楚雄市中山镇人民政府2024年预算公开

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楚雄市中山镇人民政府2024年部门预算

编制说明

 

楚雄市中山镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市中山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市中山镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 楚雄市中山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中山镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.中山镇农业农村服务中心

2.中山镇林业和草原服务中心

3.中山镇水务服务中心

4.中山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.中山镇国土和村镇规划建设服务中心

6.中山镇社会保障和为民服务中心

7.中山镇财政所

（三）重点工作概述

2024年中山镇人民政府一是要推动农业提质增效和转型升级，坚决扛稳粮食安全责任，加快构建特色种植业体系，大力发展生态畜牧业，结合数字乡村建设，稳步推动智慧养殖。二是大抓招商引资和项目建设，紧盯产业龙头，强化产业链招商，依靠招商推动经济结构调整和产业转型升级，努力在提升招商规模层次上实现新突破，在构建招商平台建设上实现新进展，提升招商引资实效，在融入新发展格局中赢得主动。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，完善基础设施，提升公共服务和村组人居环境，抓好各村主导产业，加快发展乡村旅游、休闲农业、健康养老、电子商务等新产业新业态，不断增强农村发展活力，加快推进乡村建设。四是深化“放管服”改革，加快构建公平化市场化法治化营商环境。提升移动便民服务能力，大力推进政务服务“减证便民”，深化“一件事一次办”改革，优化办理流程，促进政务服务向基层延伸，推进政务服务标准化规范化便利化建设。五是加快推进“三个发展区”建设，打造“山区旱码头”和“野生菌小镇”。做强“三个发展区”，依托沿江沿河低热河谷优越的自然地理气候条件，重点发展反季蔬菜、热作、特色林果种植业及山地特色畜牧养殖业，把低热河谷地区建设成为中山热作产业发展区；在中低海拔区借助绿色产业发展的气候、土地等资源，着力发展核桃、魔芋、中药材、畜牧业、贡菜等，把中低海拔地区建设成为中山绿色产业发展区；以洒鸡口集镇为核心，依托区位、交通、产业优势及集镇资源和生态资源优势，把务阻、中山、酒房、洼子、六街等中高海拔地区建设成为中山商贸物流发展区。六是着力抓好污染防治和生态建设，推动绿色发展，持续深入打好污染防治攻坚战；打好蓝天保卫战，强化秸秆禁烧管控和区域协同治理，推动空气质量达；打好碧水保卫战，强化水资源、水环境、水生态统筹治理，持续削减氨氮等主要水污染物排放总量；打好净土保卫战，持续深入实施土壤污染防治行动，加强农业面源污染治理，实施农药化肥施用量负增长行动，积极推进绿色防控、专业化防治和科学安全用药。七是加快以改善民生为重点的社会建设，不断提升人民生活品质，实施扩大就业工程，认真做好劳动力信息档案，及时摸底掌握农村劳动务工意向，精准推荐岗位信息，积极推动农村劳动力外出就业。抓实劳动技能培训，积极争取劳动力技能培训资源，实施教育质量提升工程，发展更加公平更高质量的教育，推动各村义务教育优质均衡发展，持续增加普惠性学前教育资源供给，有效满足适龄儿童就近接受学前教育需求，以创建国家卫生乡镇为目标，加快山区医疗急救中心建设，创建“国家推荐标准乡镇中心卫生院”，提高医疗服务水平，扩大卫生健康教育村组覆盖面，加强各村医疗卫生人才队伍建设，完善乡村医疗卫生服务网络。八是把铸牢中华民族共同体意识作为民族工作的主线，深入研究阐释、宣传教育，引导干部群众树牢休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，大力发展文化产业，建设一批具有中华文化、民族文化特征的文化项目，用群众喜闻乐见的方式宣讲中山历史、讲好中山故事，推动中华优秀传统文化、本土特色文化进学校、进家庭、进村委会。推进文化旅游融合发展，加强红色文化遗址保护利用，深入阐释其历史内涵，让文物说话、让历史说话，教育引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，让中华民族共同体意识根植心灵深处。九是统筹发展和安全，有效应对各类风险挑战。坚决维护社会大局和谐稳定。高举社会主义法治旗帜，着力构建法治中山、法治政府、法治社会。深入开展平安中山建设，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，打造共建共治共享的社会治理格局。健全防范化解债务风险长效机制，加强政府债务管理和债务风险监测预警，确保债务风险总体可控。毫不放松抓好安全生产，坚持生命至上，树牢安全发展理念，严格落实安全生产责任，持续提升自然灾害防御能力，完善公共安全监测预警、应急处置机制，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2376.14万元，其中：一般公共预算2127.28万元，政府性基金60万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入188.86万元。

与上年对比：一般公共预算收入较上年1997.35万元增加129.93万元，增长6.51%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加；政府性基金较上年100万元减少40万元，下降40%，主要原因是：2024年计划土地出让金60万元；其他收入较上年减少290.78万元，下降60.62%，主要原因是：财政专户资金未纳入其他收入当中，故与2023年对比其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2187.28万元，其中：本年收入2187.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127.28万元，政府性基金预算财政拨款60.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加129.93万元，增长6.51%，增加主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入减少40万元，下降40.00%，减少主要原因是：2024年计划土地出让金60.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2376.14万元。财政拨款安排支出2187.28万元，其中：基本支出1273.04万元，与上年1195.68万元对比，增加77.36万元，增长6.47%，增加主要原因是：2023年内新招录公务员、事业单位，年末总人数对比上一年增加，故基本支出增加；项目支出914.24万元（其中：一般公共预算854.24万元，政府性基金预算60万元。），与上年901.67万元对比，增加12.57万元，增长1.39%，增加主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。

（一）一般公共预算支出2127.28万元，按功能科目分类情况如下：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务：5.90万元，主要用于：中山镇人民代表大会及人大相关会议支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：737.24万元，主要用于：中山镇党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室人员经费支出和村委会两委成员补助经费的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：116.80万元，主要用于：中山镇社会事务发展及机构运转支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行：10.16万元，主要用于：中山镇财政所人员、机构运转支出；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：19.16万元，主要用于：中山镇党委、纪委机构运转支出，党代会及相关党委会议支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：30.28万元，主要用于：中山镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员、机构运转支出；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：52.01万元，主要用于：中山镇社会保障和为民服务中心人员、机构运转支出；

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务：3.48万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理：6.55万元，主要用于：乡镇基层治理方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：41.28万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：21.53万元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：115.50万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于：离退休人员职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：6.63万元，主要用于：遗属补助的发放；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：63.00万元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：0.22万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2.07万元，主要用于：事业人员失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：1.40万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：18.33万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：20.88万元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：31.24万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.45万元，主要用于：大病保险缴纳；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：39.70万元，主要用于：国土和村镇建设规划服务中心人员、机构运转支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：149.11万元，主要用于：农业农村服务中心人员、机构运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构：82.05万元，主要用于：林业和草原服务中心人员、机构运转支出；

2130310农林水支出-水利-水土保持：61.46万元，主要用于：水务服务中心人员、机构运转支出；

2130501农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行：27.34万元，主要用于：乡村振兴办人员、机构运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：323.22万元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：79.79万元，主要用于：职工住房公积金缴纳支出；

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援：48.00万元，主要用于：中山镇综合应急救援队运行经费和应急救援队队员工资。

（二）政府性基金预算支出60.00万元，按功能科目分类情况如下：

2120804农村基础设施建设支出60.00万元，主要用于：中山镇农村基础设施建设支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市中山镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算16.72万元、政府采购服务预算9.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.58万元，较上年34.74万元相比，减少0.16万元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇人民政府2024年公务接待费预算为15.90万元，较上年15.96万元减少0.06万元，下降0.38%，国内公务接待预计批次为568次，共计接待3982人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为18.68万元，较上年18.78万元减少0.10万元，下降0.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.68万元，较上年18.78万元减少0.10万元，下降0.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，因此公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排143.38万元，其中：30201办公费17.30万元，30202印刷费1.23万元，30203咨询费1.00万元，30205水费2.70万元，30206电费6.88万元，30207邮电费3.59万元，30211差旅费5.00万元，30215会议费15.98万元，30217公务接待费15.90万元，30226劳务费12.38万元，30228工会经费11.53万元，30231公务用车运行维护费18.68万元，30239其他交通费用30.00万元，30299其他商品和服务支出1.21万元。与上年130.33万元相比，增加了13.05万元，增加10.01%，增加的主要原因是：2024年人员增加，办公费、会议费相应增加，从而机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市中山镇人民政府资产总额8849.69万元，其中，流动资产211.25万元，固定资产1051.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.89万元，其他资产7507.62万元。与上年相比，本年资产总额减少229.56万元，其中固定资产减少21.16万元。处置房屋建筑物410平方米，账面原值13.21万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值7.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市中山镇人民政府2024年部门预算表

（见附表）

 

 

 

监督索引号53230100555500111