楚雄市大地基乡人民政府2021年预算公开

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楚雄市大地基乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市大地基乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，楚雄市大地基乡人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服

务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2021年度，纳入楚雄市大地基乡人民政府独立编制机构预算单位12个，包括：党委、人大、政府、共青团妇联、文化站、财政所、农业综合服务中心（农推中心、兽医站）、水管站、林业站、规划站、社保中心、计生办。

在职人员编制75人，其中：行政编制36人，事业编制39人。在职实有62人，离休人员0人，退休人员10人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2020年以来，楚雄市大地基乡人民政府在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕中央和省州市召开的经济工作会议、农村工作会议等重要会议的部署和要求，坚持“农业稳乡、生态立乡、产业兴乡、旅游富乡、依法治乡”的发展思路，千方百计降低新冠肺炎疫情影响，凝心聚力抓好脱贫攻坚、产业发展各项重点工作，全乡经济社会发展呈现积极向好的态势。1—11月，共完成固定资产投资28406万元，占全年目标任务的94.69%；完成招商引资任务19350万元，占目标任务的101.84%；完成一般公共预算收入652.58万元，占目标任务的88.91%；完成向上争资120万元，占目标任务的57.69%；完成市场主体培育43户，占目标任务86%，全乡各项主要经济指标运行平稳。

二、预算单位基本情况

楚雄市大地基乡人民政府编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制36人，事业编制39人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1338.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1338.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.92万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费、“三公”经费等支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1338.11万元，其中：本年收入1338.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1338.11万元（本级财力1338.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比减少9.92万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费、“三公”经费等支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1338.11万元。财政拨款安排支出1338.11万元，其中：基本支出1338.11万元，与上年对比减少9.92万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费、“三公”经费等支出；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行：14.6万元，2010102一般行政管理事务：5万元，2010301行政运行：379.55万元，2010302一般行政管理事务：114.4万元，2010601行政运行：12.61万元，2012901行政运行：13.2万元，2013101行政运行：28.31万元，2013102一般行政管理事务：12万元，2070109群众文化：33.23万元，2080109社会保险经办机构：57.52万元，2080501行政单位离退休：17.22万元，2080502事业单位离退休：4.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：74.95万元，2100101行政运行：14.17万元，2101101行政单位医疗：20.69万元，2101102事业单位医疗：24.34万元，2101103公务员医疗补助：21.18万元，2120101行政运行：28.15万元，2130104事业运行：123.37万元，2130204事业机构：72.94万元，2130310水土保持：51.94万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：158.23万元，2210201住房公积金：56.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1338.11万元。

基本支出1338.11万元，其中：30101基本工资：207.15万元，30102津贴补贴：242.7万元，30103奖金：144.97万元，30107绩效工资：70.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：74.95万元，30110职工基本医疗保险缴费：42.16万元，30111公务员医疗补助缴费：21.18万元，30112其他社会保障缴费：5.48万元，30113住房公积金：56.21万元，30199其他工资福利支出：212.47万元，30201办公费：64.68万元，30206电费：3万元，30207邮电费：4.3万元，30211差旅费：6.2万元，30215会议费：11万元，30216培训费：8万元，30217公务接待费：21万元，30226劳务费：26.4万元，30228工会经费：9.02万元，30231公务用车运行维护费：21万元，30239其他交通费用：23.46万元，30299其他商品和服务支出：0.4万元，30302退休费：21.12万元，30305生活补助：11.51万元，31002办公设备购置：0.85万元，31005基础设施建设：28.28万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市大地基乡人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大地基乡人民政府无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市大地基乡人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市大地基乡人民政府无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年减少7.4万元，增长下降14.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为21万元，较上年减少3.85万元，下降15.49%，国内公务接待批次为700次，共计接待5000人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，节约行政成本，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年减少3.55万元，下降14.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费21万元，较上年减少3.55万元，下降14.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：随着公务用车改革的不断深入，严格“三公”经费管理，公务用车运行维护费预算较2020年有所压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置及公务用车日常维护费。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排164.71万元，与上年对比减少54.18万元，主要原因分析厉行节约，压缩公用经费等支出。

楚雄市大地基乡农业农村服务中心、林业站、水管站、文化站、计生办、规划站、社保所为事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排62.88万元，与上年对比减少0.83万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

2020年末楚雄市大地基乡人民政府资产总额1494.36万元。其中：流动资产683.32万元，固定资产原值811.04万元。固定资产中，房屋构建物550.35万元；汽车88.08万元，其他固定资产172.61万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

1．预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2．存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，楚雄市大地基乡人民政府将按照市财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市大地基乡人民政府2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市大地基乡人民政府2021年部门预算表

楚雄市大地基乡人民政府

2021年4月6日

监督索引号53230100556500111