中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度部门决算公开

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中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评、及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持学理论、悟思想，理论武装工作入脑入心。一是全面开展主题教育。统筹推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，精心组织开展“学思想·庆七一”十二个一系列主题活动。在全州率先开展第二批主题教育，系统谋划、有序推进，组织开展市委理论学习中心组学习2次，举办全市领导干部主题教育读书班2期，封闭集中学习，深入交流研讨。研究制定全市县处级以上领导班子和领导干部调研选题33个，确定民生项目清单市级23件、其他参学单位清单269件。组织指导全市1801个党组织、2.9万多名党员全面参与到主题教育中，引导全市党员干部学思想、强党性、重实践、建新功。二是深入组织教育培训。立足市、乡两级党校主渠道主阵地，采取“市级示范培训、基层党委兜底培训、部门抓行业系统培训”的形式，抓好集中轮训，市级在市委党校示范举办“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班，对全市714名副科级以上领导干部进行全覆盖培训。积极参与云南农村干部培训基地党组织书记深入学习贯彻落实党的二十大精神示范培训班“移动课堂”，在各乡镇党校设立分课堂，对全市154个村（社区）1113名“两委”班子成员开展全覆盖培训，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习培训深化、转化、常态化，促使广大党员干部学深悟透、笃信真用。截至目前，楚雄市共开展深入学习宣传贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”培训71期，累计培训19176人，已完成2023年培训60%以上党员目标。三是建强理论教育阵地。发挥楚雄市红色教育资源丰富的优势，建强市乡党校教育主阵地，深入实施党建示范工程，推进基层党建“一带五区”建设工作，依托“威楚红色文化走廊”“环楚党建示范圈”建设，提升打造一批特色鲜明的教育实训基地和党建示范点，不断壮大阵地群，巩固提升教育培训硬件优势，已具备承接省州各类培训班次的条件。在面向全市广泛征求干部教育培训需求的基础上，制定出台《楚雄市2023年党员干部教育培训计划》，总体谋划34个班次，其中市委干教委牵头举办主体班次8个，市级各部门专业化能力提升班次26个，进一步增强党员领导干部防风险、攻难关、迎挑战的能力。

2.坚持抓规范、提质效，基层组织建设全面进步。一是系统谋划明确职责。在吃透上级精神中弄清形势、理清思路、把准方向，将需要抓的重点工作进行系统集成，形成党的建设16项重点任务和基层党建17个方面50项具体措施。全面压实“四大责任”体系，在全市上下形成大抓党建、抓大党建的党建工作格局。二是聚焦重点整体推进。深入实施抓基层党建“六项工程”，开展“2+2+4”城市基层党建“书记领办”项目和基层阵地规范化建设集中整治行动，创新开展片区党建联建、“两学一比”、基层党组织活动“三化”建设，全市党群服务阵地的凝聚力、辐射力显著增强。“党建引领+网格+大数据”市域社会综合治理模式效果凸显，“全科网格体系”日趋完善。争取到2个中央及省级发展新型农村集体经济试点项目并稳步推进，村级组织“大岗位制”成果得到全面巩固。实施“人才回引”工程，全面落实组织工作服务优化营商环境十条措施，以产业党建引领助推全市产业发展。三是示范引领提升质效。探索建立“双联双带双提升”（联思想、联工作，带政治、带业务，提升基层党组织和党员队伍建设水平、提升推动经济社会高质量发展能力）制度，通过结对联系帮带，以先带后、老带新、强带弱，促进基层党组织和党员队伍建设水平提升。深入实施党建示范工程推进“环楚党建示范圈”提质增效，开展“双百行动”，选定100个老典型示范点持续巩固，100个新典型集中创建，此做法受到上级肯定并在全州抓党建促乡村振兴工作现场推进会上作交流发言。以创建“党建引领园区高质量发展示范区”和“两新党建样板区”为抓手，助推园区党建工作迈上新台阶，在全州党建引领基层治理暨园区党建工作现场推进会上进行交流发言，“‘1234’党建工作法助推园区高质量发展跑出‘加速度’”被推荐为省“年度百佳园区党建品牌案例”。30余篇工作中的好经验好做法被新华社、《中国组织人事报》《云南日报》《云南组工信息》《云南组工通讯》等中央和省级媒体采用。《栗子园的幸福生活》在2023年度全省党员教育视频片观摩交流活动中获评三等奖；《党建引领奏响乡村振兴交响曲》被中央组织部媒资库采用。

3.坚持重实干、树导向，干部队伍建设不断加强。一是突出一线考察识别干部。把新时代好干部标准落在实处，树牢“重一线、重实干、重实绩、重公认”的鲜明导向，今年以来，深入全市15个乡镇、59个市级部门领导班子和38个一线项目工程专班、11所城区中小学校和4所市级医疗机构开展专项调研，与3300余名干部开展谈心谈话，发现储备了一批政治过硬、对党忠诚、综合素质高、发展潜力好的干部，确保优秀干部在使用上有梯队、选择上有空间。年内共从乡村振兴、产业发展、项目建设、综治维稳等一线选拔干部73名，占提拔干部总数的92.4%，26名干部从市级部门提拔或交流到乡镇任职。二是科学调配优化队伍结构。全盘考虑、逐一分析，对全市领导班子和干部队伍结构不断优化。今年来，共讨论任免干部9批335人次，其中：新提拔科级领导干部79名（正科级领导27名，副科级领导52名），进一步使用干部11人，平职交流89名，程序性任免57名，改任职级21名，晋升职级68人，其他任免10人。年内市委向州委、州委组织部推荐提拔正处级领导干部1人、副处级领导干部9人、进一步使用副处级干部1人，晋升职级2人，交流调整4人。选派2名干部赴上海嘉定区挂职，下派14名干部到乡镇挂职，政企双向挂职交流3人。择优选拔选调生墩苗历练，到乡镇担任党政正职1人、到省、州优化营商环境重点职能部门跟班学习1人。三是严管厚爱推动干事创业。将“干在实处，走在前列”大比拼、“八比八拼月擂台”、公务员平时考核相结合，深化考核结果多维度运用。年内对大比拼考核为“优秀”的单位干部和个人优先提拔使用25人、晋升职级84人；开展干部职级晋升116人，其中乡镇、公安等一线干部占比达到75%；受理答复涉组涉干信访举报8件，为26名干部开展澄清正名。开展干部任前谈话335人次、责任主体谈话172人次；对思想滑坡、履职不到位、工作推不动的6名科级领导干部进行岗位调整，对存在“躺平”情形的6名普通干部进行约谈提醒；对涉嫌违纪违法的2名科级干部进行了组织处理，对6名领导干部进行了离任审计和任中审计，将4名干部违规到企业兼职的问题线索移交市纪委市监委，全市干部队伍想干事能干事干成事氛围愈发浓厚。

4.坚持开渠道、强服务，人才发展环境持续优化。一是创新平台激发人才活力。主动融入省委“1+5+N”人才雁阵格局，立足楚雄市实际，在传统人才工作的基础上，转变观念，探索新型发展模式，高标准建设人力资源产业园、高层次人才柔性引进基地和大学生创业孵化园，通过人力资源的集聚推动人才涌流。组建全省首家人才发展集团，负责具体业务的运营，围绕以产聚人、以人汇才、以才兴业目标，尝试以市场化方式承接党委、政府各项人才政策和工作的落实落地，构建市场化、信息化、专业化的人才服务体系，营造宜居宜业、近悦远来的人才发展环境。目前，已有150家企业入驻，年底将达200家，预计年底产值15亿元以上，占全市GDP比重达2.3%，实现税收0.9亿元以上。二是引育留用加大人才培养。大力培养本土人才，选派6名专业技术人才到州级单位研修，选派1名业务骨干到省级单位研修，推荐4名拔尖人才申报“兴滇英才支持计划”。不断加强与楚雄师范学院、楚雄技师学院、楚雄医专等州内高（职）院校的沟通合作。持续推动《楚雄市教育体育、卫生健康高层次人才引进实施办法（试行）》，年内共引进高中紧缺教师45名，医疗紧缺人才34名。以实施“威楚英才”培养等“五个专项行动”为牵引，集聚更多优质人才资源，提升全市人才密度，全市人才资源总量达9.24万人，较2020年增加3.1万人。三是优化服务营造良好环境。认真落实市委联系服务专家人才工作制度，加强对人才的政治引领和政治吸纳。统筹调配各类政府性、政策性资源要素，有序实施资金扶持、工作补贴、子女入学、住房保障等方面的优惠政策，常态化开展人才教育培训、走访慰问、跟踪服务。推荐110名人才享受“兴滇惠才卡”和“兴楚惠才卡”的各类优惠政策，正在积极与州级主管部门对接，制定市级优惠政策集成，让更多人才感受到市委的关心，不断提升人才的获得感和归属感。

5.坚持调结构、严管理，建设高质量公务员队伍。一是不断优化公务员队伍结构。紧紧围绕全市经济社会事业发展需要，根据公务员队伍职务职级、年龄结构、专业类别、学历层次、性别比例等全面开展综合分析研判，合理确定招录数量和专业设置，有计划有针对性地招录紧缺急需专业公务员，有效缓解“招人难”的问题。2023年全市共招录55名公务员，其中面向高校招录定向选调5名，村（社区）干部1名，普通社会招录44名，公安5名。开展全市机关事业单位公开选调工作，从市内外开展考核转任公务员20名。二是不断提升管理规范化水平。严格执行公务员法及配套政策，统筹推进公务员法律法规专项检查与选人用人专项检查，认真落实公务员政治素质考核、培训管理，落实公务员分类管理、登记、辞去公职等制度规定。进一步规范借调工作人员的管理，年内共督促市级各部门、工作专班、指挥部等共清退公务员45人、事业单位人员12人。持续抓好2家州级和20家市级公务员队伍平时考核联系点建设，以点带面推进公务员队伍培养管理，不断激发广大公务员争先进位的原动力。三是不断深化公务员工作“放管服”改革。结合实际，制定《楚雄市公务员管理业务优化调整方案（试行）》等文件，建立公务员行政权责清单，全面优化、简化、规范业务流程，强化业务协同，细化操作程序和标准，明确办理时限要求，增强服务意识，加大政策指导，全面提升公务员工作质效。

6.坚持优配置、推改革，机构编制工作显著提升。一是突出精准赋能“三整合”。按照“以点带面、辐射全局”的总体思路，在全市15个乡镇分类推开“三整合”改革工作，印发《楚雄市扩大基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作方案》，形成“1+X”模式的改革方案，出台重点任务清单，推动各项改革任务落实落细。二是加强科学统筹提效益。聚焦党政中心工作、重大民生领域编制需求，依托机构编制实名制系统，做好编制前置审核，组织、人社、编办通力合作，定期核查比对相关信息，为全市选人用人、干部队伍优化调整、招才引智等工作统筹使用各类编制资源提供支持，将归口管理的组织优势、体制优势转化为机构编制工作效能，切实提升编制资源的使用效益。2023年统筹行政编制和参公管理编制全面保障全市新录用公务员、招录定向选调生、考核转任公务员；共统筹事业编制保障人才引进89名、招聘和选调事业人员332名、退役士兵和“三支一扶”等政策性安置人员49名。三是落实靶向施策促整改。严格执行全市“1+1+5”的机构编制督查整改方案，统筹考虑“楚雄高新区公务员超编68名在2025年底前完成消化整改”的目标任务，动态调整完善《楚雄市机构编制督查整改超编消化框架性意见》，“一对一”明确各超编单位的具体整改措施，采取自然减员、向上推荐、干部调配、有序分流等系列措施系统化推进局部消化超编整改工作，做到了整改任务项目化、整改项目清单化、整改清单具体化。截至目前，全市通过自然减员消化超编人员125人（其中提前退休10人），向上推荐消化4人。

7.坚持建机制、促共享，离退休干部工作用心用情。一是建章立制提升规范化水平。制定印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》《楚雄市离退休干部党组织党建联络员选派管理办法（试行）》《楚雄市离退休干部逝世后丧事办理有关问题的通知》《楚雄市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）的通知》等“1+N”制度文件，全面推动离退休干部党建工作要求落实落地。二是党建共建共享增强吸引力。在市党群服务中心、市老干部活动中心、彝人古镇星宿家园小区统筹共建“离退休党建共享活动室”3个，累计承接州市各单位党组织活动156场4680人次，切实推动离退休干部党组织政治生活的正常化、规范化。进一步总结彝人古镇社区离退休干部党建融入城市基层党建助力城市基层治理经验，全面推动北浦社区雄安小区、西苑社区离退休干部党建融入城市基层党建助力城市基层治理工作。三是志愿服务提质增强凝聚力。拓展银发志愿服务队伍、对象、项目，实施“威楚银发志愿服务团专业化提质”“‘五老’宣讲感染力提质”行动等志愿服务项目，扎实推进楚雄银发服务州市联动“六个助力专项行动”，今年以来，老同志累计参加志愿服务2500余人次，时长6000余小时，楚雄市“五老”宣讲、学桥街社区“缝补嬢嬢”，西苑社区“银龄志愿服务队”，彝人古镇社区“七彩银发志愿服务队”等一批银发志愿服务品牌效应不断凸显，“夕阳合力”不断汇聚。四是擦亮老年教育名片增强影响力。采取“七个办学”模式，形成以丹麓小镇老年大学校本部为依托，以西山校区、小龙井校区、彝人古镇校区、部分城区社区“家门口”老年大学分校为支撑，以乡镇和村（社区）31个“家门口”教学点为补充，进一步完善和构建了“一校四区多点”的市、乡镇、村（社区）办学网络，多渠道有效化解老年大学“一座难求”问题。工作经验被中国老干部、中国老干部之家、中国老年教育报等媒体报道。

8.坚持练内功、树形象，组工干部队伍更加过硬。一是强化理论武装，淬炼素质优良的模范尖兵。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为组织部门理论学习主线，大兴学习之风，结合学习主题分类施策，以理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等方式为主，围绕高质量开展组织工作、优化服务营商环境、“两个革命”等，进行各类交流研讨学习60余次，创新开办“党建擂台”“组工讲坛”25期，在整个部机关营造浓厚的学习氛围，在促进培训班质量提升的同时，提升组工干部知识化、专业化水平。《云南楚雄市开展“八比八拼月擂台”比武行动让干部蓄满能量跑起来》被中国组织人事报采用。二是狠抓制度执行，建设作风优良的模范机关。健全完善组织部门关怀制度，严格执行“三会一课”“党费日”“民主评议党员”“两个责任”约谈等党内制度。实行组织工作周报月报制度，定期盘点工作，挂图作战，及时督办，形成工作闭环，通过一月一排名、一月一比拼方式，形成比学赶超的良好氛围。在全市组织系统持续开展“树三风提四气”主题实践活动，不断巩固成果。持续实施《市委组织部公务员平时考核办法》，全面落实20项可量化共性指标、27项正负面清单，明确责任领导、责任科室、责任人员和工作时限，常态化调度，经常性跟踪，做到以考促干、创先争优。三是围绕中心大局，锻造实干担当的模范作风。坚持以组织路线服务政治路线，组织部门在围绕中心服务大局上始终做好表率，积极主动融入参与全国文明城市、卫生城市创建成果巩固、招商引资、优化营商环境、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等全市重点工作，在基层一线、项目一线、重点工作一线展现组工干部实干担当的模范作风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科。

所属单位4个（非独立核算单位），分别为：

1、楚雄市老干部活动中心

2、楚雄市党建引领基层治理工作办公室

3、楚雄市干部人事档案管理中心

4、楚雄市党员教育中心

（二）决算部门构成

纳入中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党楚雄市委员会组织部

纳入中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为我部门4个所属单位到2023年12月末单独列为预算管理单位，决算时合并由中国共产党楚雄市委员会组织部统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会组织部2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度收入合计6579539.67元。其中：财政拨款收入6579539.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计1236813.84元，下降15.82%。其中：财政拨款收入减少1236813.84元，下降15.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度支出合计6579539.67元。其中：基本支出5753949.93元，占总支出的87.45%；项目支出825589.74元，占总支出的12.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1236813.84元，下降15.82%。其中：基本支出减少244954.53元，下降4.08%；项目支出减少991859.31元，下降54.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5753949.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5457802.53元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296147.40元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄市委员会组织机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825589.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年春节走访慰问经费13.62万元，主要用于对159名老干部春节走访慰问、帮扶救助、送温暖等活动经费支出，让老干部切身感受到党委政府的关怀和温暖；组织党建工作经费64.40万元，主要用于保障全市组织、党建、老干部等工作的正常运转支出；主题教育专项经费2.14万元，主要用于开展主题教育的相关经费支出；2023年春节走访慰问市委联系专家工作经费0.40万元，主要用于对5名市委联系专家走访慰问活动支出；2023年选调生工作省级财政补助（租房补贴）经费2万元，主要用于2名选调生租房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6579539.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1236813.84元，下降15.82%,主要原因是：树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                        1.一般公共服务（类）支出5033500.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于保障机构运转；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出925206.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于离退休人员退休费、机关养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出337497.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职职工及离退休人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支0.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出283336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150300.00元，决算为24822.40元，完成年初预算的16.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101300.00元，决算为17310.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.74%，完成年初预算的17.09%；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为7512.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.26%，完成年初预算的15.33%，具体是国内接待费支出决算7512.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150300.00元，支出决算为24822.40元，完成年初预算的16.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为101300.00元，决算为17310.40元，完成年初预算的17.09%；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为7512.00元，完成年初预算的15.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32243.10元，下降56.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少30949.10元，下降64.13%；公务接待费支出决算减少1294.00元，下降14.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展组织党建、干部考察、人才、老干部服务保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级单位组织党建、公务员、人才、老干部等调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会组织部2023年机关运行经费支出296147.40元，比上年减少93352.72元，下降23.97%，主要原因是树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修（护）费等日常运行支出，保障部门正常运转。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄市委员会组织部资产总额879062.95元，其中，流动资产388211.25元，固定资产490,851.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450368.41元，其中固定资产减少131341.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值439218.99元，实现资产处置收入4700元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额82296.00元，其中：政府采购货物支出73138.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9158.00元。授予中小企业合同金额82296.00元，其中：授予小微企业合同金额82296.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 第五部分  名词解释

党建经费：指部门用于开展全市党的基层建设所需工作经费。

人才工作经费：指本部门用于全市人才选拔培养所需经费。 

老干部管理经费：指部门用于开展全市离退休干部服务管理工作所需经费。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

监督索引号53230100720301111