楚雄市新村镇人民政府2024年部门预算

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楚雄市新村镇人民政府2024年部门预算

编制说明

 

楚雄市新村镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市新村镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市新村镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市新村镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新村镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新村镇农业农村服务中心

2.新村镇林业和草原服务中心

3.新村镇水务服务中心

4.新村镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.新村镇国土和村镇规划建设服务中心

6.新村镇社会保障和为民服务中心

7.新村镇财政所

（三）重点工作概述

2024年新村镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，坚定不移把习近平总书记视察云南重要讲话指示批示精神作为“纲”和“魂”，按照党中央和国务院，省州市党委、政府及镇党委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深化改革开放，统筹高质量发展、高水平安全、高颜值生态和高品质生活，紧扣云南省“3815”方向路径和战略任务，全力抓好“七个着力”重点任务，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，切实推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，切实增进民生福祉、保持社会稳定，在中国式现代化全局中高质量谱写美丽新村新篇章。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2318.39万元，其中：一般公共预算1818.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年对比一般公共预算收入较上年1798.18万元增加20.21万元，增长1.12%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加；政府性基金收入较上年0万元无变化；其他收入500万元较上年509.58万元减少9.58万元，主要原因是大岗位制改革，部分人员工资不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1818.39万元，其中:本年收入1818.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1818.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入较上年1798.18万元增加20.21万元，增长1.12%，增加主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2318.39万元。财政拨款安排支出1818.39万元，其中：基本支出1101.52万元，与上年1144.92万元对比减少43.4万元，减少3.79%，主要原因：2024年新村镇在职人员减少，故基本支出减少；项目支出716.87万元，与上年653.26万元对比增加63.61万元，增长9.74%，主要原因：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行597.18万元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务149.4万元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行10.16万元，主要用于：财政所办公费等方面的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.29万元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构50.84万元，主要用于：社会保障和为民服务中心办公费方面的支出；

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务3.24万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.77万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.73万元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.93万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.07万元，主要用于：遗属补助的发放；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬47万元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.31万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.89万元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1.2万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.66万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.11万元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.22万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2万元，主要用于：大病保险缴纳；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行30.29万元，主要用于：国土和村镇建设规划服务中心办公费方面的支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行118.79万元，主要用于：农业农村服务中心办公费方面的支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构78.42万元，主要用于：林业和草原服务中心办公费方面的支出；

2130310农林水支出-水利-水土保持64.77万元，主要用于：水务服务中心办公费方面的支出；

2130501农林水支出-脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴-行政运行37.32万元，主要用于：乡村振兴办办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助262.04万元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.76万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援48万元，主要用于乡镇应急队员经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市新村镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市新村镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市新村镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额22.01万元，其中：政府采购货物预算22.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.58万元，较上年43.45万元相比减少0.87万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市新村镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市新村镇人民政府2024年公务接待费预算为29.35万元，较上年29.95万元减少0.6万元，下降2%，国内公务接待批次为600次，共计接待5870人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新村镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为13.23万元，较上年13.5万元相比下降0.27万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.23万元，较上年13.5万元相比减少0.27万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务用车管理办法，从而减少公务用车运行维护支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2024年机关运行经费安排59.6万元，其中：30201办公费：10.51万元，30206电费：4.05万元，30207邮电费：0.8万元，30228工会经费：9.93万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：24.96万元，30299其他商品和服务支出：0.8万元。与上年48.65万元对比，增加10.95万元，增长22.51%，增加主要原因是：按照市委组织部的相关要求，增加了对基层党组织服务群众专项经费的保障，对人大、政府换届和人大代表、党代表相关会议给予了最大限度地保障。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市新村镇人民政府资产总额1468.35万元，其中，流动资产47.46万元，固定资产1420.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加260万元，其中固定资产增加260万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市新村镇人民政府2024年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53230100556200111