楚雄市龙江中学2019年部门决算

云南省楚雄龙江中学2019年度部门决算公开

目录

  第一部分  云南省楚雄龙江中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  云南省楚雄龙江中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄龙江中学，是一所市属完全中学，一级预算单位。主管部门：楚雄市教育体育局。执行政府会计制度。属于全额拨款事业单位。现有教职工172人，教学班50个，在校学生2155人。其中：初中15个班，在校学生523人，高中35个班，在校学生1632人。学校占地面积68753平方米，建筑面积21480平方米。

（二）2019年重点工作任务介绍

2019年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育体育局的领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省楚雄龙江中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄龙江中学2019年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业专业技术人员167人（含参公管理事业人员0人），工勤人员5人，其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有公务用车辆1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄龙江中学2019年度收入合计2957.65万元。其中：财政拨款收入2957.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2960.49万元相比减少3.44万元，下降0.16%，下降的主要原因：一是因高中助学金未能及时拨付；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄龙江中学2019年度支出合计2948.90万元。其中：基本支出2724.65万元，占总支出的92.12%；项目支出224.25万元，占总支出的7.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2960.49万元对比减少2.84万元，下降0.009%，下降的主要原因：一是因高中助学金未能及时拨付；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省楚雄龙江中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2724.65万元。与上年2727.03万元相比增加少2.38万元，下降0.08%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2049.84万元，占基本支出的75.23%，与上年2048.45万元相比减少1.39万元，下降0.004%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28%，与上年136.88万元相比减少8.18万元，减少5.9%，减少主要原因财政资金紧张，部分公用经费未能及时拨付。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省楚雄龙江中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.25万元。与上年233.47万元相比减少9.22万元，下降3.95%，下降的主要原因：高中助学金因财政原因未能及时拨付。（项目支出明细化）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄龙江中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2948.30万元，占本年支出合计的99.97%。与上年2960.49万元对比减少11.59元，下降0.39%，下降的主要原因：一是因高中助学金未能及时拨付；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2273.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资735.21万元，津贴补贴462.13万元，奖金264.75万元，绩效工资407.93万元，其他社会保障缴费253.51万元，职业年金10.47万元，基本医疗保险费缴费135.80万元，公务员医疗补助缴费62.53万元，其他社会保障缴费3.81万元，住房公积金145.45万元，离休费12.12万元，退休费54.91万元，办公费17.08万元，手续费0万元，水费3.89万元，电费5.14万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修维护费27.96万元，租赁费1.00万元，培训费1.36万元，公务接待费0.18万元，专用材料费0万元，劳务费44.39万元，工会经费27.57万元，公务用车运行维护费0.12万元，办公设备购置47.33万元。

2.社会保障和就业（类）支出331.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于养老保险金补助、职业年金计实，离退休费支出，其中：事业单位离休费支出12.12万元，事业单位退休费支出54.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出253.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.47万元。

3.卫生健康（类）支出198.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出135.81万元，公务员医疗补助支出62.53万元。

4.住房保障（类）支出145.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出145.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市云南省楚雄龙江中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的60.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的60.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因云南省楚雄龙江中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.4万元，下降35.79%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降35.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因云南省楚雄龙江中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.12万元，开支财政拨款的公务用车保为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄龙江中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省楚雄龙江中学资产总额1865.78万元，固定资产净值1865.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年2324.02万元相比，本年固定资产减少458.24万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。固定资产减少458.24万元，处置房屋建筑物0万元，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47.33万元，用于支付办公设备购置。其中：政府采购货物支出47.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

其他支出0.6万元，属于政府性基金预算拨款支出，彩票公益金支出是支付乒乓球联赛补助支出。项目支出结余结转营养改善计划资金8.75万元，财政实拨专户于2020年发放使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

云南省楚雄龙江中学

2020年11月2日