生院部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市东瓜镇卫生院卫生院。

纳入楚雄市树苴乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡卫生院部门2023年度收入合计6891954.05元。其中：财政拨款收入4130237.23元，占总收入的59.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2608123.83元（含教育收费0.00元），占总收入的37.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153592.99元，占总收入的2.23%。与上年相比，收入合计减少1332391.20元，下降16.20%。其中：财政拨款收入减少1237612.01元，下降23.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少129485.58元，下降4.73%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加34706.39元，增长29.19%。主要原因一是市级医院与乡镇卫生院存在一定差距，加之群众意识增强，部分病人选择上级医院就诊，病人减少，事业收入减少；二是2023年因财政资金困难，2023年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金财政未下拨资金，财政补助收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡卫生院部门2023年度支出合计6646250.20元。其中：基本支出5865687.27元，占总支出的88.26%；项目支出780562.93元，占总支出的11.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少750612.88元，下降10.15%。其中：基本支出增加202438.99元，增长3.57%；项目支出减少953051.87元，下降54.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年因创建等级医院评审，房屋维修费增加，主要原因一是2023因政策性薪级工资增加，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加，基本支出增加；二是2023年因财政资金困难，2023年财政未下拨第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政补助收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市树苴乡卫生院部门机构正常运转的日常支出5865687.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3647224.62元，占基本支出的62.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2218462.65元，占基本支出的37.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市树苴乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780562.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生类项目支出766972.13元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、材料支出;重大公共卫生服务类项目支出1000.00元,主要用于食品安全风险监测(食源性疾病监测)支出:突发公共卫生事件应急处理类项目支出9600.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出;特岗医生项目支出2990.8元，主要用于特岗医生人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4133714.03元,占本年支出合计的62.20%。与上年相比减少1292363.05元，下降23.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出378975.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于事业部门离退休支出129176.40元、关事业部门基本养老保险缴费支出238357.76元、其他社会保障和就业支出11441.64元。

9.卫生健康（类）支出3598051.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于乡镇卫生院支出2526119.04元，其他基层医疗卫生机构支出85800.00元，基本公共卫生服务支出766972.13元，重大公共卫生服务1000.00元，突发公共卫生事件应急处理9600.00元，事业部门医疗123428.30元，公务员医疗补助78836.76元，其他行政事业部门医疗支出6295.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出156687.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算执行，控制“三公”经费支出，厉行节约，提高资金使用效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9658.30元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9658.30元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照预算执行，控制“三公”经费支出，厉行节约，提高资金使用效益。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目及医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。楚雄市树苴乡卫生院为事业单位，无机关运经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市树苴乡卫生院资产总额6153211.91元，其中，流动资产2226066.06元，固定资产3926695.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产450.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25502.58元，其中固定资产增加102649.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额39938.73元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34938.73元。授予中小企业合同金额10791.63元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53230101378801111