楚雄市文物管理所2022年预算公开

楚雄市文物管理所2022年预算公开

楚雄市文物管理所2022年预算公开目录

第一部分楚雄市文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市文物管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文物管理所2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2.负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3.负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4.会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

5.负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

6.负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7.认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市文物管理所，单位性质为事业单位。机构设置一个，内设 ：办公室，所长室。

（三）重点工作概述

1.组织实施文物保护维修工程

组织全国重点文物保护单位楚雄文庙大成殿安防建设工程的验收工作。

2.加强文物安全工作

（1）认真落实文物安全管理责任制，实施直接责任人公示。

（2）切实加强对文物安全工作的组织领导和统筹协调。

（3）结合冬春火灾防控及相关的安全工作部署安排文物安全大检查工作。

（4）配合市消防救援队组织开展全市的文物消防安全工作，克期完成相关摸底、调查、排查的资料、表格上报工作。

（5）协助省考古所对万家坝古墓群局部调堪现场实施复勘并加强管护工作。

（6）加强全国重点文物保护单位楚雄文庙的监管工作。

3.开展文物主管部门安排的工作。

4.克期完成局机关及相关部门交办的各项工作任务

二、预算单位基本情况

楚雄市文物管理所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入103.35万元，其中：一般公共预算103.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入84.71万元对比增加18.64万元，增长22%。主要原因：2022年项目支出预算较上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 103.35万元，其中：本年收入103.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021政拨款收入84.71万元对比增加18.64万元，增长22%。主要原因：2022年项目支出预算较上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 103.35万元。财政拨款安排支出 103.35万元，其中：基本支出63.61万元，与上年62.71万元对比增加了0.9万元，增加1.44%，主要原因是工资调整；项目支出39.74万元，与上年22万元对比增加了17.74万元，增长80.64%主要原因是2022年按上级对文物项目管理要求，本级财力配套项目支出预算增加

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2070201行政运行：45.85万元，2070204文物保护：39.74万元，2080502事业单位离退休：2.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.83万元，2089999 其他社会保障和就业支出：0.25万元，2101102 事业单位医疗：3.45万元，2101103公务员医疗补助：1.7万元，2210201 住房公积金：4.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出103.35万元。基本支出63.61万元，其中：30101基本工资：17.76万元，30102津贴补贴：8.39万元，30103奖金：8.65万元，30107绩效工资：8.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.83万元，30110职工基本医疗保险缴费：3.28万元，30111公务员医疗补助缴费：1.70万元，30112其他社会保障缴费：0.60万元，30113住房公积金：4.38万元，30201办公费：0.68万元，30226劳务费：0.6万元，30228工会经费：0.73万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元，30302退休费：2.11万元。

项目支出 39.74万元，其中：30201办公费：3.2万元，30218专用材料费：18万元，30226劳务费：2.94万元，30227委托业务费：10.6万元，30299其他商品和服务支出：5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文物管理所无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市文物管理所无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文物管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市文物管理2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄市文物保护工作专项经费

项目年度绩效目标：落实10万元/年文物保护专项资金，按国家政策要求逐年递增,资金用于解决楚雄市辖区各级文物保护单位实施抢救性保护措施，部分文物保护单位看护管理费用。

（二）楚雄市文物管理所文物建筑消防器材配置经费

项目年度绩效目标：为努力提升全市文物建筑抗御火灾的能力，确实保障文物安全。经认真研究，计划对全市40个文物建筑配备必要的基础消防设施，从本质上提升文物建筑抵御火灾风险能力，全力扭转严峻的火灾形势，防范火灾事故的发生。

（三）楚雄市文物管理所文物建筑消防安全勘察评估工作经费

项目年度绩效目标：为吸取临沧翁丁村火灾事故的教训，努力提升全市文物建筑抗御火灾的能力，确实保障文物安全。经认真排查，计划对全市20个市级以上文物建筑实施消防安全勘查评估工作，通过开展专项行动，全面加强和改进市级以上文物建筑消防安全管理，完善基础消防设施，从本质上提升文物建筑抵御火灾风险能力，全力扭转严峻的火灾形势，坚决遏制群死群伤、火烧连营和有影响火灾事故的发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

7.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

8.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

9.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文物管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费。

2022年公用经费安排2.05万元，其中：30201办公费：1.27万元，30226劳务费：0.6万元，30112其他社会保障缴费：0.18万元，与2021年保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市文物管理资产总额17.45万元，其中，流动资产15.97万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8.81万元相比，本年资产总额增加8.64万元，其中固定资产减少0.3万元，流动资产增加8.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 楚雄市文物管理所2022年部门

预算表

楚雄市文物管理所

2022年2 月16日