2020年大过口部门决算公开

监督索引号53230100556401000

楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年度

部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市大过口乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市大过口乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在习近平总书记的亲自指挥、亲自部署下，我们坚决贯彻党中央国务院决策部署、省州市党委政府工作安排和乡党委工作要求，坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，迅速成立乡党委政府应对新冠肺炎疫情工作领导小组及指挥部，制定落实“十包十保”等应急响应措施，分区分级精准抓好疫情防控。全体干部职工牢树“一盘棋”思想，同心协力，坚守疫情防控一线，通过全乡上下共同努力，疫情防控阻击战取得重大成果。同时，毫不放松抓经济社会发展，第一时间落实党中央国务院和省州市决策部署，全面贯彻落实稳定经济运行系列政策措施，扎实开展决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动，突出抓项目稳投资等工作，抓紧抓实复工复产复市复学和春耕生产，从严抓好安全生产和森林草原防灭火工作，有序恢复生产生活秩序，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们始终坚信，突如其来的疫情阻挡不了我们决战决胜脱贫攻坚的前进步伐，撼动不了我们全面建成小康社会的磅礴力量，改变不了我们推动高质量跨越式发展的坚定决心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.事业单位：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年度收入合计3101.1万元。其中：财政拨款收入3101.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年与上年相比总收入减少64.92万元,下降2.05%；本年与上年相比财政拨款收入减少64.92万元,下降2.05%。主要原因是脱贫攻坚工作已接近尾声，脱贫攻坚建设项目减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年度支出合计3101.1万元。其中：基本支出1380.47万元，占总支出的44.52％；项目支出1720.63万元，占总支出的55.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年与上年对比总支出64.92万元,下降2.05%；本年与上年对比基本支出减少15.29万元,下降1.1%；本年与上年对比项目支出增长49.64万元,下降2.8%。主要原因是上级财政资金紧张，公用经费未下达完。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1380.47元。与上年对比减少15.29万元,主要原因是上级财政资金紧张，公用经费未下达完。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1720.63万元。与上年对比减少49.64万元,主要原因是脱贫攻坚工作已接近尾声，脱贫攻坚建设项目减少，项目资金减少。包括商品和服务支出174.93万元占比10.17%，对个人和家庭的补助1213.1万元占比70.5%，资本性支出332.60万元占比19.33%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,101.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比建设31.26万元,主要原因是基本支出及项目支出减少，其中基本支出减少主要原因是上级财政资金紧张，公用经费未下达完；项目支出减少主要原因是脱贫攻坚工作已接近尾声，脱贫攻坚建设项目减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出768.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.78%。主要用于人大、党委、政府、财政所的基本支出及项目支出；

2.科学技术（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于烤烟网络化管理补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文化站人员基本支出；

4.社会保障和就业（类）支出359.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于社保及民政管理事务基本支出及项目支出；

5.卫生健康（类）支出70.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、城乡困难群众救助、农村公益性公墓建设补助等；

6.节能环保（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于退耕还林补助支出；

7.城乡社区（类）支出25.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于规划站人员基本支出；

8.农林水（类）支出1475.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.58%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；

9.住房保障（类）支出340.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于住房公积金及农村危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于森林防火工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.79万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.51万元，下降5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降2.29%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降7.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在“八项规定”出台后，我乡继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，占44.77%；公务接待费支出15.79万元，占55.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.79万元。其中：

国内接待费支出15.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待402批次（其中：外事接待0批次），接待人次2899人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等办公经费。部门2020年机关运行经费支出43.8万元，与上年对比减少8.28万元,下降15.89%，主要原因是上级财政资金紧张，部分公用经费未下拨。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州楚雄市大过口乡部门资产总额887.03万元，其中，流动资产540.16万元，固定资产346.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234.1万元，其中：流动资产减少198.89万元，固定资产减少35.87万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	887.03	540.16	346.87	265.22	40.64		41.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

非税收入征缴情况

“非税收入征缴情况表”中收入的具体构成情况，103042750科目填列的22.17万元为学校幼儿园学前班管理费；103070599 科目填列财政所利息收入1.61万元；103050199科目填列罚没收入226.64万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．工资福利支出：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2．商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市大过口乡人民政府

2021年11月18日

监督索引号53230100556401111