楚雄市中山镇人民政府2022年预算公开

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楚雄市中山镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分楚雄市中山镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市中山镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市中山镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据相关法律规定，楚雄市中山镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2022年度，我部门共设置12个内设机构，包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

所属单位0个。

辖11个村委会，分别是：务阻村委会、中山村委会、蚂蚁村委会、哨房村委会、普掌村委会、洒巴苴村委会、六街村委会、洼子村委会、酒房村委会、大自雄村委会、法鲁古村委会。

（三）重点工作概述

1.聚焦经济增长，在项目推进上集中发力。围绕实施乡村振兴战略政策机遇，积极谋划储备一批交通、水利、产业等项目，做好项目策划、论证、申报等前期工作。积极向省、州、市有关部门汇报争取项目资金，加大招商引资协调和对接力度，全力破解项目推进中存在的困难和问题。坚持项目拉动，在抓项目增投资上下实功，统筹传统基础设施和新型基础设施建设，在加强综合交通、水利、能源和新型基础设施、人居环境提升上下足功夫。全力推进较大人口规模自然村通硬化路建设项目，抓实“四好农村路”建设；稳步推进菜园河提水和红丹箐水库供水管网建设，争取实施农村供水保障项目，深入实施4G补盲提速工程，扩大4G网络覆盖广度和深度，提升农村地区宽带接入率，推动5G基站在集镇和行政村的建设及组网；加快“美丽乡村”建设，实施乡村振兴行动；全面落实扩大招商引资十条措施，狠抓项目落地全程服务，力争在招大引强上有新的突破。

2.聚焦产业发展，在壮群强链上集中发力。始终把产业建设作为构建现代经济体系的基础性根本性工作来抓，在调结构、增效益、强实体上下功夫。一是做大做强优势产业。按照“三带三区”农业产业发展思路，因地制宜引导农民群众进行种植结构调整，提升镇村产业发展基础，着手“一村一品”示范村的打造，通过典型示范引路，进一步扩大优质高效产业发展，加快适销对路优质农产品生产，以满足市场多样化需求，促进农业增效、农民增收。二是持续挖掘特色产业。立足本地实际及资源优势，通过“百企帮百村”农业产业帮扶专项行动，帮助各村及贫困群众挖掘特色种养业，大力发展工业辣椒种植，加快推进有机核桃认证项目。三是抓好绿色生产。做好农产品质量安全监管工作，围绕打好“绿色食品”牌，强化生产投入监管，每年完成农产品样品检测600个以上，每年对辖区内农资（兽药饲料）经营户、蔬菜经营户、专业合作社、养殖大户开展检查监管4次以上。以楚雄市打造成为现代农业示范区标杆为推动，加快我镇农业现代化进程。

3.聚焦品质内涵，在集镇建设上集中发力。全面推进集镇规范化建设工程，朝着集镇基础设施不断完善、集镇品质不断提升、集镇环境文明有序的美好目标阔步前进。一是加强能源基础设施建设。力争在十四五期间实现全镇266个村民小组的农村电网改造、变压器增容改造、户表升级改造，实现城乡电网建设一体化，全面提高电网输送能力和供电质量；大力提高太阳能热水器普及率，因地制宜发展农村沼气工程，推广使用节能灶，发展清洁能源，力争在光伏发电项目上取得新突破。二是加强信息通信基础设施建设。规划建设信息基础设施和信息化应用项目，实施通信工程及宽带乡村建设项目，增设4G、5G基站，建立自然村互联网信息村，构建宽带、融合、安全的信息基础设施体系。三是加强区域性中心集镇建设。规划新建集镇农产品交易中心一个，新建农产品储存、分选厂房1000平方米，冷库600平方米，建设楚雄市山区摩托车培训检测中心一个。四是加强集镇空间规划，打造“山区旱码头”。结合城镇开发边界划定，建设冷链物流基地和农产品交易市场。

4.聚焦三农工作，在乡村振兴上集中发力。构建现代农业体系，既是乡村振兴的迫切需要，也是实现产业崛起的重要任务，要把农业强支撑起农村美、带动着农民富有效贯通起来。一是扛牢粮食安全责任。坚决守住2.18万亩粮食生产功能区和重要农产品保护区划定红线，坚决完成1200万吨的粮食生产任务。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓实高标准农田建设，实施耕地质量保护提升行动，大力推广良种良法，不断增强粮食生产能力，完成900亩高效节水灌溉和500亩耕地提质增效项目。二是构建乡村产业体系。以实施“一二三”行动为契机，持续在调结构、转方式上发力，持续在重点产业培植、重要农产品保障上发力，不断提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，精准精细研究和推动“一村一品”创建工作，瞄准省委省政府重点扶持发展的主导产业，从“种养加”联动、农工商一体的角度考量我镇农业发展前景，着力加快特色水果、中药材、畜牧业、工业辣椒、有机核桃等重点产业基地建设。做好“三品一标”认证工作，发展数字农业、智慧农业，全面提升农业设施化、有机化、数字化水平。三是着力开展乡村建设行动。加快推进实用性村庄规划编制工作，加强乡村公共基础设施建设，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，打造一批田园综合体和乡村振兴示范村。盘活农村集体资产，系统解决“人地钱”问题，切实增强乡村发展活力。四是进一步健全完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接组织体系、制度体系、工作体系。持续巩固“两不愁三保障”水平，全面推进十八项巩固拓展衔接工程、乡村振兴示范工程建设。

5.聚焦生态文明，在绿色发展上集中发力。贯彻绿色发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，进一步擦亮“省级生态文明乡镇”底色。一是坚持科学治污精准治污。持续深入打赢打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战和7个标志性战役，狠抓“两污”治理，加快推进农村污水管网改造、集镇污水治理等项目。持续开展清河行动，加强饮用水水源地保护，确保水源地水质达标率保持100%。加强大气多污染源综合防控和多污染物专项治理，加强土壤及固体废弃物污染防治，推进化肥农药减量化，严惩重罚生态环境违法行为。二是推进绿色低碳循环发展。持续提升资源能源利用效率，广泛开展绿色创建、倡导绿色出行、推行绿色办公、加大绿色采购、促进绿色消费，加快推动经济社会发展全面绿色转型。三是从严从实抓好问题整改。深刻汲取昆明长腰山、玉溪杞麓湖等环保突出问题的教训，扛稳压实环保问题整改政治责任，坚决全面彻底如期抓好图斑核查和整改，以整改的实际成效推动全镇生态文明建设再上新台阶。

6.聚焦改善民生，在造福人民上集中发力。民生连着民心，民心凝聚着民力，必须把凝聚民心作为改善民生的出发点和落脚点。一是加快教育改革发展。全面贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育。全面推进素质教育，坚持德育为先、能力为重，促进学生德智体美全面发展。积极发展学前教育，巩固提高义务教育质量和水平。二是稳步推进卫生和计生工作。进一步巩固城乡居民合作医疗制度，规范农村医疗卫生服务，加强农村公共卫生工作。坚持男女平等，切实保障妇女合法权益，加强未成年人保护，发展妇女儿童事业。三是加快发展社会保障事业。坚持“以人为本、为民解困”的基本理念和“保民生、保稳定”的工作目标，切实保障困难群体，特殊群体和优抚群体的基本权益，充分发挥社会保障在构建和谐社会中的重要基础作用。扎实抓好防灾、救灾工作要素保障，提升应对重大自然灾害能力；切实做好低保管理工作，努力实现应保尽保的目标，使广大困难群众的基本生活权益得到有力保障；努力做好残疾人工作，扶残助残风气进一步形成；积极搭建转移就业服务平台，持续开展职业技能培训，不断提升就业服务水平；高度重视高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体的就业工作，科学开发公益性岗位。四是加强精神文明建设和文化建设。以美丽乡村建设为切入点，开展“五好家庭、孝老爱亲”等精神文明创建活动，持续抓好群众性文化活动和周末广场文化活动，丰富农村业余文化生活。

7.聚焦人民健康，在创建国卫上集中发力。围绕创建国家级卫生乡镇目标，进一步丰富爱国卫生工作内涵，扎实开展病媒生物防制和爱国卫生“7个专项行动”。一是组织镇村居民对房前屋后、室内户外卫生死角进行彻底清理。二是按照卫生乡镇标准，对中山镇农贸市场、宾馆、餐馆、食品加工等行业进行清扫整治，完善防鼠、防蚊蝇设施，发放防治药物。三是积极开展化学防治集中消杀活动，把病媒生物密度控制到标准以内，确保2022年我镇成功创建成为国家卫生乡镇。

8.聚焦安全稳定，在社会治理上集中发力。安全是发展的前提，发展是安全的保障，必须统筹发展和安全，牢牢守住安全发展的底线。坚持总体国家安全观，树牢风险意识、底线思维，切实履行维护社会稳定政治责任，严格落实属地责任、部门主体责任，把风险防控要求落实到每个领域、每个岗位、每个环节，做到守土有责、守土尽责、守土负责，坚决防范化解各类重大风险。一是深化村组依法治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，建立健全命案防控机制，有效预防和杜绝命案发生。二是扎实开展法制宣传教育第八个五年规划，坚持把全民普法作为全面依法治镇和法治政府建设的长期基础性工作，继续完善和落实普法责任，持续提升公民法制素养，努力营造全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法制环境。三是常态化推进扫黑除恶斗争，坚决防范和打击暴力恐怖、非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，着力构建政治安全、社会安全、公共安全有机统一的大安全格局。四是扎实推进民族团结进步示范创建。健全完善民族团结进步教育常态化机制，提升民族事务治理水平，促进各民族交往交流交融，推动民族团结进步示范样板创建提质扩面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制38人，事业编制38人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1677.77万元，其中：一般公共预算1677.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1624.93万元对比增加52.84万元，增长3.25%，主要原因是有新入职人员，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1677.77万元，其中：本年收入1677.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1624.93万元对比增加52.84万元，增长3.25%，主要原因是有新入职人员，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1677.77万元。财政拨款安排支出1677.77万元，其中：基本支出1677.77万元，与上年 1624.93万元对比增加52.84万元，增长3.25%，主要原因是有新入职人员，基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010102一般行政管理事务：5.90万元；2010301行政运行：501.69万元；2010302一般行政管理事务：111.74万元；2010601行政运行：24.08万元； 2013102 一般行政管理事务：19.16万元；2070109群众文化：18.80万元；2080109社会保险经办机构：48.97万元；2080501行政单位离退休：38.82万元；2080502事业单位离退休：21.53万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：81.40万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元；2089999其他社会保障和就业支出：1.86万元；2101101行政单位医疗：22.62万元；2101102事业单位医疗：26.52万元；2101103公务员医疗补助：27.68万元；2120101行政运行：37.37万元；2130104事业运行：145.48万元；2130204事业机构：89.51万元；2130310水土保持：58.48万元；2130501行政运行：42.31万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：287.30万元；2210201住房公积金：61.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1677.77万元（其中：基本支出1677.77万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：223.31万元；30102津贴补贴：264.56万元；30103奖金：158.94万元；30107绩效工资：76.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：81.40万元；30109职业年金缴费：5.50万元；30110职工基本医疗保险缴费：45.79万元；30111公务员医疗补助缴费：27.68万元；30112其他社会保障缴费：12.15万元；30113住房公积金：61.05万元；30201办公费：102.26万元；30202印刷费：0.56万元；30205水费：3.39万元；30206电费：7.20万元；30207邮电费：2.81万元；30211差旅费：6.8万元；30215会议费：12.66万元；30217公务接待费：16.00万元；30266劳务费：11.20万元；30228工会经费：10.18万元；30231公务用车运行维护费：18.80万元；30239其他交通费用：26.82万元；30299其他商品和服务支出：82.76万元；30302退休费：59.19万元；30305生活补助：359.09万元；30399其他对个人和家庭的补助：1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市中山镇人民政府2022年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市中山镇人民政府2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.39万元，其中：政府采购货物预算10.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.80万元，较上年35万元减少0.20万元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇人民政府2022年公务接待费预算为16.00万元，较上年16.10万元减少0.10万元，下降0.62%，国内公务接待批次预计为571次，共计接待4000人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，接待次数减少，接待规模降低，公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为18.80万元，较上年18.90万元减少0.10万元，下降0.53%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费18.80万元，较上年18.90万元减少0.10万元，下降0.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费预算减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格执行《中山镇公务用车管理制度》，进一步规范公务用车使用，压缩基本支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、 “对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2022年机关运行经费安排301.44万元，其中：30201办公费：102.26万元；30202印刷费：0.56万元；30205水费：3.39万元；30206电费：7.20万元；30207邮电费：2.81万元；30211差旅费：6.80万元；30215会议费：12.66万元；30217公务接待费：16.00万元；30266劳务费：11.20万元；30228工会经费：10.18元；30231公务用车运行维护费：18.80万元；30239其他交通费用：26.82万元；30299其他商品和服务支出：82.76万元。

2021年机关运行经费142.33万元，2022年比2021年增加159.11万元，增长111.79%，增长的主要原因是：一是在职人员增加6名，核定的人员经费和办公经费增加；二是市财政加大了镇村经费保障力度，楚雄市中山镇人民政府压缩了资本性支出，用于保障日常公务开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市中山镇人民政府资产总额847.98万元，其中：流动资产523.39万元，固定资产324.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市中山镇人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市中山镇人民政府2022年

部门预算表

楚雄市中山镇人民政府

2022年02 月20 日

监督索引号53230100555500111