楚雄市吕合镇人民政府2024年预算公开

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楚雄市吕合镇人民政府2024年部门预算

编制说明

楚雄市吕合镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分楚雄市吕合镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市吕合镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市吕合镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕合镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.吕合镇农业农村服务中心

2.吕合镇林业和草原服务中心

3.吕合镇水务服务中心

4.吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.吕合镇国土和村镇规划建设服务中心

6.吕合镇社会保障和为民服务中心

7.吕合镇财政所

（三）重点工作概述

2024年吕合镇人民政府一是加强党的建设，狠抓责任落实，强化主业主责，抓理论武装，强化党性修养；二是协调好固定资产投资工作，做好项目入库工作，充实项目库，跟踪问效，确保项目库与总任务数相适应；三是抓好粮烟生产，确保粮食安全；四是抓实应急值守和防灾减灾，进一步制定完善防汛预案，调整充实领导小组相关人员，压实工作责任；五是保护好生态环境，大力推进生态文明建设，实现天蓝、水清、地净、景美的美丽乡村目标，让发展成果更多的惠及人民群众；六是服务好招商引资工作，坚持大员上阵招商，坚持产业链招商，坚持推进重资产招商，坚持专业招商，坚持引资与引智相结合招商；七是保障好项目建设工作，加快推进重点项目建设，总结存在困难问题，调整好项目推进目标；八是衔接好脱贫攻坚与乡村振兴；九是谋民生福祉，建平安吕合；十是落实好“干在实处走在前列”大比拼、“八比八拼”，深入领会市委市政府“干在实处、走在前列”精神内涵，带领全镇干部职工学做法，学创新，攻坚克难、苦干实干，实地考察先进典型，认真学习借鉴先进经验，确定标兵项目指标和努力方向，谋实事、见实效，为敢于担当、勇于负责、实绩突出的优秀干部营造干事创业良好氛围，提升各级党员干部的执行力、落实力、解决力，确保各项工作任务落到实处、抓出实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6151.93万元，其中：一般公共预算5781.93万元，政府性基金70万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。

与上年对比总收入较上年增加471.01万元，增长8.29%，其中：一般公共预算收入较上年1,860.92万元增加3921.01万元，增长210.7%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加；政府性基金收入较上年70万元无变化；其他收入300万元较上年3750万元减少3450万元，减少92%，主要原因是：财政专户资金未纳入其他收入当中，故与2023年对比其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5851.93万元，其中:本年收入5851.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5781.93万元，政府性基金预算财政拨款70万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入较上年1930.92万元增加3921.01万元，增长203.06%，增加主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6151.93万元，财政拨款安排支出5851.93万元，其中：基本支出1240.82万元;与上年1168.57万元对比增加72.25万元，增长6.18%，主要原因：2024年吕合镇在职人员增加，故基本支出增加；项目支出4611.11万元;与上年762.35万元对比增加3848.76万元，增长504.85%，按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出5781.93万元，按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行689.65万元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3692.60万元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行28.35万元，主要用于：财政所办公费等方面的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化10.51万元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构41.11万元，主要用于：社会保障和为民服务中心办公费方面的支出；

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务3.60万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理0.67万元，主要用于：乡镇基层治理方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.51万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.57万元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.53万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.50万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.14万元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.31万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬54万元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4.52万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.46万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.03万元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.15万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于：大病保险缴纳；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行29.53万元，主要用于：国土和村镇建设规划服务中心办公费方面的支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行462.33万元，主要用于：农业农村服务中心办公费方面的支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构49.75万元，主要用于：林业和草原服务中心办公费方面的支出；

2130310农林水支出-水利-水土保持37.57万元，主要用于：水务服务中心办公费方面的支出；

2130501农林水支出-巩固脱贫成果衔接乡村振兴-行政运行29.15万元，主要用于：乡村振兴办办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助225.08万元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.17万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援48.01万元，主要用于乡镇应急队员经费的支出。

（二）政府性基金预算支出70万元，按功能科目分类情况：2120804农村基础设施建设支出70.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市吕合镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市吕合镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市吕合镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11.14万元，其中：政府采购货物预算6.59万元、政府采购服务预算4.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.32万元，较上年25.15万元相比减少0.83万元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市吕合镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市吕合镇人民政府2024年公务接待费预算为15.77万元，较上年16.60万元减少0.83万元，下降5%，国内公务接待批次为540次，共计接待4702人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市吕合镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.55万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇人民政府2024年机关运行经费安排110.80万元，其中：30201办公费13.67万元，30205水费2.22万元，30206电费3.14万元，30207邮电费0.64万元，30215会议费5万元，30217公务接待费15.77万元，30226劳务费22万元，30228工会经费11.61万元，30231公务用车运行维护费8.55万元，30239其他交通费用27.30万元，30299其他商品和服务支出0.9万元，与上年110.91万元相比，减少0.11万元，下降0.1%，减少主要原因是：2024年人员减少，办公费、会议费相应减少，从而机关运行经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市吕合镇人民政府资产总额1880万元，其中，流动资产505.42万元，固定资产1367.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加991.34万元，其中固定资产增加629.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市吕合镇人民政府2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100555800111