楚雄市子午镇人民政府2019年度部门决算

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楚雄州楚雄市子午镇2019年度部门决算

目录

第一部分楚雄州楚雄市子午镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市子午镇概况

子午镇地处楚雄市西南方，地跨东经101度23分17秒至101度36分17秒，北纬24度46分24秒至24度58分4秒之间，东邻鹿城，南接双柏妥甸，西接东华、大地基，国土面积361.8平方公里，2019年末辖子午、法邑、以口、罗只碑、袁家、杞木、打苴、鹿宜、云龙、曙光、挖铜、旧关、邑舍13个村民委员会，192个自然村，213个村民小组，素有“骠川坝子”、“粮烟基地”、“花灯之乡”的美誉。子午镇地势西南高、东北低，境内地形以盆地为主。子午、法邑、以口、罗只碑、袁家、云龙6个村委会地处子午坝子，地势相对平坦。杞木、打苴、鹿宜、曙光、挖铜、旧关、邑舍7个村委会地处山坝结合部，地形以山地为主。最高海拔云龙村委会乌龙寺村民小组，海拔2390米，最低海拔旧关村委会岔河村民小组，海拔1020米，镇人民政府所在地子午街海拔1860米，全镇年平均气温16.5摄氏度，平均降雨量780至800毫米，森林覆盖率达67.4％。历史悠久的子午镇，土地肥沃，盛产水稻、烤烟，是全省的国家现代烟草农业示范区之一。境内自然资源丰富，矿藏资源主要有沙、石、褐铁矿，镇内根艺制作、兰花种植、篾扎、云龙酱油、龙点山泉、揽绿山泉及彝人山泉饮品等享誉州内外。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，子午镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，子午镇在市委、市人民政府的领导下，在各级各部门的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对云南发展的重要指示精神，按照市委九届四次全会和年初市两会的各项决策部署，切实加强对经济工作的领导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，抓住通用机场建设、弥楚高速公路建设等重大历史机遇，紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕目标，突出抓重点、补短板、强弱项，深入实施乡村振兴战略，使全镇发展更加平衡充分、人民生活更加殷实、文化事业更加繁荣、生态环境更加优美、社会发展更加和谐。

（三）2019年主要经济指标完成情况

2019年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，按照“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”的目标要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，主动适应经济发展新常态，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，狠抓项目稳增长，提质增效促转型，统筹发展优环境，改善民生增福祉，和谐稳定创文明，深入实施乡村振兴战略，坚决打赢打好三大攻坚战，努力干在实处、走在前列，克服了发展中遇到的困难和问题，较好地完成了各项工作任务，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。

实现农林牧渔业总产值5.77亿元，同比增长15.1%；农村常住居民人均可支配收入与经济社会发展相适应；完成招商引资6.34亿元，占市下达任务数的100.6％；完成固定资产投资4.31亿元，占市下达任务数的107.8%；完成公共财政预算收入2076.58万元；向上争取资金500万元，完成任务数的100%；完成市场主体培育86户，占全年任务数的107.5%。收购烟叶280万公斤，实现产值8202万元；居民存款达4.7亿元，较好地完成了子午镇第十一届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。在全镇干部职工的努力下，荣获省级优秀农村公路养护管理所、市级科普科学工作先进集体、市级政务信息工作先进单位、市级森林草原防灭火优秀单位等荣誉称号，年内比拼目标圆满完成。全镇呈现出经济快速发展，社会和谐稳定，人民安居乐业的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市子午镇2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：政府、党委、人大、共青团妇联；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：计生办、文化站、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、敬老院、科协、企业办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市子午镇2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制4人）。在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员15人）；事业人员51人（含参公管理事业人员4人）；其他人员46人，其中：村委会三职干部39人，西部志愿者4人，临时人员3人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。其中：政府公务用车3辆，消防车1辆，林业站防火指挥车1辆，垃圾车3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市子午镇2019年度收入合计4,965.9万元。其中：财政拨款收入4,965.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度收入合计4,256.65万元相比增加709.25万元，增长16.66%，增长的主要原因是人员工资增长和项目资金拨款增加。2019年度继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构，特别是危房改造补助项目资金增加较多。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市子午镇2019年度支出合计4,965.9万元。其中：基本支出2,099.22万元，占总支出的42.27%；项目支出2,866.68万元，占总支出的57.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年度支出合计4,256.65万元相比增加709.25万元，增长16.66%。增长的主要原因是人员工资增长和项目资金支出增加。2019年度继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构，特别是危房改造补助项目资金支出增加较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,099.22万元。与上年支出2042.11万元 相比增加57.11万元，增长2.80%，增加的主要原因是人员经费增加。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1973.11万元，占基本支出的93.99%；其中：基本工资支出372.10万元与上年363.03万元相比增加9.07万元，增长2.49%，增加的主要原因是工资调整增加；津贴补贴支出433.83万元与上年458.17万元相比减少24.34万元，下降5.31%，减少的主要原因是2018年对津贴补贴进行调整；奖金支出135.79万元与上年150.00万元相比减少14.21万元，下降9.47%，减少的主要原因是年终绩效奖金未支付；绩效工资支出152.67万元与上年180.00万元相比减少27.33万元，下降15.18%，减少的主要原因是11月和12月绩效工资未支付；机关事业单位基本养老保险缴费支出135.52万元与上年152.53万元相比减少17.01万元，下降11.15%，减少的主要原因是减税降费调整养老保险缴费基数；职业年金缴费支出15.11万元与上年0万元相比增加15.11万元，增加的主要原因是退休人员职业年金做实缴费增加了职业年金支出；职工基本医疗保险缴费支出76.50万元与上年79.58万元相比减少3.08万元，下降3.87%，减少的主要原因是缴费基数调整；公务员医疗补助缴费支出40.96万元与上年39.83万元相比增加1.13万元，增长2.837%，增加的主要原因是缴费基数调整；其他社会保障缴费支出6.11万元与上年0万元相比增加6.11万元，增加的主要原因是增加了职工工伤保险支出；住房公积金支出80.08万元上年92.16万元相比减少12.08万元，下降13.1%，减少的主要原因是11月至12月住房公积金未支付；其他工资福利支出146.30万元与上年124.94万元相比增加21.36万元，增长17.09%，增加的主要原因是村三职干部报酬提高；退休费支出89.14万元与上年88.54万元相比增加0.6万元，增长0.67%，增长的主要原因是退休人员工资增加；抚恤费支出30.85万元与上年0万元相比增加30.85万元，增加的主要原因是2019年退休职工病逝2人，增加了抚恤费支出；生活补助支出258.15万元与上年112.83万元相比增加145.32万元，增长127.6%，增加的主要原因是村民小组长、党小组长误工补贴标准提高增加了支出。2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出126.10万元占基本支出的6.01%。其中：办公费支出19.55万元与上年99.98万元相比减少80.43万元，下降80.44%，减少的主要原因是调整支出结构、压缩办公经费支出；水费支出1.10万元与上年0.88万元相比增加0.22万元，增长25%，增加的主要原因是用水量增加；电费支出2.43万元与上年2.64万元相比减少0.21万元，下降7.95%，减少的主要原因是节约用电；邮电费支出1.46万元与上年0.50万元相比增加0.96万元，增长192%，增加的主要原因是网络使用费增加；差旅费支出1.08万元与上年0万元相比增加1.08万元，增加的主要原因是干部外出培训学习；维修维护费支出0.82万元与上年0万元相比增加0.82万元，增加的主要原因是发生了办公设备维修支出；培训费支出5.37万元与上年1.21万元相比增加4.16万元，增长343%，增加的主要原因是加强党员干部培训，提高干部队伍素质；公务接待费支出4.27万元与上年6.28万元相比减少2.01万元，下降32%，减少的主要原因是加强公务接待管理，严格执行接待标准，压缩公务接待支出；劳务费支出17.01万元与上年9.40万元相比增加7.61万元，增长81%，增加的主要原因是临时用工增加；工会经费支出24.53万元与上年25.15万元相比减少0.62万元，下降2.47%，减少的主要原因是缴费基数调整；公务用车运行维护费支出1.5万元与上年5.98万元相比减少4.39万元，下降73.4%，减少的主要原因是加强公务用车运行维护管理；其他交通费支出46.90万元与上年48.48万元相比减少1.58万元，下降3.26%，减少的主要原因是人员减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,866.68万元。与2018年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,214.55万元相比增加652.13万元，增长29.45%。增加的主要原因是2019年度继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构，特别是危房改造补助项目资金支出增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市子午镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4,882.63万元，占本年支出合计的98.32%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出4236.65万元相比增加645.97万元，增长15.25%。增长的主要原因是人员工资调整和项目资金支出增加。2019年继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构，特别是危房改造补助项目资金支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,014.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于（1）20101人大事务20.72万元，其中：2010101行政运行13.52万元，2010102一般行政管理事务7.20万元。（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务839.46万元，其中：2010301行政运行697.03万元，2010302一般行政管理事务142.43万元。（3）20106财政事务57.45万元，其中：2010601行政运行57.45万元。（4）20123民族事务5.00万元，其中：2012304民族工作专项5.00万元。（5）20129群众团体事务13.25万元，2012901行政运行13.25万元。（6）20131党委办公厅（室）及相关机构事务57.18万元，其中：2013101行政运行48.18万元，2013102一般行政管理事务9.00万元。（7）20199其他一般公共服务支出21万元，其中：2019999其他一般公共服务支出21.00万元。

2.教育（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于20502普通教育9.75万元，其中：2050202小学教育9.75万元。

3.科学技术（类）支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于20607科学技术普及16.00万元，其中：2060701机构运行16.00万元；20699其他科学技术支出4.68万元，其中：2069999其他科学技术支出4.68万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出45.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于20701文化和旅游45.77万元，其中：2070109群众文化43.77万元，2070111文化创作与保护2.00万元。

5.社会保障和就业（类）支出969.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于（1）20802民政管理事务11.91万元，其中：2080208基层政权和社区建设0.13万元，2080299其他民政管理事务支出11.78万元。（2）20805行政事业单位离退休270.62万元，其中：2080502事业单位离退休48.25万元，2080504未归口管理的行政单位离退休71.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.11万元。（3）20807就业补助0.15万元，其中：2080799其他就业补助支出0.15万元。（4）20808抚恤215.76万元，其中：2080801死亡抚恤5.32万元，2080802伤残抚恤22.82万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助71.50万元，2080899其他优抚支出116.12万元。（5）20809退役安置1.08万元，其中：2080999其他退役安置支出1.08万元。（6）20810社会福利63.36万元，其中：2081001儿童福利3.06万元，2081004殡葬50.00万元，2081005社会福利事业单位10.30万元。（7）20811残疾人事业95.76万元，其中：2081107残疾人生活和护理补贴93.42万元，2081199其他残疾人事业支出2.34万元。（8）20819最低生活保障210.38万元，其中：2081901城市最低生活保障金支出6.27万元，2081902农村最低生活保障金支出204.11万元。（9）20820临时救助3.30万元，其中：2082001临时救助支出3.30万元。（10）20821特困人员救助供养57.16万元，其中：2082102农村特困人员救助供养支出57.16万元。（11）20825其他生活救助8.71万元，其中：2082501其他城市生活救助1.89万元，2082502其他农村生活救助6.82万元。（12）20828退役军人管理事务31.66万元，其中：2082802一般行政管理事务0.51万元，2082804拥军优属31.14万元。

6.卫生健康（类）支出224.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于（1）21001卫生健康支出27.58万元，其中：2100101行政运行27.58万元。（2）21003基层医疗卫生机构50.20万元，其中：2100399其他基层医疗卫生机构支出50.20万元。（3）21011行政事业单位医疗117.46万元，其中：2101101行政单位医疗38.65万元，2101102事业单位医疗37.85万元，2101103公务员医疗补助40.96万元。2101401优抚对象医疗补助1.03万元，其中：2101401优抚对象医疗补助1.03万元。（4）21016老龄卫生健康事务28.32万元，其中：2101601老龄卫生健康事务28.32万元。

7.节能环保（类）支出73.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于21106节能环保支出73.85万元，其中：2110699其他退耕还林支出73.85万元。

8.城乡社区（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于21205城乡社区环境卫生9.85万元，其中：2120501城乡社区环境卫生9.85万元。

9.农林水（类）支出1,440.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.5%。主要用于（1）21301农业753.59万元，其中：2130104事业运行260.08万元，2130119防灾救灾8.00万元，2130120稳定农民收入补贴200.00万元，2130122农业生产支持补贴84.51万元，2130199其他农业支出201.00万元。（2）21302林业和草原70.49万元，2130204事业机构70.49万元。（3）21303水利110.00万元，其中：2130310水土保持64.00万元，2130314防汛20.00万元，2130315抗旱16.00万元，2130335农村人畜饮水10.00万元。（4）21305扶贫25.18万元，其中：2130502一般行政管理事务3.00万元，2130505生产发展0.45万元，2130506社会发展8.73万元，2130599其他扶贫支出13.00万元。（5）21307农村综合改革481.00万元，其中：2130701对村级一事一议的补助210.31万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助267.23万元，2130707农村综合改革示范试点补助3.46万元。

10.资源勘探信息等（类）支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于21508支持中小企业发展和管理支出40.42万元，其中：2150801行政运行40.42万元。

11.住房保障（类）支出1,028.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于（1）22101保障性安居工程支出948.48万元，其中：2210105农村危房改造948.48万元。（2）22102住房改革支出80.08万元，其中：2210201住房公积金80.08万元。

12.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于22406自然灾害防治5.00万元，其中：2240602森林草原防灾减灾5.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市子午镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.56万元，支出决算为37.20万元，完成预算的64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.01万元，完成预算的69.3%；公务接待费支出决算为19万元，完成预算的60.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是子午镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低。二是加强公务接待管理、严控接待范围，压缩接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算与上年比减少0.07万元，下降0.39%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是子午镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低。二是加强公务接待管理、严控接待范围，压缩接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.01万元，占48.66%；公务接待费支出19万元，占51.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，无支出。

公务用车运行维护支出18.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（子午镇工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19万元。其中：

国内接待费支出19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于子午镇政府在开展本职工作、脱贫攻坚、完成上级交办任务中发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市子午镇2019年机关运行经费支出35万元，2018年机关运行经费支出836.55万元。比上年减少801.55万元，下降95.82%。主要原因是2019年和2018年提取数据口径不同，2018年提取数据中含有人员工资支出和人员经费。2019年只提取公用经费部分。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市子午镇资产总额2475.44万元，其中：流动资产1686.39万元，固定资产782.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.5万元，其他资产0万元。2018年12月31日，楚雄州楚雄市子午镇资产总额4578.2万元，其中：流动资产3363.11万元，固定资产1215.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2102.76万元，其中：流动资产减少1676.72万元，固定资产减少432.54万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加6.5万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋310平方米，账面原值15万元，实现资产使用收入1.6万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出10.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我镇2019年度未开展部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2．商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

5.固定资产净值：反映固定资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映固定资产的现存价值。

6.无形资产原值：反映取得无形资产的原始成本，即无形资产的账面原价。

7.无形资产净值：反映无形资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映无形资产的现存价值。

楚雄市子午镇人民政府

2020年11月4日

监督索引号53230100555701111