楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度部门决算

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楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

西舍路镇位于楚雄市西南角，哀牢山腹地，礼舍江南岸，为二州四县（市）交界地，距市府（鹿城）187公里，国土面积380.544平方公里，最高点是哀牢山脉小越坟山，海拔2916米，最低点在礼舍江与不管河交汇处，海拔691米，耕地面积1927.9公顷。全镇包括：西舍路、龙岗、新华、朵苴、德波苴、闸上、保甸、达诺、安乐甸、清水河、下岔河11个村民委员会，230个村民小组，5632户19486人。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全镇推进全面从严治党向纵深发展取得新实效，基层党建工作再上新境界，全面推进脱贫攻坚取得新进展，重点项目建设实现新突破，城乡人居环境实现新提升、农业生产取得新发展，招商引资、财政税收迈上新台阶，维护社会稳定、民生保障取得新业绩。西舍路镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。2019年全镇经济保持平稳发展。我们全力以赴稳增长，完成固定资产投资 2.505亿元，招商引资3.042亿元，财政自收收入1,068万元，向上争资236万元，粮食总产量 1023.5万公斤，烤烟总产量 38万公斤，产值 1,106.33万元，农民人均纯收入稳步增长。

我镇在财政极度困难的情况下，通过积极争取上级支持和压缩基本支出，加大对民生的投入，完成集镇街道美化、绿化，进行了农村基础设施建设，如小集镇建设、小型农田水利建设、公路建设等，落实了财政奖补“一事一议”政策，偿还了一部分历史欠债。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：政府、党委、人大、社团。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农推中心、水管站、兽医站、文化站、林业站、规划站、社保中心、科协。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制31人（含参公管理事业编制2人），事业编制35人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。其他人员33人，主要是村委会三职人员。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度收入合计4,035万元。其中：财政拨款收入4,035万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3,060.70万元对比增加974.3万元，增长31.83%。主要原因是调整优化财政支出结构，保障民生资金投入力度，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度支出合计4,035万元。其中：基本支出1,472.6万元，占总支出的36.5%；项目支出2,562.4万元，占总支出的63.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。西舍路镇2018年度支出合计3,060.70万元。其中：基本支出1,435.78万元，占总支出的46.91％；项目支出1,624.92万元，占总支出的53.09％。2019年总支出4,035万元，比上年3,060.7万元增加974.3万元，增长31.83%。其中：基本支出1,472.6万元，比上年增长了2.5%；项目支出2,562.4万元，比上一年增长41.97%。主要原因是2019年农村危房改造资金兑付量大，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,472.6万元。2018年度用于保障楚雄市西舍路镇机构正常运转的日常支出1,435.78万元，2019年比2018年增加36.82万元，增长2.5%。主要原因是单位职工增资，同时包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,562.4万元。2018年度用于保障楚雄市西舍路镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,624.92万元。2019年比上一年增长57.69%，主要原因是今年继续对民生资金投入力度加大、优化财政支出结构，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4,023万元,占本年支出合计的99.7%。西舍路镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2,944.64万元，占本年支出合计的96.2%。2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年增加1078.36万元，增长36.62%，主要原因是今年继续对民生资金投入力度加大、优化财政支出结构，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出690.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.17%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出400.06万元；商品及服务支出271.53万元；对个人和家庭的补助支出18.97万元；

2.科学技术（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。其中：工资福利支出9.09万元；商品及服务支出5.96万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出17.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。其中：工资福利支出17.67万元；

4.社会保障和就业（类）支出654.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。其中：工资福利支出105.45万元；商品及服务支出1.06万元；对个人和家庭的补助支出548.02万元；

5.卫生健康（类）支出113.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。其中：工资福利支出71.32万元；对个人和家庭的补助支出42.6万元；

6.节能环保（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中：对个人和家庭的补助支出15.63万元；

7.城乡社区（类）支出77.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。其中：工资福利支出35.04万元；商品及服务支出3.27万元；对个人和家庭的补助支出39.21万元；

8.农林水（类）支出742.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%。其中：工资福利支出238.51万元；商品及服务支出67.54万元；对个人和家庭的补助支出221.53万元;资本性支出215万元；

9.住房保障（类）支出1,688.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.96%。其中：工资福利支出49.2万元；对个人和家庭的补助支出1,688.03万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。 其中：商品及服务支出5万元；对个人和家庭的补助支出2.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市西舍路镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.3万元，支出决算为35.92万元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.52万元，完成预算的99.61%；公务接待费支出决算为15.4万元，完成预算的98.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，努力压缩接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.06万元，下降35.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.16万元，下降48.29%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降5.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低。二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。三是2018年的时候我镇购置一辆新的公务用车18.07万元，2019年未有公务用车购置费用所以经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.52万元，占57.13%；公务接待费支出15.4万元，占42.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.4万元。其中：

国内接待费支出15.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市西舍路镇2019年机关运行经费支出51.71万元，2018年机关运行经费支出40.18万元，比上一年增长28.69%，增长的主要原因是部门履职尽责任务增加，工作任务繁重经费开支在努力履行节约的情况下依然有部分经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费10.48万元，印刷费1万元，电费8.87万元，邮电费5.62万元，工会费5.22万元，公务用车运行维护费20.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市西舍路镇资产总额2,962.95万元，其中：流动资产2544.18万元，固定资产净值416.57万元，无形资产净值2.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,482.29万元，其中：流动资产减少1437.06万元，固定资产净值减少47.43万元,无形资产净值增加2.2万元，本年未处置房屋未处置车辆，未报废报损资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2019年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无其他主要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务类支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

5.固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

6.固定资产净值：反映固定资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映固定资产的现存价值。

7.无形资产原值：反映取得无形资产的原始成本，即无形资产的账面原价。

8.无形资产净值：反映无形资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映无形资产的现存价值。

楚雄市西舍路镇人民政府

2020年11月4日

监督索引号53230100556301111