楚雄市老年体育协会2019年度部门决算

楚雄市老年体育协会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市老年体育协会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市老年体育协会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

（2）广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

（3）组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

（4）举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

（5）认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

（6）完成上级交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市老年体育协会办公室在市委，市人民政府的正确领导下，在州老体协、市教育体育局和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》《全民健身计划》，以及国家体育总局等12部委、省委、省政府、州委、州政府《关于进一步加强新形势下老年体育工作的意见》等一系列方针政策，根据新时期老年人对体育健身多元化的需求，与时俱进、开拓创新、积极组织老年人开展形式多样，丰富多彩的体育健身活动，不断增强老年人健康意识，构建和谐社会，促进社会团结稳定，不断完善各类老年体育的组织建设、基础设施建设，引导老年人积极参加体育健身活动，全市老年体育事业呈现出生机勃勃、健康发展的良好局面。使我市的老年人体育工作得到健康持续发展，为楚雄市全面建成小康社会作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市老年体育协会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市老年体育协会办公室2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员2人，管理人员2人。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市老年体育协会办公室2019年度收入合计59.47万元。其中：财政拨款收入59.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年57.16万元相比增加2.31万元，增长4%，增长的主要原因是：一是2019年增加政府性基金预算财政拨款收入2万元，二是社会保险费基数的调整。

二、支出决算情况说明

楚雄市老年体育协会办公室2019年度支出合计209.98万元。其中：基本支出57.47万元，占总支出的27.37%；项目支出152.51万元，占总支出的72.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年69.07万元相比增加140.91万元，增长204.03%，增长的主要原因是：本年有上年结转支出，主要是全州举办参加第九届省老健会选拔赛经费和小龙井老年体育活动中心提升改造工程款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市老年体育协会办公室正常运转的日常支出57.47万元。与上年57.15万元相比增加0.33万元，增长0.54%，上升的主要原因是：社会保障缴费增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.92万元，占基本支出57.47万元的95.56%，与上年55.28万元相比减少0.36万元，下降0.65%。其中：基本工资支出21.79万元，与上年20.81万元相比增加0.98万元，增长5%，增长主要原因为工资调整；津贴补贴支出8.09万元，与上年8.27相比减少0.18万元，下降2%，下降主要原因为2018年度对津贴补贴进行调整；新增奖励性绩效支出6.6万元，与上年7.2万元相比减少0.6万元，下降8%，下降主要原因为2019年12月份未发放新增奖励性绩效工资；绩效工资支出4.5万元，与上年4.21万元增加0.29万元，增长7%，增长主要原因为2018年度考核扣出绩效工资，在2019年3月发放；机关事业基本养老保险缴费支出5.78万元，与上年6.36万元相比减少0.58万元，下降9%，下降主要原因为2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调减至16%；职工基本医疗保险缴费支出3.08万元，与上年2.97万元相比增加0.11万元，增长4%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数发生变动；公务员医疗补助经费支出1.3万元，与上年1.25万元相比增加0.05万元，增长4%，增长主要原因为缴费基数发生变动；其他社会保障缴费支出0.4万元，与上年0.39万元相比增加0.01万元，增长3%，增长主要原因为填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；住房公积金支出3.38万元，与上年3.82万元减少0.44万元，下降12%，下降主要原因为财政未拨2019年12月公积金。2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.06万元，占基本支出的3.58%，与上年1.61万元相比增加0.45万元，增长28%。其中：办公费支出0.85万元，与上年0.65万元对比增加0.2万元，增长31%，增加的主要原因是小龙井老年体育活动中心提升改造工程开工；水费支出0.16万元，占公用经费的7.7%；电费支出0.06万元，与上年0.02万元对比增加0.04万元，增长200%，增加的主要原因是小龙井老年体育活动中心提升改造工程开工，水、电使用量加大；差旅费支出0.17万元，与上年0.02万元对比增加0.15万元，增长7.5%，增加的主要原因是今年新增了一项工作，全省体育系统财务骨干到省外培训；公务接待费支出0.18万元，与上年0.15万元对比增加0.03万元，增长2%，增加的主要原因是我市率先建设好楚雄市新时代文明实践中心健身体育服务分中心，各县到我单位考察学习，因此相关的接待费用增加；工会经费支出0.64万元，与上年0.64万元相同。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市老年体育协会办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.51万元。与去年11.91万元相比增加140.6万元，增长1180%，增长的主要原因用年初项目结转支付小龙井老年体育活动中心提升改造工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市老年体育协会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出57.99万元，占本年支出合计的27.61%。与去年69.07万元相比减少了11.08万元，下降16%，下降的主要原因是我部门严格执行预算，减少了公用经费及人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出44.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资21.79万元，津贴补贴8.08万元，奖金6.6万元，绩效工资4.5万元，其他社会保障缴费0.4万元，办公费0.85万元，水费0.16万元，电费0.06万元，差旅费0.69万元，公务接待费0.18万元，工会经费0.65万元，办公设备的购置0.48万元。

2.社会保障和就业（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中事业单位医疗3.08万元，公务员医疗补助1.30万元。

4.住房保障（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市老年体育协会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因楚雄市老年体育协会办公室严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.15万元增加0.03万元，增长2%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算增增加0.03万元，增长2%。因我市率先建设好楚雄市新时代文明实践中心健身体育服务分中心，各县到我单位考察学习，因此相关的接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市老年体育协会办公室2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市老年体育协会办公室资产总额255.89万元，其中，流动资产16.48万元，固定资产8.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程230.90万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年263.37万元相比，本年资产总额减少7.48万元，其中流动资产减少237.42万元，固定资产减少1.12万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加230.9万元，无形资产增加0.16万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市老年体育协会办公室2019年年初结转和结余资金为150.52万元，用于本年度各项支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市老年体育协会办公室

2020年11月2日