楚雄市新村镇项目支出绩效自评报告(住房保障支出）

楚雄市新村镇项目支出绩效自评报告

（2020 年度）

部门名称（公章） 楚雄市新村镇人民政府

项目单位 楚雄市新村镇人民政府

主管部门 楚雄市新村镇人民政府

项目名称 221住房保障支出

自评日期 2021年6月5日

一、部门概况

部门名称：国土和村镇规划建设服务中心

部门负责人：董开福

部门财务负责人：尹以荣

联系电话：0878-3817035:

电子邮箱：xcczs_ok@126.com

部门整体支出绩效自评报告

单位地址:楚雄市新村镇巨龙街

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和州委、市委、镇党委的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；围绕农村经济持续发展、农业高质量发展、打造生态宜居美丽乡村、乡风文明建设、创新乡村治理、打好脱贫攻坚战、生态文明建设、稳增长等方面，以实施乡村振兴战略为主线，按照高质量发展要求，立足实际，发挥优势，创新争优，适度超前，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，全力维护经济社会发展和社会稳定大局，确保坚决打赢疫情防控人民战、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，创造得到人民认可、经得起历史检验的新业绩。

2.部门发展规划：对农村危房进行加固改造，有效改善农户居住条件。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：对农村危房进行加固改造，有效改善农户居住条件。

2.部门绩效目标二：加强项目推进，确保资金及时拨付和发挥最大效益

3.部门绩效目标三：任务完成时间在计划内完成。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：430.88万元。

2.部门预算执行情况：按照预算标准100%执行完成。

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：国土和村镇规划建设服务中心

项目分管处室（单位）负责人：董开福

联系电话：0878-3817012

电子邮箱：cczs_ok@126.com

部门项目支出绩效自评报告

1.项目起止时间：2020年1月1日——2020年12月31日

预算安排资金（万元）：430.88

实际到位资金（万元）:430.88

其中：财政拨款

430.88

其中：财政拨款: 430.88

其他资金

0

其他资金：0

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

楚市财社〔2020〕73号2019年度农村危房改造结余结转资金

0.66万元

0.66万元

楚市财社〔2020〕89号农村危房改造专项贷款贴息省州补助资金

14.13万元

14.13万元

楚市财社〔2020〕39号2019年农村危房改造补助资金

385.51万元

385.51万元

楚市财社〔2020〕103号脱贫攻坚农村危房改造贷款贴息市级配套资金

30.59万元

30.59万元

合计：430.88万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：国土和村镇规划建设服务中心

2.保障措施：1、加强内部控制制度；2、严格按照财务管理制度列支。

3.资金安排程序：按照年初预算资金安排程序执行，根据三重一大原则，经过班子会议通过才能列支。

4.资金安排标准或依据：按照年初预算资金安排标准执行。

5.财务管理：1、按规定认真编制单位预算，坚持按预算、按工作需要办理支出，强化预算管理。2、严格审 核单位收支票据，保证原始凭证的真实、合法及手续完备，每张发票必须由经办人签名，办公室负责人或股 室负责人审核，按归口管理和审批权限，经办领导审批后交单位报销，对不符合规定，单位财务人员不予报 销的票据，经办人自行负责。3、严格现金管理，严禁在办公室存留现金，严禁坐支，办好单位的现金收 支，保证单位各项业务的顺利进行。4、报销的原始凭证应保持清洁、整齐、规范，并按支出明细科目进行 分类、汇总，经办领导审核后，再到本单位财务人员处报销。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

农村综合改革类（新农村建设）

主管部门

扶贫开发办公室

实施单位

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

430.88

430.88

430.88

10

100%

10

其中：当年财 政拨款

430.88

430.88

430.88

100%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

100%

年度总体目标

实际完成情况

达成年度指标100%

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级

指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

时效目标

任务完成时间

定量指标

按时完成

****年**月**日前

100%完成

20

16

产出指标

数量目标

建筑施工合同备案率

定性指标

100

%

100%

20

17

产出指标

质量指标

危房改造任务完成率

定性指标

100

%

100%

10

8

效益指标

社会效益目标

危房总量降低率

定性指标

100

%

100%

30

27

满意度指标

满意度指标

服务满意度

定性指标

95

%

95%

10

10

总分

总分值

总得分

自评等级

100

90

优

其他需要说明的事项

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1、成立绩效管理组织领导小组；2、制定绩效管理编制方案。

（二）部门项目支出绩效自评报告：2020年乡镇公路建设支出资金到位及时足额，严格按财政审批程序执行使用资金；单位财务制度健全，账务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，在机构编制工作中成效明显，满意度高。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入

2.项目绩效目标修正建议：

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

3.需改进的问题及措施：

需改进的问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

今后，楚雄市新村镇人民政府将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

4.其他需要说明的情况：无

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签 字

组长

孙习聪

镇长

镇人民政府

孙习聪

副组长

鲁尧彬

副镇长

镇人民政府

鲁尧彬

组员

董开福

主任

国土规划中心

董开福

组员

尹以荣

负责人

镇财政所

尹以荣

（二）绩效自评的目的

可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：前期论证中树立绩效理念，注重投入产出的分析，充分论证其可行性和不可行性，明确经济效益、社会效益和生态效益。减少决策上的盲目性，增强工作的主动性，保证项目建设的科学性。

2.组织实施情况：通过推进绩效目标管理进一步优化财政支出结构，统筹财力配置，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业，特别是大力支持解决涉及群众切身利益的问题；分析运行问题，及时采取措施对偏离目标的运行进行举证，促进绩效目标的顺利实施。

报告填写人（签字）：尹以荣

年 月 日

评价工作负责人（签字）：王发勇

年 月 日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件：楚市财社〔2020〕39、99、102、103、162号、楚市财农〔2020〕72号

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：楚市财社〔2020〕39、99、102、103、162号、楚市财农〔2020〕72号

（四）部门绩效考评办法：楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知的通知》

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件：《楚雄州财政局楚雄州组织部 楚雄州审计局关于印发<楚雄州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：《新村镇202年部门决算报表》

（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料