楚雄州楚雄市大过口乡2022年度部门决算
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楚雄州楚雄市大过口乡2022年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州楚雄市大过口乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州楚雄市大过口乡概况
大过口乡位于楚雄市西南部哀牢山之麓，东与楚雄市东华镇和大地基乡隔河相望，南与新村镇相连，西与中山镇、三街镇接壤，北与南华县徐营镇、雨露乡毗邻，被称为楚雄市山区“八哨之咽喉”。乡人民政府驻地磨刀箐，海拔2200米，是全乡的政治、经济、文化中心，距楚雄市首府鹿城123公里。境内最高海拔2761米，最低海拔960米，境内山峰林立，河流纵横，溪涧交错，形成了河谷山地立体气候，适应各种植物生长，森林覆盖率达83.28%，从低谷到山地、山峰次第分布灌木、乔木、针叶林等。全乡国土面积340.411平方公里，辖西康郎、大益鸡、力白所、磨刀箐、野猪塘、杞岔拉、蚕豆田、碧鸡、依齐么9个村民委员会、206个村民小组、345个自然村，总人口4578户16290人，彝族人口占总人口的90%，彝语通用率达98%，是楚雄市唯一一个少数民族聚居乡。
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项：
1．在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。
2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。
3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。
4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。
5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。
6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。
7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。
8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。
10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。
11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。
12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。
14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。
15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。
16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。
17．办理上级国家行政机关交办的事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，面对复杂多变、不稳定、不确定的外部环境，面对国内疫情多点散发、经济下行压力增大的严峻考验，面对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的艰巨任务，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党的二十大精神，紧密团结依靠全乡广大干部群众，高效统筹疫情防控和经济社会发展，在应对挑战中抢抓机遇，在复杂局势中把握主动，全力以赴稳增长、促发展，全面严实稳疫情、防风险，持之以恒惠民生、建和谐，驰而不息强效能、严作风，圆满完成十二届人大一次会议确定的目标。
2022年，全乡农村经济总收入44635万元，同比（下同）增长11%；农村常住居民人均可支配收入1.79万元，增长12%；完成固定资产投资57776万元，增长31.29%；完成招商引资36174万元，增长30.98%；完成一般公共预算收入475万元，完成向上争资288万元，市场主体净增长171户，完成任务数96户的178%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、行政审批和综合执法局、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1．农业农村服务中心
2．林业和草原服务中心
3．水务服务中心
4．政务服务中心
5．国土和村镇规划建设服务中心
6．文化和旅游广播电视体育服务中心
7．财政所
（二）决算单位构成
纳入楚雄州楚雄市大过口乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1．楚雄市大过口乡人民政府
2．农业农村服务中心
3．林业和草原服务中心
4．水务服务中心
5．政务服务中心
6．国土和村镇规划建设服务中心
7．文化和旅游广播电视体育服务中心
8．财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州楚雄市大过口乡2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
情况说明：楚雄州楚雄市大过口乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为无内容空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州楚雄市大过口乡2022年度收入合计24,900,089.95元。其中：财政拨款收入24,900,089.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,602,817.57元，增长16.92%。其中：财政拨款收入增加3,602,817.57元，增长16.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年财政部门对大过口乡“三农”工作财政支持力度增大，乡村振兴战略持续推进，因此财政拨款收入较上年有所增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州楚雄市大过口乡2022年度支出合计24,900,089.95元。其中：基本支出14,390,182.36元，占总支出的57.79%；项目支出10,509,907.59元，占总支出的42.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,602,817.57元，增长16.92%。其中：基本支出增加515,404.97元，增长3.71%；项目支出增加3,087,412.6元，增长41.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年人员新增导致人员经费增加，乡村振兴等项目支出持续增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,390,182.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,244,086.1元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,146,096.26元，占基本支出的7.96％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,509,907.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：商品和服务支出2,068,552.10元占比19.68%，其中：办公费685,121.79元，印刷费7,542元，咨询费10,000元，物业管理费40,000元，差旅费10,692元，维修（护）费351,956.2元，会议费59,916.4元，培训费71,000元，公务接待费133,775元，劳务费611,820元，委托业务费52,800元，公务用车运行维护费33,928.71元；对个人和家庭的补助1,654,255.2元占比15.74%，其中：生活补助1,327,375.2元，救济费50,000元，医疗费补助3,500元，助学金256,500元，奖励金16,880元；工资福利支出1,980.16元占比0.02%；资本性支出6,774,562.13元占比64.46%，其中：办公设备购置74,000元，基础设施建设6,424,562.13元，大型修缮276,000元；其他支出10,558元占比0.1%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州楚雄市大过口乡2022年度一般公共预算财政拨款支出24,889,531.95元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加3,592,259.57元，增长16.87%。主要原因是为推进乡村振兴工作，基础设施建设项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出8,530,588.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.27%。主要用于我乡行政单位机构运作和相关事业发展支出；
2．科学技术（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于我乡科学技术普及培训支出；
3．文化旅游体育与传媒（类）支出324,272.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本支出及项目支出；
4．社会保障和就业（类）支出1,533,776.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于我乡社保部门机构运转和社保、民政相关事务的支出；
5．卫生健康（类）支出1,038,667.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育补助资金等；
6．城乡社区（类）支出389,013元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于我乡国土规划部门机构运转支出；
7．农林水（类）支出12,106,158.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.64%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；
8．交通运输（类）支出407,065元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于我乡公路维修和养护人员工资；
9．住房保障（类）支出446,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于我乡住房公积金和农房抗震改造支出；
10．灾害防治及应急管理（类）支出77,170元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于我乡自然灾害等的应急管理支出；
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为272,980.00元，支出决算为246,681.96元，完成年初预算的90.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算112,906.96元，占总支出决算的45.77%；公务接待费支出决算133,775元，占总支出决算的54.23%，具体是国内接待费支出决算133,775元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州楚雄市大过口乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为272,980.00元，支出决算为246,681.96元，完成年初预算的90.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为112,906.96元，完成年初预算的91.14%；公务接待费支出决算为133,775元，完成年初预算的89.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在中央八项规定出台后，我乡继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,452.9元，下降8.34%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加772.1元，增长0.69%；公务接待费支出决算减少23,225元，下降14.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在中央八项规定出台后，我乡继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1672人（其中：外事接待人次0人）主要用于公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况
说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州楚雄市大过口乡2022年机关运行经费支出458,825.22元，比上年增加59,023.22元，增长14.76%,主要原因是同去年相比，在编人数增加，公用经费支出增多。部门机关运行经费主要用于日常办公费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市大过口乡资产总额95,119,225.91元，其中，流动资产5,082,877.43元，固定资产6,349,528.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产83,686,820.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加835,526.08元，其中固定资产增加1,488元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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95119225.91 |
5082877.43
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6349528.36
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4179147.38
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985775
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0
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1184605.98
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0 |
0
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0
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83686820.12 |
填报说明：
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1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额94,348.25元，其中：政府采购货物支出15,370元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78,978.25元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2022年非税收入为82,256.89元，具体为：其他利息收入29,001.2元，事业单位国有资产出租出借收入11,300元，一般罚没收入41,955.69元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：楚雄州楚雄市大过口乡2022年度部门决算公开表
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