楚雄市西舍路镇人民政府2022年预算公开

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楚雄市西舍路镇人民政府2022年

预算公开目录

第一部分楚雄市西舍路镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市西舍路镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市西舍路镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，西舍路镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2022年度，我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、社会事务办公室农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

所属单位0个。

辖11个村委会，分别是：西舍路村委会、保甸村委会、安乐甸村委会、达诺村委会、闸上村委会、西舍路岔河村委会、朵苴村委会、德波苴村委会、新华村委会、龙岗村委会、清水河村委会。

（三）重点工作概述

楚雄市西舍路镇人民政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻新发展理念、构建新发展格局，促进经济提质、集镇升级、乡村振兴、人民幸福。统筹疫情防控和经济社会发展，按照“党建引领、基础夯实、生态支撑、产业提质、乡村振兴”的思路，以“一核一极三带四区六园”建设为抓手，着力把西舍路镇打造成为楚雄市面向滇西南开放的门户重镇、全市绿色发展先行区、哀牢山旅游养生目的地。一是坚定不移打造交通物流要地，为打造楚雄市面向滇西南开放的门户重镇夯实硬件支撑。二是坚定不移打造绿色发展高地，为建设全市绿色发展先行区厚植发展优势。三是坚定不移打造文旅康养胜地，为建设哀牢山旅游养生目的地集聚竞争潜力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1541.90万元，其中：一般公共预算1541.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年收入预算1581.84万元相比，减少了39.94万元，下降2.52%，减少的主要原因是2022年财政全供养在职人员减少，人员经费减少，导致收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1541.90万元，其中：本年收入1541.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1541.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年收入预算1581.84万元相比，减少39.94万元，下降2.52%，减少的主要原因是2022年财政全供养在职人员减少，人员经费减少，导致收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1541.90万元。财政拨款安排支出1541.90万元，其中：基本支出1541.90万元，与2021年1581.84万元相比，减少39.94万元，下降2.52%，减少的主要原因是2022年财政全供养在职人员减少，人员经费减少，导致基本支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：528.19万元，2010302一般行政管理事务：127.50万元，2010601行政运行：24.24万元，2070109群众文化：20.02万元，2080109社会保险经办机构：58.86万元，2080501行政单位离退休：36.59万元，2080502事业单位离退休：8.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：74.00万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.63万元，2101101行政单位医疗：21.57万元，2101102事业单位医疗：22.96万元，2101103公务员医疗补助：23.81万元，2120101行政运行：40.65万元，2130104事业运行：104.04万元，2130204事业机构：91.27万元，2130310水土保持：32.30万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：264.65万元，2210201住房公积金：55.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1541.90万元（其中：基本支出1541.90万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：204.22万元，30102津贴补贴：248.21万元，30103奖金：146.52万元，30107绩效工资：64.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：74.00万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：41.63万元，30111公务员医疗补助缴费：23.81万元，30112其他社会保障缴费：10.33万元，30113住房公积金：55.51万元，30201办公费：201.69万元，30204手续费：0.2万元，30205水费：0.8万元，30206电费：0.8万元，30207邮电费：2万元，30213维修（护）费：1.5万元，30217公务接待费：9.2万元，30226劳务费：11.2万元，30228工会经费：9.25万元，30231公务用车运行维护费：19.25万元，30239其他交通费用：26.52万元，30299其他商品和服务支出：0.84万元，30302退休费：44.36万元，30305生活补助：337.02万元，30399其他对个人和家庭的补助：3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市西舍路镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西舍路镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市西舍路镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市西舍路镇人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.45万元，较上年28.95万元减少0.5万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇人民政府2022年公务接待费预算为9.2万元，较上年9.5万元减少0.3万元，下降3.16%，国内公务接待批次为298次，共计接待2685人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为19.25万元，较上年19.45万元减少0.2万元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费19.25万元，较上年减少0.2万元，下降0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格执行《西舍路镇公务用车管理制度》，进一步规范公务用车使用，压缩公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇人民政府2022年机关运行经费安排177.40万元，其中：30201办公费：112.02万元，30204手续费0.2万元，30205水费0.8万元，30206电费0.8万元，30207邮电费2万元，30213维修（护）费1.5万元，30217公务接待费9.2万元，30228工会经费4.43万元，30231公务用车维护费19.25万元，30239其他交通费用26.52万元,30299其他商品和服务支出0.68万元。与上年对比减少0.56万元，主要原因是2022年厉行节约，单位运转日常开支减少。

西舍路镇农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心为事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排105.85万元，其中：30201办公费：89.67万元，30226劳务费11.2万元，30228工会经费4.82万元，30299其他商品和服务支出0.16万元。与上年对比增加10.28万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市西舍路镇人民政府资产总额1297.74万元，其中，流动资产521.33万元，固定资产原值776.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市西舍路镇人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市西舍路镇人民政府2022年

部门预算表

西舍路镇人民政府

2022年2月21日

监督索引号53230100556300111

（此件公开发布）