楚雄市青少年校外活动中心2019年度部门决算

楚雄市青少年校外活动中心2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市青少年校外活动中心主要职能是以服务青少年儿童为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设和行为养成教育为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延展为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限，培养青少年学生的创新精神和实践能力为重点，利用双休日和寒暑假面向青少年儿童开展公益类活动及专特长类培训，让广大青少年儿童健康而富有个性的成长。

（二）2019年度重点工作任务介绍

公益类：开展春、夏、秋、冬令营、研学旅行、高雅艺术进校园等大型公益活动，受益未成年人3万多人。

素质类：开展一系列特色鲜明的专特长培训，2019年共三期（暑期培训班、春季、秋季学期周末培训班）近3500人次。专业突破14类达25种，科目涉及“海陆空”。

心理健康教育：根据未成年人心理健康需求，免费为全市未成年人开展心理健康咨询，每月平均15人次。组织心理学精英进行大型心理健康巡讲3次，有力推动了全市中小学心理健康教育工作。

主题活动：承办第二届师生书画摄影大赛，优秀作品刊印成集，为全市师生艺术交流搭建了平台；承办了楚雄市首次少先队辅导员骨干教师培训，为学校开展丰富多彩的群团活动提供了师资保障；组织楚雄市第一届优秀童谣评审活动，并刊印成集以推广传唱。用未成年人喜闻乐见的方式传承中华传统文化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市青少年校外活动中心2019年度决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市青少年校外活动中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2019年财政拨款总收入91.28万元,（其中：初中教育70.3万元，养老保险缴费9.5万元，事业单位医疗4.21万元，公务员医疗补助1.77万元，住房公积金5.5万元）。

二、支出决算情况说明

2019年总支出91.28万元,其中:基本支出91.28万元，占总支出的100 %。无项目支出。

（一）基本支出情况

楚雄市青少年校外活动中心2019年基本支出91.28万元。其中初中教育70.3万元（基本工资、津贴补贴66.87万元；日常公用经费3.43万元），养老保险缴费9.5万元，事业单位医疗4.21万元，公务员医疗补助1.77万元，住房公积金5.5万元。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出91.28万元，占本年支出合计的100%。与上年111.68万元对比减少20.4万元，下降18.27%，减少原因为2018年有承办教师节颁奖典礼项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育(类)支出70.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%，主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等项目支出的专项支出。其中基本工资28.15万元，津贴补贴13万元，奖金9.9万元，绩效工资15.49万元，其他社会保障缴费支出0.33万元，办公费2.37万元，工会经费1.06万元。

2、社会保障和就业(类)支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%，主要用于养老保险金补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。其中事业单位医疗4.21万元，公务员医疗补助1.77万元。

4、住房保障(类)支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。主要原因是楚雄市青少年校外活动中心属于义务教育学校，无“三公”经费支出预算。另外学校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境)费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市青少年校外活动中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青少年校外活动中心资产总额241.06万元，其中：流动资产195.33万元，固定资产45.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年210.72万元相比，本年资产总额增加30.34万元，其中流动资产（货币资金）增加39.70万元，固定资产减少9.36万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.8万元，其中：政府采购货物支出13.8元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年，我单位绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市青少年校外活动中心

2020年10月30日