楚雄市新村镇初级中学2019年部门决算

楚雄市新村镇初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市新村镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市新村镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市新村镇初级中学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西南部的新村镇。学校占地40031平方米，校舍建筑面积为5552平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量；重管理，创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市新村镇初级中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市新村镇初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市新村镇初级中学2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员35人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新村镇初级中学2019年度收入合计755.19万元。其中：财政拨款收入755.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年768.27万元相比减少13.08万元，下降1.73%。下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市新村镇初级中学2019年度支出合计754.51万元。其中：基本支出601.25万元，占总支出的79.68%；项目支出153.26万元，占总支出的20.32%；结余结转上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.68万元，占总支出的0%。与上年768.27万元相比减少13.76万元，下降1.79%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市新村镇初级中学机关事业单位等机构正常运转的日常支出601.25万元，与上年599.82万元相比增长1.43万元，增长0.24%，增长的主要原因是单位人员增加和工资福利增加。其中：基本工资支出154.97万元，与上年147.48万元相比增长7.49 万元，增长5.07%，增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出123.94万元，与上年138.25万元相比减少14.31万元，下降11.54%，下降主要原因为2018年度对津贴补贴进行调整，补发以前年度的津贴补贴；奖金支出57.08万元，与上年62.10万元相比减少14.97万元，下降24.11%，下降主要原因为2018年奖金中含优秀乡村教师奖励金及2018年12月份未发放新增奖励性绩效工资；绩效工资支出86.83万元，与上年89.36万元相比减少2.53万元，下降2.80%，下降的主要原因是2019年绩效工资未发完；机关事业基本养老保险缴费支出54.11万元，与上年58.38万元相比减少4.27万元，下降7.31%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职业年金缴费支出4.57万元，与上年0万元对比增长100%，增长主要原因为2019年3月起开始对职业年金进行做实，增加了职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费支出28.97万元，与上年26.81万元相比增加2.16万元，增长8.05%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出12.81万元，与上年12.46万元相比增长0.35万元，增长2.80%，增长主要原因为单位人员增加，缴费基数发生变动；其他社会保障缴费支出1.56万元，与上年3.06万元相比减少1.52万元，下降49.67%，下降主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出31.40万元，与上年35.87万元相比减少4.47万元，下降14.23%，下降的主要原因为财政未支付2019年11-12月份住房公积金单位部分；退休费支出6.45万元，与上年6.45万元对比增长0万元，增长0%；劳务费支出32.72万元，与上年13.44万元相比增长19.28万元，增长143.45%，增长主要原因是临聘人员增加；工会经费支出5.84万元，与上年6.13万元相比减少0.29万元，减少4.7%，下降主要原因是在职人员减少，导致缴费基数减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市新村镇初级中学事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.26万元，主要用于学生资助、乡村从教20年教师奖励和公用经费。与上年168.45万元相比减少14.51万元，下降8.61%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。其中：农村义务教育经费42.58万元，与上年60.92万元相比减少18.34万元，下降30.10%，下降原因为学生人数减少，财政未及时拨付部分资金；寄宿制学生生活补助47.50万元，与上年66.35万元相比减少18.85万元，下降28.41%，下降原因为2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；特殊教育经费1.54万元，与上年4.03万元相比减少2.49万元，下降161.68%，下降原因为财政未及时拨付部分经费；营养改善计划补助41.64万元，与上年41.18万元相比增长0.46万元，增长1.10%，增长原因为支付2018年未付营养餐经费；乡村从教20年教师奖金20万元与上年0万元相比增加20万元，增长100%，增长原因为去年未把乡村教师奖金放在项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新村镇初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出754.51万元，占本年支出合计的99.91%，结余结转0.68万元，与上年对比减少13.08万元，下降1.73%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出616.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资154.97万元，津贴补贴123.94万元，奖金77.07万元，绩效工资86.83万元，其他社会保障缴费1.56万元，办公费19.87万元，水费0.47万元，电费3.74万元，差旅费2.23万元，维修维护费1.64万元，培训费1.04万元，专用材料费1.46万元，劳务费32.72万元，工会经费5.84万元，生活补助89.14万元，印刷费1.17万元，物业管理费2.92万元，会议费9.58万元。

2.社会保障和就业（类）支出65.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出6.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元。

3.卫生健康（类）支出41.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出28.97万元，公务员医疗补助支出12.81万元。

4.住房保障（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出31.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市新村镇初级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新村镇初级中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市新村镇初级中学资产总额320.06万元，其中，流动资产2.16万元，固定资产317.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元。与上年339.12万元相比，本年资产总额减少19.06万元，其中流动资产增加1.06万元，固定资产减少20.79万元，无形资产增加0.67万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市新村镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市新村镇初级中学

2020年10月28日