关于楚雄市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面）

监督索引号53230100500010000

市十届人大五次会议文件（3）

关于楚雄市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面）

 

——2025年2月18日在楚雄市第十届人民代表大会第五次会议上 

                                                                                                                                   各位代表：

受市人民政府委托，现将《楚雄市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面）》提交本次会议，请予审议，并请市人大代表和其他列席人员提出意见。

一、2024年全市地方财政预算执行情况

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全市各级各部门坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，践行新发展理念和高质量发展要求，强化风险防范，积极化解政府存量债务，牢固树立党政机关过“紧日子”思想，统筹推进保障和改善民生工作，切实兜牢“三保”底线，在顶压前行中，全市财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

2024年，全市完成一般公共预算收入34.45亿元，比年初预算数34.42亿元增收337万元，增长0.1%，比上年增收1.04亿元，增长3.1%，其中：税收收入完成16.97亿元，占一般公共预算收入49.3%，比上年增长8.9%；非税收入完成17.48亿元，占一般公共预算收入50.7%，比上年下降2%。完成一般公共预算支出55.59亿元，比年初预算数57.27亿元减支1.68亿元，下降2.9%，比上年减支5450万元，下降1%。

全市一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入34.45亿元，转移性收入21.87亿元，上年结余收入2.52亿元，调入资金1.46亿元（其中：政府性基金调入1.41亿元，国有资本经营预算调入450万元），动用预算稳定调节基金386万元，债务转贷收入2.66亿元，区域间转移性收入7171万元，收入总计63.72亿元。一般公共预算支出55.59亿元，转移性支出5.18亿元，债务还本支出2.65亿元，增设预算稳定调节基金337万元，支出总计63.46亿元。收支两抵，年末滚存结余2616万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

1．市本级完成一般公共预算收入25.75亿元，比年初预算数25.73亿元增收169万元，增长0.1%，比上年增收7663万元，增长3.1%。完成一般公共预算支出47.28亿元，比年初预算数49.12亿元减支1.84亿元，下降3.7%，比上年增支5018万元，增长1.1%。

市本级一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入25.75亿元，转移性收入21.87亿元，上年结余收入2.46亿元，下级上解收入2.76亿元，调入资金4706万元（其中：政府性基金调入4256万元，国有资本经营预算调入450万元），债务转贷收入2.66亿元，区域间转移性收入7171万元，收入总计56.69亿元。一般公共预算支出47.28亿元，转移性支出5.18亿元，补助下级支出1.53亿元，增设预算稳定调节基金169万元，债务还本支出2.65亿元，支出总计56.66亿元。收支两抵，年末滚存结余361万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

2．高新区完成一般公共预算收入8.7亿元，比年初预算数8.68亿元增收168万元，增长0.2%，比上年增收2698万元，增长3.2%。完成一般公共预算支出8.32亿元，比年初预算数8.15亿元增支1671万元，增长2.1%，比上年减支1.05亿元，下降11.2%。

高新区一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入8.7亿元，转移性收入1.53亿元，上年结余收入650万元，调入资金9846万元（其中：政府性基金调入9846万元），动用预算稳定调节基金386万元，债务转贷收入1000万元，收入总计11.42亿元。一般公共预算支出8.32亿元，转移性支出2.76亿元，增设预算稳定调节基金168万元，债务还本支出1000万元，支出总计11.19亿元。收支两抵，年末滚存结余2255万元。结余资金的形成主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

（二）政府性基金预算

2024年，全市完成政府性基金预算收入28.51亿元，比年初预算数24.46亿元增收4.05亿元，增长16.6%，比上年增收7.45亿元，增长35.4%；完成政府性基金预算支出41.02亿元，比年初预算数23.05亿元增支17.97亿元，增长77.9%，比上年增支22.64亿元，增长123.1%。

全市政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入28.51亿元，转移性收入5.58亿元，上年结余收入3045万元，债务转贷收入30.36亿元，收入总计64.75亿元。政府性基金预算支出41.02亿元，债务还本支出17.36亿元，转移性支出1.55亿元，调出资金1.41亿元，支出总计61.34亿元。收支两抵，年末滚存结余3.41亿元。

1．市本级完成政府性基金预算收入20.64亿元，比年初预算数19.46亿元增收1.18亿元，增长6.1%，比上年增收6.08亿元，增长41.8%。完成政府性基金预算支出30.82亿元，比年初预算数19.09亿元增支11.73亿元，增长61.4%，比上年增支18.25亿元，增长145.1%。

市本级政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入20.64亿元，转移性收入5.58亿元，上年结余收入3045万元，债务转贷收入30.36亿元，下级上解收入2283万元，收入总计57.12亿元。政府性基金预算支出30.82亿元，补助下级支出4.39亿元，调出资金4256万元，债务还本支出6.5亿元，上解支出1.55亿元，债券转贷支出12.66亿元，支出总计56.35亿元。收支两抵，年终滚存结余7688万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

2．高新区完成政府性基金预算收入7.87亿元，比年初预算数5亿元增收2.87亿元，增长57.4%，比上年增收1.37亿元，增长21%。完成政府性基金预算支出10.2亿元，比年初预算数3.96亿元增支6.24亿元，增长157.6%，比上年增支4.39亿元，增长75.5%。

高新区政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入7.87亿元，转移性收入4.39亿元，债务转贷收入12.66亿元，收入总计24.92亿元。政府性基金预算支出10.2亿元，调出资金9846万元，债务还本支出10.87亿元，上解支出2283万元，支出总计22.28亿元。收支两抵，年终滚存结余2.64亿元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

（三）社会保险基金预算

2024年，全市完成社会保险基金预算收入15.55亿元，比年初预算数15.37亿元增收1745万元，增长1.1%，其中：社会保险基金保险费收入9.34亿元，财政补贴收入1978万元，利息收入666万元，上级补助收入5.48亿元，其他收入4598万元。完成社会保险基金预算支出20.04亿元，比年初预算数15.93亿元增支4.11亿元，增长25.8%，其中：社会保险待遇支出8.44亿元，上解上级支出11.39亿元，其他支出2164万元。收支两抵，本年收支结余-4.5亿元，加上年结余8.21亿元，年末滚存结余3.71亿元。

（四）国有资本经营预算

2024年，全市完成国有资本经营预算收入450万元，与年初预算数450万元持平，比上年增收42万元，增长10.3%；完成国有资本经营预算支出69万元，比年初预算数984万元减支915万元，下降93%，比上年减支106万元，下降60.6%。

国有资本经营预算收入预算平衡情况：国有资本经营预算收入450万元，转移性收入253万元，上年结余731万元，收入总计1434万元。国有资本经营预算支出69万元，调出资金450万元，支出总计519万元。收支两抵，年终滚存结余915万元。结余资金主要是上级补助的专项资金结余。

（五）“三保”预算

2024年市十届人大四次会议审议批准2024年中央和省“三保”政策支出合计22.22亿元，其中：保基本民生支出5.91亿元，保工资支出15.74亿元，保运转支出5672万元。根据年初省州“三保”审核及调整要求，2024年全市中央和省“三保”政策支出由年初预算22.22亿元调整为20.07亿元，调减2.15亿元。其中：保基本民生支出由年初预算5.91亿元调整为4.6亿元，调减1.31亿元；由于开发区实验小学及永安小学上划州级和“三保”审核等因素，保工资支出由年初预算15.74亿元调整为15.22亿元，调减5221万元；保运转支出由年初预算5672万元调整为2548万元，调减3124万元。

二、2024年财政重点工作情况

（一）坚持增收争资，着力夯实财力根基

紧盯目标任务，着力稳固骨干财源，通过“挖内潜、聚合力”，不断扩大财政收入规模。全力以赴抓收入。加强税源监测，强化对重点企业、重点领域、重点项目税收征管，加大税源稽查征缴、非税收入核查清缴，挖掘存量税源，加快国有土地出让、耕地占补平衡指标交易收入入库，确保应收尽收。全年全市一般公共预算收入完成34.45亿元，增长3.1%，有效引导了社会预期，增强了发展信心。竭尽全力争支持。紧盯中央和省州政策和资金投向，超前谋划，主动出击，加强向上沟通对接汇报，争取提高项目储备质量。全市共争取上级各类资金54.9亿元，其中：转移支付21.87亿元，政府债券 33.03亿元，有效缓解偿还到期政府债务压力，为全市各项事业发展提供财力保障。千方百计抓整合。建立专班机制，清单化项目化推进全市国有资产盘活，补办多年未理顺产权关系的省城乡投代建的阳光花园106宗商铺、市融媒体中心、东兴中学体育馆等资产不动产权证147宗、评估价值37.85亿元，划转市国控集团资产41宗、资产价值21.81亿元，划转特许经营权27项，市国控集团资产规模达249亿元，资产负债率由59.4%降至45.9%，高质量发展动能不断增强。

（二）坚持强化统筹，着力推动高质量发展

牢固树立和践行“财”服从服务于“政”的意识理念，围绕市委、市政府的重点工作和重大项目推进科学理财，强化重点领域支出保障。大抓产业促发展。以“三大经济”为抓手，推动农业产业园建设，大力发展现代花卉产业和滇系种业，支持打造绿色农业强市，围绕绿色铜硅、新能源电池、新材料、生物医药等我市具备资源优势的重点产业，争取楚雄光伏及半导体新材料产业基地标准化厂房及配套基础设施建设项目4亿元。大力推进城市更新。支持西门古城等21个城市片区更新、62个老旧小区、4个城中村改造等项目，打通彝海大道，提升改造龙江公园、西山公园、桃源湖等城市公园。统筹安排保障性安居工程及老旧小区配套基础设施建设资金5257万元，国债城市排水防涝能力提升补助资金1.63亿元、中央超长期特别国债城市排水防涝综合整治建设项目4.02亿元，再生铜资源循环利用基地建设8497万元，真正把中心城市的龙头舞起来。推进区域协调发展。围绕国家第六批和省级生态文明建设示范区创建，支持深入打好污染防治攻坚战，统筹安排2.2亿元，专项用于一水两污、水环境治理、新能源、医疗废物、节能减排及人居环境整治等领域支出。落实藏粮于地、藏粮于技战略，支持新建和改造提升高标准农田6.54万亩。争取交通专项资金5047万元，重点支持30户以上自然村硬化路、农村公路养护。支持文旅融合发展。锚定“康养胜境·旅居楚雄”，争取中央预算内投资8400万元，大力推动长征国家文化公园建成投入使用，加快推进紫溪山景区楚雄市西片区、紫溪康旅小镇道路提升、彝人古镇旅游基础设施、太阳历演艺小镇游客综合服务区等重点项目建设，打造楚雄旅居品牌。推动乡村全面振兴。严格落实乡村振兴责任制和“四个不摘”工作要求，投入整合衔接资金1.03亿元，支持易返贫致贫人口帮扶、产业发展等重点工作。以惠民惠农“一卡通”专项整治、重点民生资金专项整治和涉农项目资金专项整治为抓手，累计兑付补贴45项674万人次2.68亿元，让“一卡通”真正成为老百姓的“明白卡”“幸福卡”。

（三）坚持人民至上，着力增进人民福祉

始终把民生支出作为财政保障的重中之重，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推动社会事业持续健康发展。社会保障水平稳步提升。稳步提高退休人员基本养老金、居民医保财政补助、低保救助、残疾人“两项补贴”标准和水平。统筹安排行政事业单位养老金3.14亿元，最低生活保障金9469万元，特困人员救助金1893万元，抚恤金5798万元，残疾人生活和护理补贴563万元，做到保障标准不降、救济发放及时、救助服务到位，确保应保尽保、应救尽救。推动教育事业均衡提质。积极推进学前教育普惠优质、义务教育优质均衡发展、高中教育质量提升、职业教育产教融合建设，全市教育支出8.44亿元。提升生均公用经费保障水平，普通高中生均公用经费标准提高至1500元/生·年，统筹安排3848万元用于支持彝海小学、北浦小学、北浦中学、东兴中学等学校建设及设备更新。就业创业政策高效落实。深入推进“稳岗位、提技能、防失业”等一揽子稳就业政策，统筹安排全市就业补助支出2638万元，重点支持稳定就业岗位、拓宽岗位供给等，持续加大对高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业帮扶，精准投放国家创业担保贷款，发放“贷免扶补”创业担保贷款共241人，发放金额4985.3万元，带动就业661人。医疗卫生保障精准有力。统筹安排卫生健康支出2.99亿元，用于支持基层医疗机构队伍建设及能力提升，保障重点人群防控救治需求，积极支持公立医院综合改革与高质量发展、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养培训，促进卫生健康事业长足发展。

（四）坚持精确施策，着力推动经济整体好转

充分发挥财政政策扶持引导作用，激发市场主体新活力，推动政策红利更好惠及市场主体，精准打出政策“组合拳”。减税降费持续落实。落实好结构性减税降费政策，严格执行政策性减、缓税，以政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”。全市减免税费14.45亿元，用“真金白银”支持企业发展、提振市场信心。助企纾困叠加发力。统筹安排工业企业科研及技术改造扶持资金9000万元，商贸流通等企业科研及技术改造扶持资金5000万元，支持企业小升规、专精特新培育、双创特色载体等多领域发展，通过贷款贴息、项目补助、事后奖励等方式支持企业发展，兑付各类企业奖补资金3669万元，有效发挥财政资金引导激励作用。金融赋能高质量发展。引导金融机构围绕全市经济重点领域和薄弱环节精准发力，加大对重点项目、基础设施、小微企业、科技创新、绿色发展的支持，推出“首户e贷”“税贷”“小微快贷”“创新科技指数贷”“林下经营权贷”等信贷产品。全市金融机构贷款余额744.6亿元，同比增幅14.8%。

（五）坚持风险防控，着力扎紧筑牢风险底线

始终坚持统筹发展和安全系统性思维，妥善处理“防风险”与“促发展”的关系，为稳增长保驾护航。兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，严格执行“三保”预算编制、执行和库款保障第一顺序原则，健全“三保”预算审核、库款保障、执行监控等工作机制，全年全市“三保”支出达20.07亿元，较好落实支出责任。全力防范债务风险。扛牢压实化解债务主体责任，积极争取化债支持政策，落实一揽子化债政策，坚决遏制增量，稳妥化解存量。统筹盘活国有资产资源，用好特许经营权，持续加强与金融机构等债权主体对接协商，争取通过债务重组、调整还款计划、展期、降息等政策支持缓释债务风险，稳妥化解政府债务和国有企业债务风险。全年化解政府债务21.8亿元，牢牢守住了不发生系统性风险底线。积极稳控金融风险。持续抓好非法集资案件查办和P2P网贷风险应对处置工作。常态化开展宣传活动12场次，发放宣传册、环保手提袋等35000余份，为楚雄市经济发展创造安全稳定的社会环境。

（六）坚持深化改革，着力提升财政管理质效

紧盯财政体制机制运行中的堵点、痛点，在创新财政管理、提高资金效益方面持续用力，不断深化改革，提升财政管理效能。推进财政事权和支出责任划分改革。研究制定《楚雄市知识产权领域财政事权和支出责任划分方案》，健全优化知识产权领域政府间事权和财权划分，为推进知识产权强州建设、更好服务楚雄市高质量发展提供有力支撑。深化预算管理改革。坚持预算法定原则，落实“零基预算”要求，严格按照人大批准预算执行，硬化预算约束，守牢“先有预算、后有支出”底线，坚决杜绝无预算、超预算支出。持续深化国库集中支付改革，加强对预决算公开工作业务指导和监督检查，依法依规公开预决算信息。夯实内部控制建设。全面推进行政事业单位内部控制建设，以构建“大监督”工作格局为抓手对全市198家行政事业单位开展内部控制报告编制工作，不断完善内部控制制度体系。强化预算绩效管理。制定出台《楚雄市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《关于印发楚雄市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》完善事前、事中、事后管理机制，全面形成预算安排有依据、预算执行可控制、预算结果能衡量的管理模式。全面深化国企改革。围绕做强做优做大国资国企，优化资本布局，提升国有资本运作能力，加强资源资产整合，整合市城乡投、产投、供排水、百越城市更新、人才集团5家企业，组建市国控集团，市城乡投集团获评AA主体信用评级企业，市国控集团获评云南省县（市）首家、楚雄州首家“AA+”主体信用评级企业，市产投集团、市城乡投物业公司获评AA主体信用评级企业，国有企业投融资能力和防风化债能力不断增强。

各位代表，回望过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进各项工作，取得了显著成效。同时我们也清醒看到工作中存在的问题和不足，当前，楚雄市财政在紧平衡、硬平衡下承压前行，收入端受到土地和房地产市场低迷锐减，支出端民生类等刚性支出压力增加，地方财政自给率下降，收支矛盾依然突出。“财政收入增长难、财政支出增加难、财政保障平衡难及债务风险防控难”仍然是当前财政面临的主要问题，对此我们将采取积极有效措施加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年是实现“十四五”规划收官之年，也是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，同时还是“十五五”规划谋篇之年，做好财政工作至关重要。我们要切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、州委和市委工作要求上来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好各级经济工作会议和财政工作会议要求，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，提高财政预算的前瞻性和可持续性，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，着力改善和保障民生，不断增强应对风险隐患能力，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供有力保障。

按照上述指导思想和原则，在综合考虑财税承载能力和加快全市经济社会发展客观需要的基础上，建议2025年全市一般公共预算收入按上年快报数增长2%安排，一般公共预算支出按上年快报数增长3%安排。

（一）2025年收支预算安排情况

1．一般公共预算

全市一般公共预算收入计划35.14亿元，比上年增加6890万元，增长2%。全市一般公共预算支出安排57.26亿元，比上年增支1.67亿元，增长3%。

全市一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入35.14亿元，转移性收入27.28亿元，上年结余收入2616万元（项目结转），调入资金2.13亿元（其中：政府性基金调入1.93亿元，国有资本经营预算调入2000万元），债务转贷收入6.21亿元，动用预算稳定调节基金337万元，收入总计71.06亿元。一般公共预算支出57.26亿元，转移性支出5.19亿元，债务偿还支出8.61亿元，支出总计71.06亿元。收支平衡。

（1）市本级一般公共预算收入计划26.26亿元，比上年增加5149万元，增长2%。一般公共预算支出安排48.7亿元，比上年增支1.42亿元，增长3%。

市本级一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入26.26亿元，转移性收入27.28亿元，上年结余361万元（项目结转），调入资金6000万元（其中：政府性基金调入4000万元，国有资本经营预算调入2000万元），下级上解收入3.64亿元，债务转贷收入6.21亿元，动用预算稳定调节基金169万元，收入总计64.05亿元。一般公共预算支出48.7亿元，转移性支出5.19亿元，补助下级支出1.84亿元，债务偿还支出5.78亿元，债务转贷款支出2.54亿元，支出总计64.05亿元。收支平衡。

（2）高新区一般公共预算收入计划8.88亿元，比上年增加1741万元，增长2%。高新区一般公共预算支出安排8.57亿元，比上年增支2495万元，增长3%。

高新区一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入8.88亿元，转移性收入1.84亿元，上年结余收入2255万元，调入资金1.53亿元（政府性基金调入1.53亿元），动用预算稳定调节基金168万元，债务转贷收入2.54亿元，收入总计15.03亿元。一般公共预算支出8.57亿元，转移性支出3.64亿元，债务还本支出2.82亿元，支出总计15.03亿元。收支平衡。

2．政府性基金预算

全市政府性基金预算收入计划27.1亿元，比上年减收1.41亿元，下降4.9%。全市政府性基金预算支出安排28.11亿元，比上年减支12.91亿元，下降31.5%。

全市政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入27.1亿元，转移性收入1.2亿元，上年结余收入3.41亿元，债务转贷收入4.05亿元，收入总计35.76亿元。政府性基金预算支出28.11亿元，转移性支出1.1亿元，债务还本支出4.63亿元，调出资金1.92亿元，支出总计35.76亿元。收支平衡。

（1）市本级政府性基金预算收入计划20.6亿元，比上年减收393万元，下降0.2%。市本级政府性基金预算支出安排20.7亿元，比上年减支10.12亿元，下降32.8%。

市本级政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入20.6亿元，转移性收入1.2亿元，债务转贷收入4.05亿元，下级上解收入2048万元，上年结余收入7688万元，收入总计26.83亿元。政府性基金预算支出20.7亿元，债务偿还支出4.63亿元，转移性支出1.1亿元，调出资金4000万元，支出总计26.83亿元。收支平衡。

（2）高新区政府性基金预算收入计划6.5亿元，比上年减收1.37亿元，下降17.4%。高新区政府性基金预算支出安排7.41亿元，比上年减支2.79亿元，下降27.4%。

高新区政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入6.5亿元，上年结余收入2.64亿元，收入总计9.14亿元。政府性基金预算支出7.41亿元，转移性支出2048万元，调出资金1.53亿元，支出总计9.14亿元。收支平衡。

3．社会保险基金预算

2025年，全市社会保险基金收入预算17.31亿元，其中：社会保险基金保险费收入预算10.44亿元，财政补贴收入预算2038万元，利息收入预算1677万元，其他收入预算3367万元，上级补助收入6.16亿元。全市社会保险基金支出预算17.94亿元，其中：社会保险待遇支出预算8.81亿元，其他支出预算7835万元，上解上级支出8.34亿元。收支两抵，本年收支结余预算-6312万元，加上年结余3.71亿元，年末滚存结余预算3.08亿元。

4．国有资本经营预算

2025年，全市国有资本经营预算收入计划2000万元，比上年增收1550万元，增长344.4%。全市国有资本经营预算支出安排1168万元，比上年增支1099万元，增长1592.8%。

全市国有资本经营预算收入预算平衡情况：国有资本经营预算收入2000万元，上级补助收入253万元，上年结转915万元，收入总计3168万元。国有资本经营预算支出1168万元，调出资金2000万元，支出总计3168万元。收支平衡。

5．“三保”预算

2025年，楚雄市严格按照“三保”优先的顺序，按照国标、省标范围和标准足额安排“三保”预算。“三保”支出应保尽保，不留缺口。2025年“三保”预算安排22.7亿元，其中：保基本民生支出5.68亿元、保工资支出16.47亿元、保运转支出5519万元。剔除上级转移支付补助安排的基本民生支出3.64亿元，市级财力安排的“三保”支出为19.06亿元。

四、2025年财政工作思路

（一）聚焦积聚发展动能，持续发挥财政职能作用

围绕中央经济工作会议提出“要实施更加积极的财政政策”的要求，抢抓机遇，吃透财政政策，抓好贯彻落实。一是持续抓牢财政收支管理，统筹好财政平衡风险与较高支出强度，加强财政资源统筹，不断提升财政综合实力。加大力度统筹“资金、资产、资本和资源”，壮大地方可用财力，加强常规税源的管理，在“保存量、挖增量”上下功夫，为争取省级分享税收增收留用、高质量发展奖补等奖补资金创造有力条件。二是加强财政资源统筹，优化财政资源配置，算好财政收入、支出、平衡三本账，统筹资金，优化支出结构，加强财政资金使用的绩效管理，确保全年财政收支平衡。坚持尽力而为、量力而行，分类施策、有保有压、有序推进，全力稳经济、增动能、防风险、保稳定，确保市委市政府的部署落实落地。三是持续树牢党政机关过“紧日子”意识。坚持统筹兼顾、突出重点，艰苦奋斗、勤俭节约，按照“只减不增”的原则安排“三公”经费预算，压减一切不必要的开支，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，严格规范暂付性款项管理，严禁违规举债和挤占挪用，严禁违规新建楼堂馆所、违规发放津补贴及超出财政承受能力盲目铺摊子上项目。四是加大向上争取力度，提高财政保障水平。积极争取上级补助资金支持力度，特别是国债、中央省预算内、专项债券争取工作。主动联合行业主管部门，按照“纵向汇报、横向沟通”的工作机制，加强与中央、省上有关部门汇报对接，积极争政策、争项目、争资金，力争更多政策资金落地。在“精准把握政策、精准储备项目、精准申报项目和精准对接项目”上下功夫，力争2025年向上争取资金工作实现新突破。

（二）聚焦高质量发展，支持城乡区域融合发展

以全力实施好“强州府”行动为契机，锚定“城市出彩之年”支持推动楚雄中心城市发展，促进区域协调发展。一是大力推进新型城镇化，加快实施楚雄市城市更新三年行动。持续实施彝海数字活力街区、东兴路南片区、怀象街片区城市更新项目，加快建设彝海片区附属设施建设工程（一、二期）项目、滇系种业“一带一路”交易展示中心。争取国债、专债等资金支持，推进城市排水防涝、老旧小区改造、保障性租赁住房等一批项目建设。二是加大科技创新投入，支持实施一批关键技术研发项目，积极培育壮大高技术、高成长性、高附加值企业，不断提升研发投入水平和科技创新能力，持续激活发展内生动力。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，坚持财政投入强度不减，支持创建全省全域推进高标准农田建设示范市、全省乡村振兴示范区，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平。落实土地出让金优先支持农业农村政策，积极争取省级统筹土地出让收入用于高标准农田建设项目资金，支持种业振兴行动及粮食储备轮换，确保饭碗牢牢端在自己手里。四是树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，支持深入推进生态文明建设和绿色低碳转型发展，坚守生态环保底线。深化运用“财政资金+专项债券+市场化融资”资金筹措模式，支持实施“强州府”行动，大力支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级，推进县域经济高质量发展。

（三）聚焦增强民生保障，持续增进人民生活福祉

始终把保障和改善民生作为财政支出优先方向，做到民生投入只增不减、惠民力度只强不弱，集中财力着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，坚决织牢民生保障网。一是落实落细就业优先政策，用好社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款贴息等政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，巩固拓展公共就业服务能力提升示范项目成果。二是着力推动高质量教育体系建设，继续加大教育投入，优化教育投入结构，为办好人民满意的教育提供坚强财力保障。三是强化医疗救治、应急物资保障，支持完善卫生救治体系和公共卫生体系，切实提升医疗卫生能力，推动做好分层分类社会救助，及时安排困难群众救助资金，落实最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助等政策，做好困难群众兜底保障。四是大力支持保障性住房建设、棚户区改造，持续推进城镇老旧小区改造，妥善安置被征地拆迁群众，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（四）聚焦统筹发展与安全，全力防范化解财政金融风险

坚定不移贯彻国家安全观，全力以赴防风险、护安全。一是认真履行县级“三保”主体责任，调整优化支出结构，严控一般性支出，继续压减非急需、非刚性支出，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决筑牢兜实“三保”底线。二是紧盯财政部“6+4+2”化债政策，严格落实一揽子化债方案，积极向省、州汇报争取化债政策支持，减轻当期债务偿还压力，稳妥有序化解隐性债务风险，逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。围绕“保交楼”“设备更新以旧换新专项行动”和万亿国债及“两重”项目，做好专项债券项目储备及争取工作。继续以展期、降息调整还款计划等方法，稳步推进债务化解工作。三是积极盘活闲置资产资源，创造性地培育、发掘财源，以盘活资产、资源、资金、特许经营权出让、政府采购等形式，积极盘活闲置资产，整合优质资源，开展市场化运作，盘活西山公园、彝海公园、紫溪山风景区等国有资产，谋划落地一批新产业、新业态、新模式等经营业务，通过以资源变资金，资金投项目的方式，实现存量资产优化配置和保值增值，腾出财力支持化债。四是持续完善防范和处置非法集资工作机制，加大风险排查力度，严厉打击非法集资活动，切实加强地方金融组织监管，积极维护金融秩序，坚决防范化解金融风险。

（五）聚焦财政体制改革，持续提升财政治理效能

深入推动零基预算改革，坚持零基预算与绩效管理相融合。强化预算绩效管理。完善全过程绩效管控机制，强化考核结果运用，真正把有限的财政资金用到“刀刃上”、用在急需处。一是深化财税体制改革，积极探索推进支出标准体系建设，全面提升财政管理质效。强化财政可承受能力评估，开展政府投资项目评审，全面实施预算绩效管理，聚焦绩效目标管理、绩效运行监控、评价结果应用，积极推进部门绩效评价，扩大财政绩效评价范围，委托开展财政重点绩效评价，将绩效结果与预算安排、政策调整挂钩，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，推动绩效管理提质增效。二是加快推进构建大财会监督格局，持续推进预算执行常态化监控工作，紧盯重点领域、重点问题，严肃开展财会监督专项行动，持续完善财会监督纵横贯通工作机制，推动形成监督合力，严厉打击各类违反财经纪律行为，不断提升监督效能。推进法治财政建设，依法履行财政职能，完善财政依法行政制度，强化对财政权力运行的监督和制约。三是全面提高财政干部法治意识和依法理财能力。加大会计人才培养力度，完善继续教育管理机制，加强乡镇财务人员干部、农村财会人员等基层会计人员提升财会业务能力，深入推进行政事业单位内部控制制度建设。自觉接受人大、政协及审计等监督。

（六）聚焦强基固本，打好“国企改革”攻坚战

坚持社会主义市场经济改革方向，全面贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，圆满收官国有企业改革发展三年行动。一是狠抓国企改革深化提升行动任务落地落实，着力增强核心功能和提高核心竞争力，更加突出改革推动高质量发展的作用。完成市农业机械公司改制，稳妥处置百货大楼、编织袋厂等企业改制遗留问题。二是持续盘活利用存量资产，推动行政事业性闲置资产、经营性国有资产再清理再盘活，分类推进历史遗留问题处置，提升低效资产价值。优化资本布局，提升国有资本运作能力。加快推动相关产业主体集聚发展和能级提升，推动产业升级；稳妥推动同质业务重组整合，有效盘活国有资产，深化融资平台公司市场化转型改革，进一步理顺主责主业。三是完善以“一利五率”为主要管理指标的经营业绩考核体系，提升精益化管理水平。加强国有企业债务风险管控，有效防范化解企业重大债务风险，坚决守住不引发区域性、系统性金融风险的底线。

各位代表，道虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2024年，我们走得很坚实，很不容易。2025年我们不惧风险挑战，牢记重任在肩，将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委领导下，自觉接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，深化改革促发展、精准施策提效能，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全方位推动高质量发展，奋力谱写中国式现代化楚雄市篇章。

监督索引号53230100500010111