楚雄州楚雄市西舍路镇2020年度部门决算

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楚雄州楚雄市西舍路镇2020年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，西舍路镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我镇各项经济和社会事业的发展得到了市委市政府和市级财政的大力支持与保障。脱贫攻坚、民生保障、村集体经济发展、维护稳定、村组公路建设、人居环境提升等一批项目稳步实施。同时严格控制“三公”经费支出，坚决制止铺张浪费；加大项目支出投入，增加对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁后续帮扶、农村基础设施建设的较大投入，农村生产生活条件逐步改善。增加对困难群众生活救助，对维护社会稳定，对贫困人口就业技能培训等方面的支出。在上级各部门的大力支持帮助下，一年来全镇在经济发展、社会稳定、民生保障、农业农村发展基础设施建设等方面交出优异答卷。农村产业发展等不断壮大，村委会服务群众能力进一步增强，各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市西舍路镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1．行政单位： 西舍路镇党委、西舍路镇人大、西舍路镇人民政府、西舍路镇共青团妇联；

2．参照公务员法管理的事业单位：西舍路镇财政所；

3．其他事业单位：西舍路镇文化和旅游广播电视体育服务中心、西舍路镇农业农村服务中心、西舍路镇水务服务中心、西舍路镇林业和草原服务中心、西舍路镇国土和村镇规划建设中心、西舍路镇社会保障和为民服务中心、西舍路镇经济发展办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市西舍路镇2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员33人，主要是村三职。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2020年度收入合计4,634.56万元。其中：财政拨款收入4,634.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4035万元对比增加599.56万元，增长14.86%，主要原因是人员增加，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加乡村振兴项目支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2020年度支出合计4,634.56万元。其中：基本支出1,521.26万元，占总支出的32.82%；项目支出3,113.29万元，占总支出的67.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4035万元对比增加599.56万元，增长14.86%，主要原因是人员增加，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加乡村振兴项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,521.26万元。与上年对比增加48.66万元，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,335.14万元，占基本支出的87.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.12万元，占基本支出12.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,113.29万元。与上年对比，增加550.89万元，主要原因是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加乡村振兴项目支出。包括商品和服务支出261.39万元占比8.40%，对个人和家庭的补助1581.61万元占比50.80%，资本性支出1270.29万元占比40.80%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,504.56万元，占本年支出合计的97.19%。与上年对比增加481.56万元，主要原因是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加乡村振兴项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出672.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于基本工资58.28万元；津贴补贴276.35万元；绩效工资50.04万元；其他社会保障缴费8.92万元；办公费76.54万元；印刷费0.5万元；水费0.33万元；电费1.23万元；邮电费1.99万元；差旅费0.26万元；维修（护）费1.11万元；会议费2.32万元；培训费0.59万元；公务接待费11.60万元；劳务费2.35万元；工会经费4.32万元；公务用车运行维护费15.83万元；其他交通费用26.89万元；生活补助113.05万元；基础设施建设19.95万元。

2.科学技术（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于基本工资1.05万元；津贴补贴4.21万元；办公费0.57万元；公务接待费0.25万元；工会经费0.15万元；其他交通费用0.3万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出28.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于基本工资9.40万元；津贴补贴17.14万元；办公费0.22万元；水费0.24万元；电费0.05万元；邮电费0.72万元；工会经费0.27万元。

4.社会保障和就业（类）支出372.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于基本工资1.01万元；绩效工资8.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费78.52万元；职业年金缴费2.94万元；办公费2.42万元；水费0.04万元；电费0.74万元；邮电费0.05万元；工会经费0.96万元；退休费49.87万元；抚恤金75.28万元；生活补助152.32万元。

5.卫生健康（类）支出71.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费42.73万元；公务员医疗补助缴费25.37万元；其他社会保障缴费3.21万元；医疗费补助0.58万元。

6.城乡社区（类）支出165.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于基本工资24.94万元；津贴补贴30.19万元；绩效工资7.24万元；办公费1.99万元；水费0.04万元；电费0.05万元；邮电费0.05万元；劳务费0.45万元；工会经费0.32万元；其他交通费用0.3万元；基础设施建设100万元。

7.农林水（类）支出2,602.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.77%。主要用于基本工资93.73万元；津贴补贴135.17万元；绩效工资31.06万元；办公费239.65万元；水费0.16万元；电费0.28万元；邮电费0.22万元；差旅费0.50万元；维修（护）费3.6万元；租赁费3.78万元；培训费4.15万元；公务接待费1.71万元；劳务费28.81万元；工会经费3.48万元；公务用车维护费3.15万元；生活补助256.50万元；助学金128.3万元；个人农业生产补贴661.21万元；基础设施建设1007.01万元。

8.住房保障（类）支出569.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于住房公积金68.45万元；退休费5.76万元；生活补助495.18万元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于办公费1.22万元；培训费0.19万元；公务接待费0.57万元；基础设施建设13.34万元。

西舍路镇2020年一般公共预算财政拨款支出决算统计图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为33.11万元，完成预算的94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.99万元，完成预算的94.95%；公务接待费支出决算为14.12万元，完成预算的94.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费，接待事项减少，严格执行公务用车管理车辆燃油费修理费均有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.81万元，下降7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降7.47%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降8.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.99万元，占57.34%；公务接待费支出14.12万元，占42.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费14.12万元。其中：

国内接待费支出14.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上级主管部门以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2020年机关运行经费支出56.97万元，与上年对比，2019年机关运行经费支出51.71万元，增加5.26万元，主要原因是部门履职尽责任务增加，工作任务繁重经费开支在努力履行节约的情况下依然有部分经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费13.47万元；印刷费0.5万元；水费0.33万元；电费0.75万元，邮电费1.99万元，会议费1.18万元，培训费0.34万元；公务接待费1.89万元；工会经费4.32万元；公务用车运行维护费5.31万元；其他交通费26.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州楚雄市西舍路镇部门资产总额1579.36万元，其中，流动资产1025.23万元，固定资产551.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1383.59万元，其中固定资产减少48.75万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	1579.36	1025.23	551.58	496.03		55.55		0	0	0	0	2.55	0
填报说明：1资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（类）：商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

楚雄市西舍路镇人民政府

2021年11月17日

监督索引号53230100556301111