楚雄州楚雄市紫溪镇2022年度部门决算

监督索引号53230100555601000

目 录

第一部分 楚雄州楚雄市紫溪镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市紫溪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓网格、筑屏障，群众生命健康守护有力。严格执行市委、市政府疫情防控部署要求，健全完善疫情防控组织指挥体系，适时优化防控方案和应急预案，抓实人员排查、流调溯源、疫苗接种等各环节，疫情防控扎实有效。加强应急队伍建设，提高应急处置能力水平，开展新冠患者救治演练1场次；发挥网格化管理优势，全年排查上级推送数据1000余条，纳管人员1406人，切实做到“应管尽管”；投入防疫资金30.3万元，规范设置镇卫生院发热门诊及预检分诊点，储备防疫物资2.6万余份；千方百计推进疫苗接种工作，累计接种新冠疫苗3.46万剂次，60周岁以上首针疫苗接种覆盖率达88.46%，积极动员组织18周岁以上人员进行加强针疫苗接种；切实保障重点人群防疫和健康监测工作，为60周岁及以上老年人发放健康“防疫包”913件。全方位筑牢疫情防控“防护网”，切实守护人民群众身体健康和生命安全。

二是抓产业、调结构，农业生产提质增效。扛牢压实粮食安全责任，开展耕地“非粮化”“非农化”调查，整治违法用地28亩、复种撂荒地250亩，抓实粮食作物播种面积，全年完成粮食作物种植3.8万亩，实现粮食产量1.51万吨，占任务数的121.8%，完成经济作物种植2.41万亩，占任务数的102.68%。突出“早”字抓实烟叶生产育苗、移栽、收购等各环节，完成2900亩种植和38万公斤收购任务，产值1281.54万元，均价33.72元/公斤，产值和均价实现“双提升”。引导农户开展特色林果树种更替、品种改良，持续提升6.7万亩特色林果种植效益。加快推进肉牛肉羊产业发展，推广青贮饲料0.42万吨，成立养殖专业合作社1个，全镇生猪存栏200头以上规模养殖户达25户，肉牛存栏20头以上养殖户15户，肉羊存栏80只以上养殖户15户，家禽存栏5000羽以上养殖户2户。

三是抓项目、促投资，经济运行平稳有序。持续加大招商引资力度，全年入库的11个招商引资、固定资产投资重点项目有序推进，中农联（楚雄）国际农产品交易中心核桃交易市场、紫溪镇旺林蛋鸡养殖场和紫溪镇梓霖生猪繁育养殖基地等项目正式投产；投资117万元完成平掌至岔河连接线（丫口至小岔河段）路基扩建及路面硬化工程，投资700万元完成团结坝、马八邑等4件小（二）型水库除险加固项目，投资185.49万元完成前进彭家、谢家、冷水王家嘴等9个台变末端低电压治理项目及配电自动化工程，投资587.53万元完成4600亩高标准农田建设和1400亩高效节水灌溉项目，投资157万元完成紫溪镇农产品交易市场项目建设，投资1000余万元的母掌村西静河水源地保护治理项目稳步推进，投资2000余万元实施的4个900亩土地整治（提质改造）项目和5个112亩城乡建设用地增减挂钩项目有序推进，完成楚雄市城乡物流基地产业园建设项目、驻地部队营区建设用地土地征收373.12亩。

四是抓增收、促巩固，乡村振兴基础更牢。扎实稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，规划储备乡村振兴项目200余个，全年争取上级有效衔接资金500余万元，实施基础设施项目16个，加快推进楚南路乡村振兴示范带和紫溪社区农旅融合乡村振兴示范村建设；严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，新识别“三类对象”2户6人；落实教育、医疗等帮扶措施，困难学生享受东西协作和雨露计划帮扶资金3.2万元；健全完善脱贫户及监测对象与村集体经济发展之间的利益联结机制，实施贫困村“飞地经济”项目2个，3个脱贫村实现村集体收益14.62万元，发放小额扶贫产业贷款12户58万元，开发脱贫户及监测对象乡村公益性岗位23个，支持鼓励脱贫户和监测对象发展产业、外出务工、稳定增收，全镇357户1261人脱贫人口和“三类对象”人均纯收入达1.42万元，平均增收幅度达16.06%。投资35万元完成35户农村抗震安居工程，投入11.6万元开展农村安全饮水维修养护。投资760万元的紫金、云庆、冷水安全饮水项目稳步推进，全镇“两不愁三保障”及安全饮水保障水平持续提升。

五是抓整合、促提升，人居环境大幅改善。坚持规划先行，完成6个村（社区）村庄规划和楚南路沿线农村人居环境整治提升规划编制；理顺集镇自来水厂管理，完成资产移交，集镇及周边村组供水实现与市区供水一体化；紧扣“治污、治脏、治乱”三个关键，持续推进“厕所革命”，新建卫生户厕102座、卫生公厕2座，拆除旱厕54座，提升改造385座；在许家村、大石铺等村组建设11套生活污水收集处理设施；大力拆除残檐断壁、清除“五堆十乱”、整治私搭乱建，村容村貌焕然一新；紫溪镇获评云南省绿美乡镇、楚雄州乡村振兴“十百千”工程示范乡镇、楚雄州2022年度农村人居环境整治提升美丽宜居示范乡镇，在市级7-8月农村人居环境双月考核中获得优秀等次；紫溪社区宋村小组、紫金村委会大紫溪小组、云庆村委会龙上小组获评乡村振兴“十百千”工程美丽村庄，紫溪镇前进社区获评楚雄州乡村振兴“十百千”工程精品村，紫溪社区获评楚雄州2022年度农村人居环境整治提升美丽宜居示范村，紫溪社区宋村一组、紫溪彝村一组、大石铺小组、云庆村委会龙王庙村获评楚雄州2022年度农村人居环境整治提升美丽宜居示范村庄。

六是抓治理、减污染，生态环境持续向好。全面落实生态环境保护责任清单，深入推进“河长制”“林长制”，用好“楚雄河长”APP，镇、村河长开展巡河1172次、“清河”行动36场次；加强公益林和林政资源管理，兑付到户公益林补助资金146.94万元；从严打击乱砍滥伐、乱挖滥采等破坏生态资源违法行为，核实森林督查图斑28处，查处违法案件12件。加强野生动物保护工作，办理野生动物肇事理赔案件17起；推进畜禽粪污资源化利用，4户规模养殖户粪污设施设备通过环保验收，畜禽粪污资源化利用率达84.7%。坚决按照中央和省州市部署，抓好生态环保督察、审计等反馈问题整改，全镇生态环境持续向好，紫金、云庆获评省级“森林乡村”。

七是抓普惠、兜底线，社会保障不断加强。全力支持中小学办好人民满意的教育，学前三年毛入园率达87.8%，义务教育巩固率、高中阶段教育升学率继续保持100%，州立楚雄市民族小学获评“楚雄州民族团结示范学校”，中心小学被评为“2022年度楚雄州级平安校园”。基层医疗和公共卫生服务能力水平持续提升，紫溪卫生院投入13.6万元改善医疗服务条件，成功创建胸痛救治单元、云南省一级甲等卫生院和云南省老年友善医疗机构。基本公共卫生均等化服务工作持续深化，辖区户籍人口家庭医生签约率达88%，履约覆盖率达100%；全年门诊就诊2.9万人次、住院325人次。落实就业优先政策，劳动力转移就业人数保持稳定，举办劳动职业技能提升培训班1期；办理“根治欠薪”案件29件。抓实养老保险“扩面增效”、医疗保险参保缴费工作，城镇职工养老保险新增参保缴费74人，城乡居民养老保险续保率达90%，城乡居民医疗保险参保率达96.5%，脱贫人口和“三类对象”、残疾人、低保对象等重点人群100%参保；新增纳入低保58户112人，累计发放低保、临时救助、计生奖优免补等各类优抚优待救助资金402.9万元，发放冬春救灾资金134户7.1万元。

八是抓融合、促传承，弘扬特色民族文化。抓实民族传统文化保护传承工作，支持引导35名非遗传承人、10余支业余文艺队经常性开展群众性民族文化活动，投资13.2万元建成紫溪社区非遗传习所。落实免费开放政策，8个村（社区）农家书屋等基层文化服务设施免费对公众开放，切实满足群众精神文化需求；坚持“以文促旅，以旅兴文”，成功举办紫溪彝村火把节、岔河板凳山原生态火把节等节庆活动，全方位、多角度展示民族特色文化，有效促进民族团结和民族融合，全年各类民族节庆活动累计参与达6万余人次；持续开展品牌旅游村（镇）创建工作，提升乡村旅游吸引力，紫溪彝村获评第四批全国乡村旅游重点村。

九是抓治理、保安全，社会发展安定有序。围绕“五个严防”总体目标任务，压实平安建设责任，扎实抓好党的二十大信访安保维稳各项工作措施落实，持续推进扫黑除恶常态化，坚决防范和打击非法集资、新型网络诈骗等违法犯罪，社区矫正对象安置帮教率达100%。积极推广“枫桥经验”，及时化解调处各类矛盾纠纷261件，调解成功率达97.7%。全面落实“八五”普法工作，开展法制宣传教育123场次，发放宣传资料1.2万份，接待群众法律咨询318人次。开展安全生产风险隐患大排查大起底大解决4轮次。加强应急物资储备，投入10.2万元购置消防水泵一套，配备消防水管2千米。开展综合性地质灾害应急救援演练1场次，村组防汛演练123场次。强化食品、药品监管，保障人民群众的健康安全，提高突发公共事件预防处置能力，杜绝重特大安全事故发生。

十是抓作风、提效能，自身建设不断加强。始终坚持党的全面领导，自觉接受镇人大法律监督和人民群众监督，办理人大代表建议62件，公开政务信息91条，“12345”政务服务热线办理回复群众满意率达100%。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，深入践行“三个工作法”，把“两个革命”贯穿于政府自身建设全过程，落实到全镇经济社会发展各环节。落实法治政府建设实施纲要，严格执行重大行政决策程序，健全依法科学民主决策机制，政府决策科学化、民主化、法治化水平不断提高。

与此同时，全镇兵员征集、双拥工作深入开展，全年向部队输送优质兵员5人，超额完成1人；支持和保障工会、共青团、妇联、残联、关工委等群团组织改革和发展，各项事业取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市紫溪镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.紫溪镇农业农村服务中心

2.紫溪镇林业和草原服务中心

3.紫溪镇水务服务中心

4.紫溪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心

6.紫溪镇社会保障和为民服务中心

7.紫溪镇财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市紫溪镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.楚雄州楚雄市紫溪镇人民政府

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.社会保障和为民服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.文化和旅游广播电视体育服务中心

8.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市紫溪镇部门2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。其中，3辆为专业技术应急保障车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市紫溪镇部门2022年度收入合计2,846.77万元。其中：财政拨款收入2,846.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加54.87万元，增长1.97%。其中：财政拨款收入增加54.87万元，增长1.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市紫溪镇部门2022年度支出合计2,846.77万元。其中：基本支出1,677.05万元，占总支出的58.91%；项目支出1,169.72万元，占总支出的41.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加54.87万元，增长1.97%，主要原因是2022年人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。其中：基本支出增加58.33万元，增长3.6%；项目支出减少3.46万元，下降0.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年我镇项目拨款收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市紫溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,677.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607.82万元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.23元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市紫溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,169.71万元。其中：基本建设类项目支出0元。比2021年项目支出1,173.18万元，减少3.47万元，下降0.3%，减少的主要原因是2022年我镇项目拨款支出比上年减少。2022年项目支出主要用于一般公共服务支出179.89万元；科学技术支出10.8万元；社会保障和就业支出70.45万元；卫生健康支出44.67万元；城乡社区支出10万元；国防支出15万元；农林水支出782.52万元；交通运输支出27.38万元；住房保障支出17.72万元；灾害防治及应急管理支出9.3万元；其他支出1.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市紫溪镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,834.78万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加154.19万元，增长5.75%，主要原因是2022年我镇项目支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出923.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。主要用于行政单位机构运转和相关事业发展，其中：工资福利支出544.95万元；商品及服务支出207.05万元；对个人和家庭的补助支出147.39万元；资本性支出24万元；

2.国防（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于国防动员，其中：国防动员15万元；

3.科学技术（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于科普活动；其中：商品和服务支出10.8万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出21.42万元；商品及服务支出0.63万元；

5.社会保障和就业（类）支出234.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出94.14万元；商品及服务支出10.75万元；对个人和家庭的补助支出129.73万元；

6.卫生健康（类）支出130.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于计生部门机构运转和医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出85.57万元；对个人和家庭的补助支出44.67万元；

7.城乡社区（类）23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。工资福利支出22.66万元；商品及服务支出0.45万元；

8.农林水（类）支出1365.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.16%。主要用于农林水部门机构运转和紫溪镇农业补贴、水利建设、乡村振兴、农村建设等支出，其中：工资福利支出393.99万元；商品及服务支出58.6万元；对个人和家庭的补助支出194.69万元；资本性支出717.87万元；

9.交通运输（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于铁路环境安全隐患综合治理，其中：资本性支出7.38万元；对企业补助20万元；

10.住房保障（类）支出73.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出56.02万元；对个人和家庭的补助支出17.72万元。

11.灾害防治及应急管理（类）支出9.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于灾害风险防治和应急管理。其中商品服务和支出2.3万元，对个人和家庭的补助7万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34万元，支出决算为23万元，完成年初预算的67.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9.31万元，占总支出决算的40.48%；公务接待费支出决算13.69万元，占总支出决算的59.52%，具体是国内接待费支出决算13.69万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市紫溪镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34万元，支出决算为23万元，完成年初预算的67.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9.31万元，完成年初预算的50.19%；公务接待费支出决算为13.69万元，完成年初预算的88.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.03万元，下降28.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5.11万元，下降35.44%；公务接待费支出决算减少3.92万元，下降22.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接公务待制度规定，大部分的公务接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，大大的压缩了餐桌上的浪费，节省了公务招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用，节假日公车统一停放等制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高公务用车使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1703人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位在紫溪镇行政区范围内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市紫溪镇部门2022年机关运行经费支出51.16万元，比上年增加0.06万元，增长0.12%,增长的主要原因是公务用车老旧维修较多。部门机关运行经费用于办公费2.42万元；电费3.3万元；邮电费3.5万元；公务接待费1.09万元；公务用车运行维护费7.71万元；其他交通费用33.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市紫溪镇部门资产总额5,371.37万元，其中，流动资产993.16万元，固定资产278.06万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4100.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.53万元，其中固定资产减少31.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值4.06万元，实现资产使用收入0.6万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25.45万元，其中：政府采购货物支出2.35万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23.1万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楚雄市紫溪镇人民政府

2023年10月8日

监督索引号53230100555601111

（此件公开发布）