楚雄州楚雄市吕合镇2021年度部门决算

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楚雄州楚雄市吕合镇2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市吕合镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市吕合镇概况

吕合镇建于1987年，地处楚雄市紫溪镇、牟定县和南华县三县交界处，国土面积185.533平方公里，最高海拔2522米，最低海拔1842米，森林覆盖面积率达59.5%。乡政府驻地距市府鹿城25公里。辖区内共有9个村民委员会,134个村民小组,232个自然村,生息着彝、汉、回、白、苗等9个民族，全镇共7440户、25188人，其中：农业人口20247，占总人口80.38%；非农业人口4941，占总人口19.62%；辖区内有汉、彝、回、白、苗等多个民族，汉族19524人占人口的77.51%，其它少数民族5664人占总人口的22.49%。

全镇承包耕地面积1432.1公顷。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇各族人民，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把发展作为第一要务，面对宏观经济持续下行、新冠肺炎疫情冲击等诸多不利影响，攻坚克难、砥砺奋进，取得了丰硕成果，保障了全镇经济社会稳步发展。

1、开拓创新，长远谋划，经济指标如期完成

坚持稳中求进总基调，认真编制并通过“十四五”规划，扎实抓好“六稳”“六保”工作，各项经济指标圆满完成。完成固定资产投资6.05亿,为任务6亿的100.83 %，较上年增长21%；完成招商引资到位资金5.5亿,为任务5.49亿的100.15%，较上年增长19.6%；完成向上争资471万元，为任务460万元的102%，较上年增长4.7%；完成市场主体培育净增73户，为任务73户的100%，较上年增长12.3%。粮烟产值持续提升，完成50万公斤的烟叶生产收购任务，新增产量7万公斤，较上年增长16.3%，实现产值1608.23万元，较上年增长26%，均价32.16元，较上年增长8.43%，实现财税353.81万元，较上年增长26%，烟农户均收入达8.74万元，较上年增长37.4%；实现农业总产值75135万元，较上年增长9.6%；实现种植业总产值2.76亿元，较上年增长18.5%；实现畜牧业总产值1.85亿元，较上年增长5.7%；实现其他农业产值0.25亿元，较上年增长10.4%；实现粮食总产量1602万公斤，较上年增长3.2%；实现农民人均纯收入17132元，较上年增长10.2%；实现一般公共预算收入612万元，较上年增长6.88%（扣除石鼓煤业技改升级停产影响因素）。各项经济指标如期完成，实现了全镇经济平稳运行。

2、压实责任，强化保障，织密筑牢疫情防控

压紧压实疫情防控常态化工作责任，加强组织领导，制定完善疫情防控工作方案、应急预案、成立疫情防控工作专班，建立健全应急机制体系。充实物资储备，投入资金4.6万元购买口罩、测温计、消毒液、喷雾器等疫情防控物资，全面统筹防控保障。落实网格化管理，疫情期间，各村委会每日开展外来人员摸排，规范疫情管理台账，严格落实外来人员准入管理制度。科学组织疫苗接种，截至2021年12月31日，完成3—11岁人群新冠病毒疫苗接种第一剂、二剂人员数为1849人份，3岁及以上人群新冠病毒疫苗接种第一剂、第二剂人员数为25098人份，坚决织密“外防输入、内防反弹”疫情防控网。落实常态化疫情防控措施，结合疫情防控工作，积极开展爱国卫生“七个”专项行动，不断开展环境卫生治理，清除病媒孳生地，加强人群密集场所卫生保洁和消毒等工作，确保疫情防控工作有序、有效、有力开展，牢牢守住疫情防控底线，保护好人民群众生命健康。

3、攻坚克难，巩固提升，乡村振兴有效衔接

以乡村振兴为统揽，坚持“五级书记”抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作，压实党委政府、主要领导、分管领导、行业部门、挂村联系领导、镇工作组、挂包干部、村党总支村委会和书记主任9个工作责任。坚决守住不发生规模性返贫底线，盯牢监测和帮扶两个环节，落实“四个不摘”要求，开展动态调整、信息采集和监测对象“回头看”工作，对脱贫人口和七类人员家庭情况进行全面排查，落实就业、教育、医疗、住房、饮水和兜底救助等帮扶政策，开展“贫困户帮扶一码，边缘户扶持拉一把”行动，巩固脱贫成果。扎实抓好脱贫户298户1068人和边缘户62户156人的脱贫成果巩固工作，有3户纳入边缘易致贫户、4户纳入突发严重困难户，回退脱贫不稳定户1户、边缘易致贫户2户，组织5家种养殖大户参加楚雄市致富带头人培训，实施“雨露计划”帮扶18名学生就读职业学校，开展就业技能培训50人，落实乡村公益性岗位40人，劳务输出6761人，就近就地就业368人，发放扶贫小额信贷资金40万元，投资10.6万元对饮水困难的6个村民小组进行工程改造。加大乡村建设力度，围绕“乡村振兴，规划先行”，做好“干部回乡规划”，完成吕合、中屯、白土、回龙、钱粮5个村委会的村庄规划编制，做好乡村振兴项目入库工作。争取乡村振兴产业发展资金300万元，促进产业发展，带动产业升级，增加群众收入，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。

4、因地制宜，科学规划，产业发展欣欣向荣

树立全镇产业发展一盘棋思想，在巩固“万亩红梨”“万亩水稻”优势产业的基础上，超前谋划，以红梨、蔬菜、粮食、烟草、山地林果等为主的农产品，打造“一村一品”“一村一特”的产业布局，促进一二三产业融合发展。巩固传统采矿业，提振社会经济发展，协助石鼓煤业完成30万吨技改升级，推动全镇固定资产投资顺利完成。突出种植业，增加群众经济收入，以楚雄龙兴天露农业发展有限公司、楚雄英发生物科技有限公司、中屯信德缘食品加工有限公司、云南烁宏商贸有限公司、楚雄市昇合泰养殖有限责任公司等示范带动，打造全产业链现代农业，带动土地增值、农民务工增收、农业产业发展。千方百计做好要素保障，为助力城镇和产业发展，完成石鼓村土地整理和干田村委会耕地占补平衡项目入库，提供城市建设用地指标189.4亩、水田指标1726.7亩、水浇地指标54亩，新增耕地面积664.24亩，新增水田指标1315.65亩，为全市建设占补平衡作出了贡献。发展乡村旅游，促进乡村振兴，以环青山湖休闲观光、太乙村红色文化教育基地、回龙生态康养茶庄等为重点，带动全镇旅游业持续健康发展。

5、健全制度，建管并用，项目建设不断规范

结合审计反馈问题整改，建立完善项目管理制度，按照相关法律法规制定《吕合镇公共资源交易管理办法》和《吕合镇公共资源交易守则》，规范全镇项目建设管理。采取有力措施，支持保障滇中引水一二期工程、集镇移民美丽家园建设、集镇农贸市场、高标准农田建设、高效节水、新庄大村坝、白土石板河坝的除险加固工程及道路硬化等项目建设；组建工作专班，有力推进在建项目顺利实施，投资600万元的中国好粮油项目、投资541万元的干田九龙甸污水处理、投资200万元的2座小（二）水库除险加固、投资92万元的白土村委会为民综合服务楼、投资40万元的“5.09”火灾恢复重建、投资30万元的吕仙桥风貌提升、投资103万元的回龙茶厂光伏抽水站等项目已基本完成，投资135万元的回龙安勺3.1公里道路硬化项目、投资37万元的钱粮、中屯村卫生室提升项目等顺利实施。精心协调组织，投资4.2万元在集镇建设公共洗手台11座，支持配合推进投资1200万元的移民美丽家园项目，其中人行道青石板、彩色人行步道柏油路面铺筑已完工，农贸市场、冷库已完成土地平整、基础开挖，彩色柏油路面等即将开工建设，将进一步完善集镇基础和提升面貌颜值，巩固了创文创卫成果。

6、群防群治，多措并举，环境治理卓有成效

绿水青山就是金山银山。扎实开展农村人居环境整治提升行动，全面推进垃圾收费清运四项制度落实，建立“户收集、村转运、镇监管”的垃圾清运机制，全镇134个村民小组100%制定村规民约、每月“红黑榜”公示制度、保洁员制度等落到实处。全力推进美丽村庄建设示范工作，打造中屯村委会周家冲镇级示范点，9个行政村各打造了一个自然村示范点，发挥示范引领作用。全力推进厕所革命，累计完成农村户厕改造4507座，公厕改造18座，兑现补助资金222.72万元。严格落实河（湖）长制工作责任，建立九龙甸水库、龙川江、紫甸河、西静河的保洁制度，完成九龙甸水库周边淹没区生态退耕物理围栏建设工作，兑现干田、新庄村生态退耕补偿196万元；干田、新庄村成立了九龙甸水库水源地保护管理协会，聘请专职巡查员6名；落实紫甸河、龙川江、西静河巡查员8名；紫甸河9.6公里河岸线种植绿化柳树5000棵、叶子花500株；完成吕仙桥水体景观建设，种植水生植物500株。实施干田九龙甸污水处理项目，完成中央环保督察闽宏石场环境治理问题，对15宗农村违法用地、2个林业违法用地图斑进行了整改，核查国家森林督查凝似图斑20个，共查处林业行政案件21起，罚款36.9万元，牢牢担起水源保护地的责任，守护楚雄城区饮用水安全。今年，新庄村被授予省级森林乡村，中屯村被授予州级美丽村庄，钱粮村、干田村、吕合村、马家庄村民小组被授予州级文明村镇，白土村被授予市级文明村镇。

7、心系群众，实干笃行，民生福祉再谱新篇

武装工作全面夯实，投入2.3万元完成镇武装部的规范化建设，完成130人兵役登记工作，输送4名义务兵，分两批组织32名民兵参加对口支援镇康县疫情防控工作，扎实做好退役军人服务保障工作，发放义务兵军属优待金13.1万元，发放退役军人医疗救助3.9万元，充分发挥民兵队伍在经济建设和维护社会稳定方面的积极作用。医疗卫生条件不断改善，在创建吕合卫生院“云南省甲级乡镇卫生院”基础上，进一步完善8个村级卫生所医疗配套设施，加强乡村医生业务培训，胸痛救治单元建设顺利通过验收并授牌。社会保险覆盖面不断扩大，巩固和提高城乡居民养老保险和医疗保险参保率，完成续保9259人，减免群众就医费用235万元。落实就业再就业优惠政策，大力推进城乡统筹就业，积极推动创业带动就业，劳务输出8526人。社会保障全面落实，抓实救灾救济、计划生育、双拥优抚、社会低保等工作，发放残疾人两项补贴、特困供养、高龄老人保健补助、优抚对象补助、城乡低保金、计划生育奖扶资金共371.7万元，对特殊困难群体发放临时救助金5.5万元。强农惠农政策落实有力，共计兑付各项惠农补贴570.18万元。农村危房不断改善，积极开展农房抗震改造需求摸底调查核实工作，兑付60户农房抗震改造补助66万元，排查出农村房屋安全隐患99户，完成房屋建筑灾害普查19704个图斑等工作。教育事业全面进步，深入推进教育改革，优化中、小学教学环境，做好控辍保学工作，新增中心幼儿园钱粮分园，撤并中屯、钱粮完小，统筹爱心助学资金4.6万元用于贫困学生救助和奖励优秀毕业生、优秀教师，2021年普高上线57人，录取率达62%。文化事业全面繁荣，争取补助资金60万元，提升太乙村红军烈士陵园基础设施建设，加强农村业余文艺队伍建设，举办“七一”晚会等大型文艺汇演，加大吕仙桥、烈士陵园、吕合老街、玉皇阁、马家大院等文化遗产保护和传承力度，文化生活更加丰富，民生福祉不断改善。

8、真抓实干，精细管理，社会大局和谐稳定

全面加强社会综合治理，发挥好政府在乡村建设中的组织发动、综合协调、规划引领、财政引导等作用，推动整体联动、各负其责、全社会力量参与的科学治理模式，吕合派出所被推荐为省级“枫桥派出所”的参选单位。市域治理成效明显，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类违法犯罪行为，切实推动扫黑除恶常态化开展。树立总体安全观，全面开展安全隐患和矛盾纠纷大排查、大起底、大排除工作，认真做好命案防控、道路交通“两站两员”、电信诈骗、反邪教等工作，提高调解水平和调解质量，排查矛盾纠纷174起，办理信访案件114件，举办铁路安全专题培训4期260人次。全面落实安全生产责任制，定期开展煤矿、非煤矿山、道路交通、食药品、建筑施工、消防、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品、油气管道、农机等重点行业安全隐患排查整治工作，抓实抓牢森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治、防震减灾等工作，坚决预防和遏制重特大事故发生。全面加强民族团结，教育和倡导村民尊重少数民族的宗教信仰自由、风俗习惯，在维护地区稳定和全镇经济建设中彰显民族团结进步。全面开展乡村治理，建立健全村组集体资产管理制度、村规民约、倡导规范农村红白事办理风俗等，持续开展农村环境整治，村容整洁、村风文明、管理规范逐步实现，农业强、农民富、农村美的目标一步步实现。

我镇在财政极度困难的情况下，通过积极争取上级支持和压缩基本支出，加大对民生的投入，完成集镇街道美化、绿化，进行了农村基础设施建设，如小集镇建设、小型农田水利建设、公路建设等，落实了财政奖补一事一议政策，偿还了一部分历史欠债。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市吕合镇2021年度决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即楚雄市吕合镇人民政府；其他事业单位1个，即楚雄市吕合镇财政所。行政单位内设机构5个，分别是：吕合镇党政办公室 、吕合镇经济发展办公室 、吕合镇社会事务办公室 、吕合镇乡村振兴办公室 、吕合镇社会治安综合治理办公室 ；事业单位内设机构7个，分别是：吕合镇农业农村报务中心 、吕合镇林业和草原报务中心 、吕合镇水务报务中心 、吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心 、吕合镇国土和村镇建设服务中心 、吕合镇社会保障和为民服务中心 、吕合镇财政所 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制27人，事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人员67人，其中：行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。实有其他人员27人（村委会村三职人员）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市吕合镇部门2021年度收入合计2,740.11万元。其中：财政拨款收入2,740.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入为2278.80万元，2021年比2020年增加了461.31万元，增长20.24%，主要原因是全力保障民生资金，积极向上争取项目资金，加大了民生资金、项目资金的投入力度。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市吕合镇部门2021年度支出合计2,722.73万元。其中：基本支出1,527.43万元，占总支出的56.10%；项目支出1,195.29万元，占总支出的43.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年总支出较2020年增加了369万元，增长15.68%，主要原因是全力保障民生资金，积极向上争取项目资金，加大了民生资金、项目资金的投入力度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市吕合镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,527.43万元。与上年对比，增加了103.47万元，增长7.27%，主要原因是单位职工人员流动及调整预算支出结构。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,455.33万元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.10万元，占基本支出的4.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市吕合镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,195.29万元，其中：商品及服务支出182.46万元，占项目支出的15.26%；对个人和家庭的补助支出354.07万元，占项目支出的29.62%；资本性支出（非基本建设）658.76万元，占项目支出的55.12%。2020年项目支出为929.77万元，2021年比上年增加了265.52万元，增长28.56万元，主要原因是增加了九龙甸水源地污染整治项目资金350万元，专门用于九龙甸水库水源地环境整治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,692.73万元，占本年支出合计的98.90%。与上年2318.55万元对比,增加了374.18万元，增长16.14%。主要原因是今年加大了民生资金、项目资金的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出822.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.54%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出613.75万元；商品及服务支出184.50万元；对个人和家庭的补助支出12.69万元；资本性支出（非基本建设）11.5万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出54.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出8.86万元；商品及服务支出0.86万元；资本性支出（非基本建设）45万元；

8.社会保障和就业（类）支出309.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出95.22万元；商品及服务支出16.46万元； 对个人和家庭的补助支出198.07万元；

9.卫生健康（类）支出173.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出88.59万元；商品及服务支出1.87万元；对个人和家庭的补助支出83.41万元；

10.节能环保（类）支出350.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%。全部用于九龙甸水库水源地环境污染整治；

11.城乡社区（类）支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出22.04万元；商品及服务支出4.96万元；

12.农林水（类）支出792.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.44%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出315.17万元；商品及服务支出40.72万元；对个人和家庭的补助支出214.52万元；资本性支出（非基本建设）222.26万元；

13.交通运输（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。全部用于铁路安全隐患综合治理；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于支持中小企业发展和管理支出，其中：工资福利支出25.73万元；商品及服务支出2.2万元；对个人和家庭的补助支出0.5万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出64.86万元；对个人和家庭的补助支出66万元;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.60万元，支出决算为25.70万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.78万元，完成预算的99.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平，主要原因：一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低；二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.70万元，下降27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3.85万元，下降32.71%；公务接待费支出决算增减少5.85万元，下降24.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占30.82%；公务接待费支出17.78万元，占69.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年，我镇无因公出境费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年，我镇没有购置公务用车购置。

公务用车运行维护支出7.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.78万元。其中：

国内接待费支出17.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待551批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,792人（其中：外事接待人次0人）。2021年，我镇无外事接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于镇上公务活动及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2021年机关运行经费支出46.86万元，与上年55.55万元相比，减少8.69万元，下降15.64%，主要原因是我镇加强预算管理，严格控制接待支出，压缩接待标准，尽可能统一到政府食堂安排就餐，杜绝了铺张浪费现象。

部门机关运行经费主要用于我镇办公、水电、邮电、等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州楚雄市吕合镇部门资产总额532.67万元，其中，流动资产422.78万元，固定资产102.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1198.73万元相比，本年资产总额减少666.06万元，其中固定资产减少27.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.70万元，其中：政府采购货物支出12.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）：

五、其他重要事项情况说明

（一）固定资产情况

2020年固定资产决算数863.50万元，2021年固定资产决算数873.52万元，2021年新增资产10.02万元。其中：

1.房屋：2020年决算数4762.17平方米，原值366.53万元。2021年无增减变化。

2.车辆：2020年决算数8辆，原值168.34万元。2021年无增减变化。

3.其它固定资产：2020年决算数原值328.63万元，2021年决算数原值338.65万元。2021年新增资产10.02万元。

（二）无形资产情况

2020年无形资产决算数6.97万元，2021年无增减变化。

（三）其他情况说明

我镇认真落实省、州、市相关规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

固定资产净值：反映固定资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映固定资产的现存价值。

无形资产原值：反映取得无形资产的原始成本，即无形资产的账面原价。

无形资产净值：反映无形资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映无形资产的现存价值。

楚雄市吕合镇人民政府

2022年11月8日

监督索引号53230100555801111