楚雄市中山镇人民政府2021年度部门整体和项目支出绩效评价报告

部门整体和项目支出绩效自评报告

（2021年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门：　 楚雄市中山镇人民政府　

 

单位名称：　 楚雄市中山镇人民政府　（公章）

 

自评日期：　　　2022年6月7日　　

2021年楚雄市中山镇人民政府部门整体和项目支出绩效评价报告

 

一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程

1.部门基本情况及成立变化过程

中山镇位于楚雄市西南部，东与大过口乡接壤，南与新村镇相连，西与西舍路镇及南华马街毗邻，北接三街镇。地处楚雄市山区乡镇地理中心，距市府鹿城121公里，辖区面积301平方公里，森林覆盖率76.8%。最高海拔2733.9米，最低海拔861米，属亚热带季风气候区，立体气候明显。全镇辖中山、务阻、法鲁古、哨房、蚂蚁、洼子、酒房、六街、洒巴苴、普掌、大自雄11个村委会、266个村民小组、449个自然村，有7262户24555人，有耕地面积26888亩，其中旱地24234亩，占90%，水田2654亩，占10%。主要支柱产业以烤烟、核桃、畜牧、魔芋、商贸物流等为主。2018年中山镇荣获云南省卫生乡镇和省级生态文明乡镇称号。

部门变化过程：1949年5月设区联政府属罗么分区政府；1950年1月改分区为乡，10月属六区；1951年4月属八区；1952年属大麦地区；1958年10月属大麦地公社；1963年12月属大麦地区；1966年10月从大麦地划出务阻、法鲁古、中山、普掌、洒巴苴、酒房、蚂蚁7个大队设中山公社驻中山村；1968年3月公社驻地迁至酒房泥郎村；1982年中山公社辖务阻、法鲁古、中山、普掌、洒巴苴、洼子、酒房、六街、大自雄、蚂蚁、哨房10个大队；1984年4月改为中山区驻二街辖务阻、法鲁古、中山、普掌、洒巴苴、洼子、酒房、六街、大自雄、蚂蚁、哨房、六街11个乡；1988年2月改为中山乡辖11个村公所；2000年村公所改称村民委员会、合作社改村民小组；2001年1月中山撤乡设镇。

2.部门职能定位

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，中山镇人民政府的职能主要有以下十七项：

（1）在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

（3）规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

（4）执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

（5）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（6）采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

（7）保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

（10）建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

（11）发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

（12）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（13）受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

（14）指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

（15）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

（16）协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

（17）办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）部门人员机构构成和内控情况

中山镇核定机构12个，其中行政机构5个，事业机构7个，5个行政机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，7个事业机构分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心（退役军人服务站）、财政所（参公），中山镇核定机构编制人员78名，其中行政编制32名、事业编制46名，2021年末实有人数68人，其中：行政单位29人，事业单位39人（含参公管理事业编制2人）。

中山镇人民政府积极建立健全内部控制制度，将制度机制嵌入到各管理工作中，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约，一是建立议事决策机制，防范资源配置的“一言堂”、“一支笔”；二是规定不相容岗位相互分离、内部授权审批和强化评价与监督，防止贪污、挪用国有资产现象发生；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用；四是建立关键岗位工作人员的培训、教育、评价和轮岗等机制，牢固树立风险防范意识和拒腐防变的思想道德底线，自觉依法按照法定权限和程序来履行职责、维护公共利益。

依照以上四个方面指导思想，中山镇人民政府依法建立了《中山镇党委会议事决策规则》、《中山镇“三重一大”事项及决策程序》、《中山镇党政班子碰头会议制度》、《中山镇干部职工考勤管理及外出报备工作管理办法》、《关于中山镇党政班子成员分工的通知》、《中山镇财政资金与村级资金支取及核销管理制度》、《中山镇机关事业单位差旅费管理办法》、《中山镇机关事业单位公务接待管理办法》、《中山镇机关事业单位公务用车管理办法》《中山镇政府采购管理制度》、《中山镇固定资产管理制度》、《中山镇公共资源交易管理办法》、《中山镇村级党总支议事规则》、《中山镇村组干部离任经济责任审计制度》、《中山镇预算绩效运行监控管理暂行办法》等规章制度，扎实做好内控规范的实施工作，加强风险防控。

（三）上下级管理机制

楚雄市中山镇人民政府是楚雄市人民政府的派驻机构。中山镇党政机关统一设置5个综合办公室，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

1．党政办公室（应急管理办公室）。主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2．经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇（村）农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3．社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4．社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5．乡村振兴办公室。主要承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作等职责。

中山镇统一设置7个事业机构，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1．农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2．林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3．水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4．文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5．国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6．社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。

7．财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（四）中期规划和工作计划

“十四五”期间，中山镇生产力空间布局要坚持以下基本原则：一是市场导向，政府引导原则。遵循市场经济规律，充分发挥市场对资源配置的决定性作用和发挥政府在重点产业布局中的引导性职能，使生产力布局在资源、环境、区位最优，辐射带动力最强的区域。二是突破界限，跨区域整合原则。按照形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带的发展要求，突破行政区划界限，实行跨区域资源整合，初步形成优势资源向最佳区位集中的发展格局。三是集中布局，非均衡推进原则。根据不同区域的特色资源禀赋，对重点产业进行集中布局，形成互相配套的产业群、产业链、产业带，发挥产业的聚集发展和规模效应，以非均衡发展的方式推动区域经济实现均衡发展的目标。四是互补互动，互为借势原则。本着跨区域开放合作的战略取向，构建乡镇之间、周边区域之间多层次、宽领域、全方位开放合作的平台，形成不同区域之间互补互动，互相借势发展的紧密关系。五是点线面结合，梯度发展原则。通过连点成轴，以轴扩面的扩展，构建高质量跨越式发展的梯次推进发展态势。围绕上述原则，根据省、州、市对中山镇国土空间的战略定位和区域发展现状，以及未来发展的需要与资源、环境相匹配能力，中山镇总体发展空间按“一核一镇六辅三带三区”来布局。一核（哀牢山北部经济圈增长极核心引擎）、一镇（哀牢山北部经济圈区域性中心集镇）、六辅（哨房、洼子、洒巴苴、普掌、六街、大自雄六个小集市）、三带（多西线商贸旅游经济发展示范带、哨房至大自雄简称哨大线核桃产业发展示范带、洒哨线小宗农产品发展示范带）、三区（低热河谷经济作物发展区、中低海拔绿色产业发展区、中高海拔商贸物流生态旅游发展区）。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的：客观、公正、科学地对“ 2021年楚雄市中山镇人民政府部门整体和项目支出”投入、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，总结项目管理经验，促使部门及各单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，完善预算绩效管理办法，提高预算工作管理水平和资金的使用效益，同时为科学预算、财政资金后续投入、分配和管理提供决策参考依据。

（2）绩效评价对象和范围：“2021年楚雄市中山镇人民政府部门整体和项目支出”，预算评价资金2387.32万元。

2.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价；

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明；

（3）目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况；

（4）绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

3.绩效评价依据

（1）财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》 （财预〔2020〕10号）文件；

（2）《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（3）《楚雄州财政局关于印发〈楚雄州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（楚财绩〔2020〕21号）；

（4）《楚雄市财政局关于印发〈楚雄市预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（楚市财绩〔2020〕5号）；

（5）《中山镇人民政府关于印发〈中山镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（中政通〔2020〕45号）。

4.评价指标体系

根据楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》的通知（楚市财绩〔2020〕6号）的规定设置绩效评价指标体系。

5.评价方法

结合本次绩效评价的具体情况，采用比较法、成本效益分析 法、因素分析法等分析方法，分析中山镇部门整体和项目支出绩效数据，对年度目标完成情况进行绩效综合评价。

6.绩效评价工作过程

接到文件通知后，我镇认真研究文件要求，及时成立绩效评价工作领导小组，制定绩效评价实施方案，按照文件要求认真开展绩效评价工作，具体工作内容如下：

（1）及时成立绩效评价工作组

根据绩效评价任务进行前期准备，及时成立了以镇人民政府镇长为组长、分管财政领导为副组长、各办（中心、所）负责人为成员的绩效评价工作领导小组，结合分工职责，组建评价工作组，明确评价工作负责人、主评人、工作组成员职责，组织评价组成员学习相关法律法规、管理办法等。

（2）制定绩效评价实施方案

按照规定要求制订评价实施方案，明确工作计划安排，从预算及资金使用情况、项目实施内容、项目绩效目标设立及执行情况、组织管理情况等方面开展绩效评价。

（3）收集整理汇总基础资料

根据《2021年度部门整体支出绩效单位自评表》、《2021年度项目支出绩效自评表》的评分标准要求，逐一收集绩效评价所需的基础数据和证据资料。

（4）进行综合评价分析

根据所收集的基础资料，按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价，形成评价对象绩效评价结论。

（5）撰写评价报告及结果应用

根据预算支出相关绩效资料、评价综合评分和评价结论，撰写绩效评价报告，客观揭示预算执行过程中存在问题及原因，提出具有操作性的建议，出具并提交正式绩效评价报告。

（二）绩效评价整体结果概况

2021年中山镇部门整体支出绩效自评得100分，项目支出绩效自评得分100分，自评等级为“优”；2021年度总收入2,387.32万元，是年初预算数1,624.93万元的146.92%；总支出2,387.32万元，是年初预算数1,624.93万元的146.92%，差异较大的原因是：项目支出未列入年初预算；2021年“三公经费”财政拨款决算数为44.18万元，比上年减少0.73万元。

2021年中山镇人民政府部门整体支出内容与部门规划及重点工作安排相匹配，“三保”保障到位，为部门履职尽责提供了重要保障。年内围绕部门职能，各项工作顺利推进，一般公共预算收入、向上争取补助资金、固定资产投资、招商引资、烟叶收购、粮食生产、高标准农田建设等工作顺利开展并完成目标任务，其中向上争取补助资金、固定资产投资完成情况较好，两项工作在15个乡镇中排名第三。

项目经费支出科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确，项目经费支出严格按照《中山镇财政资金与村级资金支取及核销管理制度》（镇党通〔2018〕9号）执行，严格按照绩效目标进度拨款，各拨款项目均已达到预期绩效目标。

三、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1.实际整体收支情况

我镇2021年年初预算安排2387.32万元，其中：基本支出1,594.15万元，项目支出793.17万元。

基本支出1,594.15万元，其中：工资福利支出1,095.43万元,占基本支出68.72%%；商品和服务支出118.39万元,占基本支出7.42%；对个人及家庭补助支出380.07万元, 占基本支出23.84%，资本性支出0.26万元，占基本支出0.02%。

项目支出793.17万元，其中：商品和服务支出203.77万元,占项目支出25.69%；对个人及家庭补助支出279.90万元, 占项目支出35.29%；资本性支出309.50万元，占项目支出39.02%。

2.“三公” 经费总支出情况

2021年“三公经费”财政拨款决算数为44.18万元（其中：公务用车运行维护费19.35万元，公务接待费24.83万元），比上年减少0.73万元。

2021年我镇无因公出国（境）费财拨款支出。

2021年公务用车购置及运行费财政拨款支出19.35万元，主要用于工作车辆的日常运行开支。与2020年同口径实际支出19.67万元相比减少0.32万元。

2021年公务接待费财政拨款支出24.83万元，比2020年同口径实际支出25.24万元，减少0.41万元。

2021年会议费财政拨款支出13.37万元，比2020年同口径实际支出9.28万元相比，增加4.09万元，会议费增加主要是因本年度村委会换届选举活动增加致使会议费增加。

2021年培训费支出为2.25万元，比2020年同口径实际支出1.05万元相比，增加1.2万元，增加的主要原因是本年度增加了农场劳动力转移培训。

（二）项目支出  

1.项目资金安排落实、总投入、实际使用情况

2021年度项目支出793.17万元，主要用于：酒房村委会村委会壮大村集体经济项目（鑫杰石化前进加油站建设项目）、2021年农村“厕所革命”建设、中山镇敬老院建设项目、2021年农房抗震改造、哨房村委会和蚂蚁村委抗旱应急提水项目、酒房夏家抗旱应急人畜饮水工程、六街亩掌抗旱应急人畜饮水工程、大自雄瓦房抗旱应急人畜饮水工程、农村人居环境整治、爱国卫生“7个专项行动”、武装部规范化建设、慢性非传染性疾病综合防控示范区建设、2021年残疾人“两项补贴”、2021年计划生育补助、2021年高龄老人补贴、2021年优抚对象补助等项目。

2.项目资金管理情况分析

项目资金的管理严格按照《中山镇财政资金与村级资金支取及核销管理制度》（镇党通〔2018〕9号）中有关工程建设项目支付规定执行，严格执行按程序审批资金的制度，项目资金严格执行专款专用，杜绝截留挪用、挤占的违法乱纪行为，同时所有的项目都纳入项目绩效管理，资金按照项目绩效目标进度实际情况进行拨款，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念，各拨款项目均已达到预期绩效目标。

四、存在的问题

1.部分站所预算绩效管理工作重视程度还不够，绩效理念还未牢固树立，部分站所还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高；

2.部分项目绩效目标设置不清晰，绩效指标细化程度不高；

3.由于市财政资金困紧张，资金调度困难，影响了部分项目的实施进度和拨款进度。

五、整改措施

1.继续加大算绩效管理工作的宣传力度，增强绩效管理意识，让各站所进一步加强重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立，让各站所更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，坚定“谁主管、谁使用、谁负责”的原则；

2.加强对项目绩效管理工作的学习，认真学习研究预算绩效管理相关文件规定，科学合理设置预算绩效目标、细化绩效指标体系、完善绩效管理工作，确保财政资金绩效最大化；

3.积极争取上级项目资金支持，协调财政国库资金及时到位，确保项目有序推进，按期完成。

六、绩效自评结果应用

我镇按照省、州、市对预算绩效管理工作的相关文件规定，制定了《中山镇人民政府关于印发〈中山镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（中政通〔2020〕45号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果应用、及时纠偏”的原则，由镇领导小组统一组织、镇属各办、中心、所依照职责分级实施，切实加强了我镇预算绩效运行监控管理，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对2021年度部门整体和项目支出绩效自评，2021年中山镇人民政府部门整体支出内容与部门规划及重点工作安排相匹配，“三保”保障到位，为部门履职尽责提供了重要保障，年内围绕部门职能，各项工作顺利推进。项目经费支出科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确，各拨款项目均已达到预期绩效目标。我镇将继续加大预算绩效管理工作的重视力度，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，坚定“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，合理配置资源，加强财务管理。

七、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。