楚雄州楚雄市中山镇2022年度部门决算

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楚雄州楚雄市中山镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州楚雄市中山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州楚雄市中山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。面对严峻复杂的发展环境，特别是新冠肺炎疫情的持续影响，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，高质量完成镇十二届人大一次会议确定的目标任务，交出了一份让领导放心、让人民满意的合格答卷，全方位推动高质量发展迈出坚实步伐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1．农业农村服务中心

2．林业和草原服务中心

3．水务服务中心

4．社会保障和为民服务中心

5．国土和村镇规划建设服务中心

6．文化和旅游广播电视体育服务中心

7．财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市中山镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．楚雄市中山镇人民政府

2．农业农村服务中心

3．林业和草原服务中心

4．水务服务中心

5．社会保障和为民服务中心

6．国土和村镇规划建设服务中心

7．文化和旅游广播电视体育服务中心

8．财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市中山镇2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

  情况说明：楚雄州楚雄市中山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市中山镇部门2022年度收入合计28,552,679.29元。其中：财政拨款收入28,552,679.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,679,487.02元，增长19.6%。其中：财政拨款收入增加4,679,487.02元，增长19.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是2022年积极争取项目资金，争取到了民族团结示范项目、乡村振兴产业发展项目，因此财政拨款收入较上年有所增加。

 

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市中山镇部门2022年度支出合计28,552,679.29元。其中：基本支出15,991,350.38元，占总支出的56.01%；项目支出12,561,328.91元，占总支出的43.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,679,487.02元，增长19.6%。其中：基本支出增加49,838.43元，增长0.31%；项目支出增加4,629,648.59元，增长58.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是2022年积极争取项目资金，争取到了民族团结示范项目、乡村振兴产业发展项目，导致项目支出增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市中山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,991,350.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,886,254.94元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,105,095.44元，占基本支出的6.91％。

 

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市中山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,561,328.91元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出2,130,215.15元，占项目支出16.96%；对个人及家庭补助支出3,668,171.26元，占项目支出29.20%；资本性支出6,762,942.50元，占项目支出53.84%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市中山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,521,007.29元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加4,647,815.02元，增长19.47%，主要原因是2022年积极争取项目资金，争取到了民族团结示范项目、乡村振兴产业发展项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出7,770,025.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.24%。主要用于工资福利支出5,690,538.80元，商品和服务支出1,719,486.41元，对个人和家庭的补助10,000.00元，资本性支出350,000.00元；

2．教育（类）支出122,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于商品和服务支出122,500.00元；

3．科学技术（类）支出58,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于商品和服务支出58,000.00元；

4．文化旅游体育与传媒（类）支出390,732.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于工资福利支出321,949.50元，商品和服务支出68,783.00元；

5．社会保障和就业（类）支出3,221,905.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于工资福利支出1,115,693.02元，商品和服务支出162,122.00元，对个人和家庭的补助1,944,090.30元；

    6．卫生健康（类）支出1,383,511.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于工资福利支出771,577.92元，对个人和家庭的补助611,934.00元；

7.城乡社区（类）支出451,785.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于工资福利支出448,175.54元，商品和服务支出3,609.83元；

8．农林水（类）支出13,004,533.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.6%。主要用于工资福利支出2,989,597.96元，商品和服务支出1,054,609.35元，对个人和家庭的补助3,084,144.00元，资本性支出5,876,182.50元；

9．交通运输（类）支出536,760元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于资本性支出536,760.00元；

10．住房保障（类）支出1,471,753.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于工资福利支出469,669.00元，对个人和家庭的补助1,002,084.16元；

11．灾害防治及应急管理（类）支出109,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于商品和服务支出46,200.00元，资本性支出63,300.00元。

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为348,000.00元，支出决算为347,915.12元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算187,915.12元，占总支出决算的54.01%；公务接待费支出决算160,000元，占总支出决算的45.99%，具体是国内接待费支出决算160,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄州楚雄市中山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为348,000.00元，支出决算为347,915.12元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为187,915.12元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出决算为160,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法和公务用车管理办法，厉行节约，大力缩减公务接待费和公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少93,847.89元，下降21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,575.89元，下降2.88%；公务接待费支出决算减少88,272元，下降35.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，大力缩减公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出187,915.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待547批次（其中：外事接待0批次），接待人次2862人（其中：外事接待人次0人）。安排国内公务接待主要用于政府各项工作的公务接待，发生的公务接待费支出160,000元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市中山镇部门2022年机关运行经费支出477,497.26元，比上年增加11,315.77元，增长2.43%，主要原因是机关编制人员较上年有所增加，在编在岗人员办公消耗支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费24093元，水费11571元，电费32304.14元，邮电费20364元，公务用车运行维护费113915.12元，其他交通费用275250元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市中山镇部门资产总额90792492.83元，其中，流动资产4,196,379.37元，固定资产10730988.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产788874.56元，其他资产75076250元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少979560.03元，其中固定资产增加58000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋130.5平方米，实现资产使用收入16,313.28元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额214,625.12元，其中：政府采购货物支出26,710元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出187,915.12元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年非税收入为35,008.06元，具体为：其他利息收入18,694.78元，事业单位国有资产出租出借收入16,313.28元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  

 

 

监督索引号53230100555501111