楚雄市新村镇中心卫生院2023年度部门决算

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楚雄市新村镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市新村镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

2.开展计划生育技术指导和服务工作。

3.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

4.开展艾滋病防治知识宣传。

5.开展健康扶贫相关工作。

6.完成上级部门下达的临时性任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续抓好医疗业务提质

全年来医疗工作无不良事件、医疗纠纷、医疗事故。病人总体满意度良好，医疗质量评估，质量问题较去年明显减少，合理检查，合理用药及抗菌素使用上有所改善。加强中医彝医服务能力提升，完善中医药服务体系，通过优化中医服务流程，改善中医药服务环境。

2、扎实做好公共卫生服务工作

（1）妇幼卫生工作

居民健康档案管理。根据楚雄市2023年居民健康档案规范化电子建档率保持在90%以上，2023年新村镇中心卫生院共建立居民健康档案14577份，建档率远超过90%。

儿童健康管理服务。按照上级部门要求0-6岁儿童健康管理率要求，新生儿访视率在90%以上的，我镇全年新生儿访视率100%；全镇无婴儿死亡，5岁以下儿童死亡0人。

孕产妇保健。截至10月31日，辖区内产妇人数67人，活产67人，产妇建卡人数58人，产后访视67人；产前检查人数54人，产前检查≥5次人数65人，产妇系统管理人数58人，管理率100%，孕期接受“三病”监测人数54人；在本医疗机构发现孕妇7人，其中13周以前孕妇建册5人，农村孕产妇住院分娩人数67人，分娩率100%；高危孕产妇人数38人，管理38人，高危孕产妇住院分娩14人。

国家免费孕前优生健康检查工作。超额完成符合享受孕前优生健康检查项目任务数100人和免费增补叶酸预防神经管缺陷项目目标任务数113人，并按规范要求建立家庭健康档案，对目标人群进行早孕和妊娠结局随访工作。

（2）疾控项目工作

传染病登记上报管理。我院高度重视传染病的防控工作，门诊医生对门诊就诊患者的病情进行及时登记，公共卫生科防疫专干每月定期检查医院的门诊日志和住院登记本，查看有无漏报的传染病，发现传染病及时规范填写传染病报告卡并进行网络直报，全院无漏报迟报。

预防接种工作。全年疫苗接种5521人次，其中二类疫苗接种860人，做好预防接种信息系统维护，保证预防接种信息、接种台账、系统、疫苗出入库台账准确，保证疫苗安全，有效预防传染病的发生及流行，为新村镇居民建立了强有力的免疫屏障。

结核病防治。积极开展结核病防治宣传活动及防治知识讲座，提高肺结核病的发现率，把结核病患者就诊的补助政策宣传到位，推荐可疑患者到上级部门进行就诊，并及时督导村医和结核病人按时取药，按要求配合治疗；按要求每季度至少举办一期肺结核防治宣传骨干培训活动，积极举办肺结核防治宣传骨干培训班，并在3·24第26个世界防治结核病日开展了以“终结结核流行、自由健康呼吸”为主题的宣传活动。

疟疾及鼠疫防治工作。开展春秋两次灭鼠活动，我院高度重视灭鼠工作的开展，按照上级疾控部门的要求，卫生院统一调配灭鼠药物，各村分别投放，采取全镇统一投放鼠药的方法，达到全镇统一灭鼠的目的。积极开展发热患者的疟疾血检工作，超额完成疟疾血检任务数。

艾滋病防治工作。配合、组织人员对宾馆、发廊、美发美容、网吧、工地等高危人群和群众进行面对面宣传活动，开展医务人员反歧视培训，并在院内制作反医务人员歧视的固定标语。定期对外出务工人员及健康体检人员开展艾滋病病毒抗体检测，完成检测任务为常住人口75%。

碘缺乏病防治工作。在街天开展了“5.15碘缺乏病防治宣传日”活动，发放宣传资料110人份，接待咨询40余人次，到校园开展碘缺乏病防治知识讲座，通过“小手拉大手”方式，告知群众缺碘的危害，让群众知道必须服用加碘食盐，提高了公民对食用碘盐防治碘缺乏病的意识。

65岁以上老年人健康管理、18岁以上高血压患者健康管理型、Ⅱ糖尿病患者的健康管理。新村镇65岁以上老年人建档管理数1751人，18岁以上高血压建档管理数1174人，Ⅱ型糖尿病患者建档管理数158人，对以上人群均完成常规体格检查、B超、心电图检查、血常规检查、尿液分析、静脉血糖、肝功、肾功、血脂检查，以及随访相应的工作。

严重精神障碍患者管理。积极协助楚雄市神康医院为辖区严重精神障碍患者完成常规体格检查、心电图、静脉血糖、肝功、肾功能检查，按规范要求，配合神康医院完成辖区严重精神障碍患者的随访管理工作。

死因调查上报工作。我院高度重视死因调查工作，对辖区内死亡人员及时开展死因调查，并填写死因调查卡，调查后及时上报到公共卫生科，公共卫生科进行登记上报，经过审查合格后将调查表及时录入系统。

（3）健康教育工作

截至10月31日，累计发放各类健康教育资料20种约13839余份；更换制作健康教育栏60期；开办健康教育专题讲座52期次；接受健康教育1628人；公众健康咨询18次，每周定期播放VCD科普片种类38种、累计播放时长361小时；开展个体化健康教育咨询5567余人次。

（4）中医药健康管理服务工作

截至2023年10月31日根据考核规范要求对辖区8个村卫生室负责人开展了2次中医药健康管理服务业务工作培训会议，对8个村卫生室开展了3次中医药绩效考核，各类资料收集整理规范。65岁以上老年人中医药健康管理服务上级下发规范管理人数1680人，接受中医药健康管理服务1474人，覆盖率达到87.73%，并认真录入家签系统；0-36月龄儿童中医药健康管理人数127人，已服务105人 ，覆盖率达到82.68%，Ⅱ型糖尿病患者规范管理150人，接受中医药服务人数150人，覆盖率达到100%。

（5）卫生监督协管工作

2023年全年，组织卫生监督协管员培训1次，组织村级卫生监督信息员开展培训进行4次，对辖区医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等开展卫生监督协管巡查4次，按季度上报卫生监督协管巡查信息，上报率达100%；开展卫生法律法规和知识宣传4次。

3.加强药品供应保障体系建设工作

严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购。我院配备药品达300种以上，7个村卫生室配备药品均达80种以上。卫生院每天把过期药品纳入交班，不发生积压和过期药品，毒麻药品专人管理，按季度完成报表上报。加强药品不良反应监测及上报工作，加强对危急值的上报工作，相关科室有完善台账，定期对危急值做修改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：医疗组、护理组、药事组、公共卫生科、功能科、院办、后勤。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市新村镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市新村镇中心卫生院。

纳入楚雄市新村镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市新村镇中心卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院2023年度收入合计6,171,456.23元。其中：财政拨款收入3,607,690.70元，占总收入的58.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,496,327.31元（含教育收费0元），占总收入的40.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入67,438.22元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少1,303,064.88元，下降17.43%。其中：财政拨款收入减少1,314,363.11元，下降26.70%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加7,179.97元，增长0.29%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4,118.26元，增长6.50%。主要原因是2023年财政资金困难，单位部分机关事业单位基本养老保险及住房公积金未足额下拨，人员经费减少，基本支出拨款减少；突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院2023年度支出合计6,222,646.78元。其中：基本支出5,699,334.80元，占总支出的91.59％；项目支出523,311.98元，占总支出的8.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少466,830.96元，下降6.98%。其中：基本支出增加240,150.61元，增长4.40%；项目支出减少706,981.57元，下降57.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年按照基层医疗服务能力提升要求对手术室等进行维修改造，维修（护）费增加，基本支出增加；2023年突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市新村镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,699,334.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,152,367.12元，占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,546,967.68元，占基本支出的44.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市新村镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,311.98元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生类项目支出515,311.98元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、卫生材料支出；重大公共卫生服务类项目支出1,000.00元，主要用于食品安全风险监测（食源性疾病监测）支出；突发公共卫生事件应急处理类项目支出7,000.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,610,744.70元,占本年支出合计的58.03%。与上年相比减少1,311,309.11元，下降26.64%,主要原因是2023年财政资金困难，单位部分机关事业单位基本养老保险及住房公积金未足额下拨，人员经费减少，基本支出减少；突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出356,266.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于事业单位退休费66,880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出200,816.96元，死亡抚恤78,157.8元，其他社会保障和就业支出10,411.48元。

9.卫生健康（类）支出3,109,976.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于乡镇卫生院2,308,495.24元，其他基层医疗卫生机构支出103,800.00元，基本公共卫生服务515,311.98元，重大公共卫生服务1,000.00元，突发公共卫生事件应急处理7,000.00元，事业单位医疗101,137.32元，公务员医疗补助66,805.92元，其他行政事业单位医疗支出6,426.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出144,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，决算为12,283.00元，完成年初预算的24.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为12,283.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的24.08%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为12,283.00元，完成年初预算的24.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为12,283.00元，完成年初预算的24.08%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度，严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,891.50元，下降59.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,891.50元，下降59.29%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度，严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗业务、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费、维修（护）费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新村镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市新村镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市新村镇中心卫生院资产总额9,810,750.58元，其中，流动资产3,832,582.97元，固定资产5,921,249.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产56,918.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339,323.16元，其中固定资产增加5,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄市新村镇中心卫生院

监督索引号53230101378001111