楚雄市中山镇人民政府2023年预算公开

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楚雄市中山镇人民政府2023年预算公开

楚雄市中山镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分楚雄市中山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中山镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市中山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中山镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2023年度，我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.中山镇农业农村服务中心

2.中山镇林业和草原服务中心

3.中山镇水务服务中心

4.中山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.中山镇国土和村镇规划建设服务中心

6.中山镇社会保障和为民服务中心

7.中山镇财政所

（三）重点工作概述

1.培育壮大优势产业，加快构建具有中山特色、惠及农民群众、支撑高质量发展的现代产业体系。推动农业提质增效和转型升级。围绕稳粮烟、优果蔬、强核桃、兴畜牧、促特色，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，打造以生猪养殖为主导产业，蔬菜、核桃种植加工为特色产业的“一乡一特”示范乡镇，依托资源优势，选准主导产业，打造“一村一品”微型经济圈和农业产业强镇小型经济圈，加快构建现代农业产业体系和哀牢山有机农产品集散中心。坚决扛稳粮食安全责任。把粮食安全作为夯实三农压舱石的首要任务，落实“米袋子”“菜篮子”党政同责，严守耕地保护红线，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，加快推进耕地占补平衡工作。确保全镇粮食种植面积，粮食面积稳定在4.45万亩以上，总产量稳定在15942吨以上，争取新建高标准农田2000亩。加快构建特色种植业体系。深入实施林果业提质增效工程，统筹发展农产品初加工和精深加工，推动林果业标准化生产、市场化经营、产加销一体化发展，让中山有机核桃的“金字招牌”更加响亮。稳固魔芋、贡菜、中药材等传统种植业，打造1500亩优质地道中药材规范化(GAP)种植示范基地，加大古树茶、工业辣椒产业发展力度，确保特色新兴产业稳产保供。大力发展生态畜牧业。结合数字乡村建设，稳步推动智慧养殖，扎实做好动物疫病防控工作，大力发展巨菌草等饲草料种植，力争到年底种植面积达4500亩，积极推广青储饲料、粮改饲，扩大肉牛肉羊生产规模，力争到年底肉牛养殖达10000头以上、肉羊养殖达15000头以上。用好“楚猪一号”大数据智慧养殖管理平台，通过数字赋能，推动生猪产业转型升级，力争到年底月交易量达2000头以上。

2.大抓招商大抓项目大抓人才，不断提升山区区域综合竞争力。大抓招商引资和项目建设，紧盯产业龙头，强化产业链招商，依靠招商推动经济结构调整和产业转型升级，努力在提升招商规模层次上实现新突破，在构建招商平台建设上实现新进展，提升招商引资实效，在融入新发展格局中赢得主动。加强项目建设服务保障，加大项目策划、论证、申报、争取力度，加快推进水网、路网、电网等重点项目建设，强化资金、土地、用能等要素保障，提高项目开工率、投资完成率、储备项目转化率，做到“开工一批、储备一批、谋划一批”，切实增强发展后劲；大力实施人才强镇战略，深入开展“彝乡英才”“威楚英才”“干部规划家乡”等人才培引工程，打造中山镇人才驿站，充分发挥引才聚才育才和服务人才的作用；抓实优质人才的培育和回引工作，依托核桃、工业辣椒、中草药等农业产业合作社，培养农业产业技术型人才，为产业增收增产提供有力人才支撑；加快新型城镇化建设，打造现代美丽集镇示范乡镇和区域中心乡镇，促进集镇和村组协调发展，加强配套基础设施建设，有序推进集镇升级，提升集镇人口承载力和消费能力，加快推动城镇基础设施向农村延伸、城镇公共服务向农村拓展，提高基本公共服务水平，促进城乡融合发展，全面提升城镇化质量。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好脱贫人口持续增收三年行动，落实防止返贫动态监测和帮扶机制，加强低收入人口常态化帮扶、稳岗就业力度，确保有返贫致贫风险的农户监测全覆盖，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实推进乡村振兴，完善基础设施，提升公共服务和村组人居环境，抓好各村主导产业，让群众吃住用不愁、生活稳得住、逐步能致富。加快发展乡村旅游、休闲农业、健康养老、电子商务等新产业新业态，不断增强农村发展活力；加快推进乡村建设。坚持为民而建，强化规划引领，顺应村庄发展规律，合理安排建设时序，做到因地制宜、分类指导，注重保护、体现特色。持续完善农村供水设施，建立“从源头到龙头”的农村供水运行管护体系。持续深入抓好农村人居环境整治提升，大力推进“厕所革命”，推动开展村庄绿化美化，加强生活污水、生活垃圾治理，整体提升村容村貌，推进新时代美丽宜居乡村建设；持续深化农村综合改革。加快推进农村重点领域和关键环节改革，激发农村资源要素活力。全面落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，保持农村土地承包关系稳定。大力培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，发展多种形式、适度规模经营。稳步推进农村宅基地制度改革，落实农村集体产权制度改革阶段性任务、三资提级监督工作，促进发展要素向乡村流动，盘活农村集体资产，发展壮大农村集体经济，系统解决“人地钱”问题，增强乡村发展活力，推动城乡融合发展。

4.深化“放管服”改革，加快构建公平化市场化法治化营商环境。大力推进“数字政府”建设。积极发展“互联网+政务服务”，让“数据跑路”代替“群众跑腿”。提升移动便民服务能力，大力推进政务服务“减证便民”，深化“一件事一次办”改革，优化办理流程，促进政务服务向基层延伸，推进政务服务标准化规范化便利化建设。做好政务服务系统管理使用，用活“12345”政务服务平台，深化“接诉即办”工作机制，切实提高企业和群众的满意度；持续优化营商环境。深化“证照分离”改革，全面落实市场准入负面清单制度，提高市场主体办事便利性。严格规范政府监管行为，抓实市场秩序管理，将双随机抽查工作纳入事中事后监管计划，拓展部门联合“双随机、一公开”监管覆盖范围。健全常态化政企沟通机制和营商环境投诉处理机制，严格落实政务服务“好差评”制度，依法保护各类市场主体产权和合法权益；促进各类市场主体健康发展。全面落实支持民营经济发展的各项政策，多想办法、多出举措帮助企业、个体工商户渡过难关。优化登记审批服务，开启市场主体登记的便利门。积极开展“三进市场主体“活动，推进政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体。营造公平竞争秩序，实施包容审慎监管，为市场主体成长和发展提供健康宽松的法治环境。

5.加快推进“三个发展区”建设，打造“山区旱码头”和“野生菌小镇”。做强“三个发展区”，依托沿江沿河低热河谷优越的自然地理气候条件，重点发展反季蔬菜、热作、特色林果种植业及山地特色畜牧养殖业，把低热河谷地区建设成为中山热作产业发展区；在中低海拔区借助绿色产业发展的气候、土地等资源，着力发展核桃、魔芋、中药材、畜牧业、贡菜等，把中低海拔地区建设成为中山绿色产业发展区；以洒鸡口集镇为核心，依托区位、交通、产业优势及集镇资源和生态资源优势，把务阻、中山、酒房、洼子、六街等中高海拔地区建设成为中山商贸物流发展区；擦亮“山区旱码头”底色。发挥辐射带动作用，依托与山区5个乡镇相邻的区位优势，结合农村商贸发展现状，以山区“核桃、野生菌、魔芋、贡菜、中药材”为重点，加大电子商务、冷链物流、农产品精深加工等配套项目招商引资力度，力争一批企业投资落户，以专业的市场、物流网络，把中山镇建设成为交易能力更大、辐射带动作用更强的农副产品集散中心；塑造“野生菌小镇”。依托中山丰富的野生菌资源和区位优势，打造展览交易、深加工、冷链物流为一体的“野生菌小镇”，带动临时就业，吸引往来商户、过客，实地体验野生菌的加工、生产，并品尝各具特色的野生菌产品，通过线上线下多种方式进行品牌宣传，力争将中山镇打造成“吃、住、行、游、购、娱”相配套的特色野生菌小镇，推动野生菌产业和旅游业融合发展。

6.着力抓好污染防治和生态建设，推动绿色发展。持续深入打好污染防治攻坚战，打好蓝天保卫战。强化秸秆禁烧管控和区域协同治理，推动空气质量达优。打好碧水保卫战。强化水资源、水环境、水生态统筹治理，持续削减氨氮等主要水污染物排放总量。打好净土保卫战。持续深入实施土壤污染防治行动，加强农业面源污染治理，实施农药化肥施用量负增长行动，积极推进绿色防控、专业化防治和科学安全用药。全力提升生态环境执法、监测能力；加强生态环境保护建设。抓实河（库）长制、林长制。持续开展水生态修复和水土保持综合治理，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，科学开展国土绿化行动，加强湿地保护修复，加强野生动植物资源保护和疫病防控，保护生物多样性。深入推进农村黑臭水体治理、生活垃圾治理和农村厕所革命，持续改善人居环境。健全生态环境保护机制，落实最严格的水资源管理制度和国土空间用途管制制度，积极完善生态保护补偿长效机制；推动绿色低碳发展。积极推进农业绿色发展，提高畜禽养殖废弃物综合利用率和农田废旧地膜回收率。有序推进生活垃圾分类，逐步提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。以党政机关为重点，推动公共机构反食品浪费工作，引领带动全社会形成节俭为美的良好风尚。倡导简约适度、绿色低碳生活方式，促进经济社会发展全面绿色转型，让中山群众呼吸上清新空气、喝上干净水、吃上放心食物、生活在宜居环境中。

7.加快以改善民生为重点的社会建设，不断提升人民生活品质。实施扩大就业工程，做到以业安人，坚持稳存量、扩增量，大力推动劳动力就业转移，加大就业信息宣传力度，突出抓好高校毕业生、退役军人、农村劳动力、脱贫群众等群体就业，认真做好劳动力信息档案，及时摸底掌握农村劳动务工意向，精准推荐岗位信息，积极推动农村劳动力外出就业。抓实劳动技能培训，积极争取劳动力技能培训资源，争取让每一个有劳动能力的人都掌握一技之长、每一个家庭至少有一人稳定就业；实施教育质量提升工程，发展更加公平更高质量的教育。全面贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。推动各村义务教育优质均衡发展，持续增加普惠性学前教育资源供给，有效满足适龄儿童就近接受学前教育需求。关心关爱基层教师，保障教师权益，让他们安心从教、热心从教。加大家庭经济困难学生帮扶力度，努力让中山每个孩子都享有公平而有质量的教育；实施全民健康工程，推进卫生健康体系建设。以创建国家卫生乡镇为目标，加快山区医疗急救中心建设，创建“国家推荐标准乡镇中心卫生院”，提高医疗服务水平，加大疫苗接种力度，扩大卫生健康教育村组覆盖面，加强各村医疗卫生人才队伍建设，完善乡村医疗卫生服务网络。推行全民健身行动，促进体育卫生融合发展。加强食品、药品安全监管，切实守护好人民群众“舌尖上的安全”；实施社保扩面提质工程，完善社会保障制度和政策。筑牢“社保服务进家门，权益落实到个人”的服务理念，持续推进全民参保，深入开展进企业、进家庭宣传活动，讲清参保养老账，算清缴费实惠账，抓实养老保险扩面增效工作。保障妇女儿童合法权益，完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，发展残疾人事业。积极应对人口老龄化，扎实做好新时代老龄工作。支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

8.推进文化繁荣，持续铸牢中华民族共同体意识。开创新时代民族工作新局面。把铸牢中华民族共同体意识作为民族工作的主线，深入研究阐释、宣传教育，引导干部群众树牢休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。深入持久开展民族团结进步宣传教育，深入实施“十百千万”示范创建引领工程，推动建立互嵌式社会结构和村组环境，促进全镇各族人民广泛交往、全面交流、深度交融；扎实做好宗教工作。全面贯彻新时代党的宗教工作理论，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。全面贯彻宗教信仰自由政策，尊重全镇群众宗教信仰，依法加强宗教事务管理，提高宗教工作法治化水平。支持引导宗教信仰人员加强自我教育、自我管理、自我约束，持续深入推进“去极端化”，确保宗教领域安全稳定；深入推进社会主义文化强镇建设。大力发展文化产业，建设一批具有中华文化、民族文化特征的文化项目，用群众喜闻乐见的方式宣讲中山历史、讲好中山故事，推动中华优秀传统文化、本土特色文化进学校、进家庭、进村委会。推进文化旅游融合发展，加强红色文化遗址保护利用，深入阐释其历史内涵，让文物说话、让历史说话，教育引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，让中华民族共同体意识根植心灵深处。

9.统筹发展和安全，有效应对各类风险挑战。坚决维护社会大局和谐稳定。坚持以总体国家安全观为指导，防范化解重大风险，始终绷紧安全之弦，常态化抓好综治维稳、命案防控、扫黑除恶、缉枪治爆、扫黄打非、禁毒防艾等重点工作，扎实推进市域社会治理现代化，确保社会大局持续稳定长期稳定。高举社会主义法治旗帜，着力构建法治中山、法治政府、法治社会。深入开展平安中山建设，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，打造共建共治共享的社会治理格局；坚持科学精准做好常态化疫情防控。围绕“防重症、保健康”目标，全力保障卫生院、各村卫生室和养老院的药品、防疫物资，抓好重点人群包保工作，将重点人群根据基础疾病情况分为红（重点）、黄（次重点）、绿（一般）三个等级，依法科学精准防控。广泛宣传动员，持续推进疫苗接种工作，全力筑牢疫情防控全民屏障，坚决守护人民群众生命健康；统筹做好债务风险防范化解工作。健全防范化解债务风险长效机制，加强政府债务管理和债务风险监测预警，确保债务风险总体可控；毫不放松抓好安全生产。坚持生命至上，树牢安全发展理念，严格落实安全生产责任，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚持从源头上消除事故隐患，下大力气补齐短板弱项，强化对重点行业、重点企业、重点场所的安全监管，坚决把风险隐患消除在萌芽状态。持续提升自然灾害防御能力，完善公共安全监测预警、应急处置机制，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入25,77.00万元，其中：一般公共预算1997.35万元，政府性基金100.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入479.65万元。

与上年对比：一般公共预算收入较上年1677.77万元增加319.58万元，增长19.05%，主要原因是：因2022年村委会进行大岗位制改革和村委会人员工资调标，造成一般公共预算收入较去年相比有较大幅度增长；政府性基金增加100.00万元，增长100%，主要原因是：2023年计划土地出让金100.00万元；其他收入增加479.65万元，增长100%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，财政专户资金要纳入预算管理，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2097.35万元，其中：本年收入2097.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1997.35万元，政府性基金预算财政拨款100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加319.58万元，增长19.05%，增加主要原因是：2022年村委会进行大岗位制改革和村委会人员工资调标，造成一般公共预算收入较去年相比有较大幅度增长；政府性基金预算财政拨款收入增加100.00万元，增长100.00%，增加主要原因是2023年计划土地出让金100.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2577.00万元。财政拨款安排支出2097.35万元，其中：基本支出1195.68万元，与上年1677.77万元对比，减少482.09万元，下降28.73%，减少主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，村委会人员工资保险、村委会运转经费、西部志愿者生活补助及保险、机关事业单位遗属生活困难补助、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故基本支出减少；项目支出901.67万元（其中：一般公共预算801.67万元，政府性基金预算100.00万元。），与上年0.00万元对比，增加901.67万元，增长100.00%，增加主要原因是：村委会人员工资保险、村委会运转经费、西部志愿者生活补助及保险、机关事业单位遗属生活困难补助、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。

2023年财政拨款安排支出2097.35万元，一般公共预算财政拨款安排支出1997.35万元，政府性基金预算财政拨款安排支出100.00万元。

一般公共预算财政拨款安排支出1997.35万元，按功能科目分类情况如下：

 

2010102一般行政管理事务：5.90万元，主要用于：中山镇人大相关会议支出；

2010301行政运行：732.05万元，主要用于：中山镇党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室人员经费支出和村委会两委成员补助经费的支出；

2010302一般行政管理事务：148.74万元，主要用于：中山镇乡镇社会事务发展及机构运转支出；

2010650事业运行：10.05万元，主要用于：中山镇财政所人员、机构运转支出；

2013102一般行政管理事务：12.16万元，主要用于：中山镇党代会及相关党委会议支出；

2070109群众文化：29.73万元，主要用于：中山镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员、机构运转支出；

2080109社会保险经办机构：61.22万元，主要用于：中山社会保障和为民服务中心人员、机构运转支出；

2080501行政单位离退休：40.99万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502事业单位离退休：21.53万元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：98.49万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤：7.74万元，主要用于：遗属补助的发放；

2089999其他社会保障和就业支出：1.99万元，主要用于：事业人员失业保险费用支出；

2101101行政单位医疗：23.04万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102事业单位医疗：26.55万元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：29.88万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.80万元，主要用于：大病保险缴纳；

2120101行政运行：39.23万元，主要用于：国土和村镇建设规划服务中心人员、机构运转支出；

2130104事业运行：125.70万元，主要用于：农业农村服务中心人员、机构运转支出；

2130204事业机构：91.52万元，主要用于：林业和草原服务中心人员、机构运转支出；

2130310水土保持：60.78万元，主要用于：水务服务中心人员、机构运转支出；

2130501行政运行：26.49万元，主要用于：乡村振兴办人员、机构运转支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：322.02万元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房公积金：77.75万元，主要用于：职工住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算财政拨款安排支出100.00万元，按功能科目分类情况如下：

2120804农村基础设施建设支出100.00万元，主要用于：中山镇农村基础设施建设支出；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额48.94万元，其中：政府采购货物预算7.04万元、政府采购服务预算41.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.74万元，较上年34.80万元相比，减少0.06万元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇人民政府2023年公务接待费预算为15.96万元，较上年16.00万元减少0.04万元，下降0.25%，国内公务接待预计批次为570次，共计接待3997人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为18.78万元，较上年18.80万元减少0.02万元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变动；公务用车运行维护费18.78万元，较上年18.80万元减少0.02万元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，因此公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇人民政府2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2023年机关运行经费安排312.85万元，其中：30201办公费：112.58万元，30203咨询费：1.50万元，30205水费：2.44万元，30206电费：7.39万元，30207邮电费：3.41万元，30211差旅费：2.00万元，30215会议费：15.98万元，30217公务接待费：15.96万元，30226劳务费：10.90万元，30228工会经费：11.02万元，30231公务用车运行维护费：18.78万元，30239其他交通费用：28.08万元，30299其他商品和服务支出：82.81万元。与上年301.44万元对比，增加11.41万元，增长3.79%。增加主要原因是：2023年中山镇新招录人员2人，致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市中山镇人民政府资产总额701.72万元，其中，流动资产419.64万元，固定资产282.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市中山镇人民政府2023年部门预算表

（见附表）

 

楚雄市中山镇人民政府

2023年3月28日

 

监督索引号53230100555500111