楚雄市吕合镇人民政府2019年度部门决算

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楚雄市吕合镇人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分 吕合镇2019年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 吕合镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 吕合镇2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 吕合镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结依靠全镇各族干部群众，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、省州市党委政府工作安排和镇党委工作要求，积极应对经济下行压力加大、发展矛盾不断凸显、极端天气影响持续等严峻形势，攻坚克难、砥砺奋进，全力推动经济社会持续健康发展，全面建成小康社会迈出坚实的新步伐，全镇呈现出经济稳步发展、民族团结和谐、社会安定有序的良好局面。全年完成规模以上固定资产投资4.09亿元，增长18.1%；完成招商引资到位资金6.35亿元，增长25.24%；完成一般公共预算向上争取资金526万元，增长2.73%；完成市场主体培育任务数78户，增长23.8%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

吕合镇2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、镇人民政府、工青妇（社团）、计生办、经济办

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：规划站，文化站、社会保障中心、农推中心、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

吕合镇2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员60人（含村三职干部人员27人、行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

吕合镇2019年度收入合计2740.37万元。其中：财政拨款收入2740.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2018年度总收入2237.14万元，同比增长22.49%，增长的主要原因是2019年度人员经费增加，项目资金增加,主要是农村危旧房改造资金比上年增加了209.3万元，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

吕合镇2019年度支出合计2865.26万元。其中：基本支出1590.64万元，占总支出的55.51%；项目支出1274.62万元，占总支出的44.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2018年基本支出1463.68万元，同比增长8.67%，增长的主要原因是2019年人员经费增加；2018年项目支出1141.8万元，同比增长11.63%。增长的主要原因是2019年度农村危旧房改造补助资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障吕合镇机关、事业单位正常运转的日常支出1590.64万元。与上年对比，2018年基本支出1463.68万元，同比下降8.67%，下降的主要原因是2019年压缩公用经费10%，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障吕合镇机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1274.62万元。与上年对比，2018年项目支出1141.8万元，同比增长11.63%。增长的主要原因是2019年度危房改造补助项目资金增加，各类扶贫项目资金增加，项目支出增加。包括商品和服务支出107.01万元占比8.4%，对个人和家庭的补助392.03万元占比30.75%，资本性支出775.57万元占比60.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

吕合镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2862.26万元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比，2018年度2605.48万元，同比增长9.86%；增长的主要原因是2019年度危房改造补助项目资金增加，各类扶贫项目资金增加，一般公共预算财政拨款支出力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出780.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.25%。主要用于基本工资：128.12万元； 津贴补贴: 203.87万元；奖金：87.78万元；绩效：4.82万元；其他社会保障缴费：9.81万元；办公费：35.22万元；印刷费：5.31万元；手续费：0.05万元；水费：0.5万元；电费: 3.03万元；邮电费：1.88万元；差旅费：1.69万元；维护费：0.17万元；会议费：5.53万元；公务接待费： 22.15万元；劳务费：15.31万元；工会经费：5.72万元；公务用车运行维护费：11.27万元；公务交通补贴： 29.72万元；抚恤金：0.59万元；生活补助： 171.23万元；办公设备购置：5.3万元；基础设施建设： 31万元；

2. 科学技术支出（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；主要用于：办公费开支0.68；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出24.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%；主要用于基本工资：2.84万元；津贴补贴：2.93万元；奖金：1.5万元；绩效工资： 2.11万元；办公费：0.45万元；工会经费：0.14万元；基础设施建设：15万元；

4.社会保障和就业支出（类）支出575.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.08%。主要用于基本工资：机关事业单位基本养老保险缴费：101.18万元；职业年金缴费：9.06万元；退休费：33.80万元；抚恤金：29.92万元；生活补助：311.44万元；房屋建筑物购建：90万元；

5.卫生健康支出（类）支出152.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于基本工资：4.88万元；津贴补贴：7.9万元；奖金：3.84万元；职工基本医疗保险缴费：54.15万元；公务员医疗补助缴费：26.03万元；办公费：0.59万元；印刷费：0.11万元；水费：0.08万元；电费：0.13万元；工会经费：0.32万元；其他交通费用：1.18万元；生活补助：53.14万元；

6.节能环保（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于个人农业生产补贴（退耕还林补贴）4.51万元；

7.城乡社区支出（类）支出80.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于基本工资：9.07万元；津贴补贴：11.41万元；奖金：5.8万元；绩效工资：4.23万元；办公费： 0.84万元；印刷费：0.11万元；水费：0.08万元；邮电费：0.08万元；公务接待费：0.24万元；工会经费：0.41万元；其他交通费用：0.9万元；基础设施建设：47.10万元；

8.农林水支出（类）支出771.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%。主要用于基本工资：122.27万元；津贴补贴：79.99万元；奖金：41.4万元；绩效工资： 76.71万元；办公费：97.70万元；印刷费：0.46万元；水费：1.05万元；电费：0.43万元；邮电费： 0.85万元；差旅费：0.62万元；培训费：0.05万元；公务接待费：1.99万元；劳务费：1.21万元；工会经费：4.87万元；公务用车运行维护费：0.88万元；生活补助：126.41万元；办公设备购置：1.56万元；基础设施建设：213万元；

9.资源勘探信息等支出27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于基本工资：7.01万元；津贴补贴：11.99万元；奖金：4.98万元；办公费：1.20万元；电费：0.58万元；工会经费：0.3万元；其他交通费用：1.56万元；抚恤金：0.23万元；

10.住房保障支出439.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于住房公积金：65.38万元；安置补助：118.73万元；拆迁补助：255.60万元；

11. 灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于办公费：1.88万元；手续费：0.04万元；租赁费：1.40万元；生活补助：1.68万元；

12. 其他支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于办公费：3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

吕合镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.95万元，支出决算为36.53万元，超出预算21.97%，2018年度支出决算为38.97万元，比起上年已压缩支出2.44万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.15万元，超出预算35%，2018年度支出决算为13.65万元，比起上年已压缩支出1.5万元；公务接待费支出决算为24.37万元，超出预算16.32%，2018年度支出决算为25.32万元，比起上年已压缩支出0.95万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是2018年度“三公”经费已尽可能压缩到最低了，2019年又在2018年的基础上下降了6.26％，为保障正常公务接待和公车运行，继续压缩的空间已越来越小了，只能做到尽量压缩，公车能不派尽量不派，公务接待尽可能安排在政府食堂就餐，尽量节减支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.44万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降11%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；二是公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，占33.29%；公务接待费支出24.37万元，占66.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.37万元。其中：

国内接待费支出24.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待445批次（其中：外事接待0批次），接待人次4799人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

吕合镇2019年机关运行经费支出55.42万元，与上年对比，2018年机关运行经费支出62.8万元，减少7.38万元，减少的主要原因是2019年压缩支出，公用经费减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费：5.90万元；印刷费：0.14万元；手续费：0.05万元；水费：0.36万元；电费：2.95万元；邮电费：1.09万元；接待费：0.03万元；劳务费：0.48万元；工会经费：5.72万元；公务用车运行维护费：8.98万元；公务交通补贴：29.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吕合镇资产总额1366.76万元，其中：流动资产1198.83万元，固定资产净值167.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了20.5万元，其中流动资产增加60.59万元，主要是因为市级补僵资金尚未支付；固定资产减少40.09万元，主要原因是2019年计提了固定资产折旧。

1．流动资产：2019年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金1072.82万元；2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金891.65万元；2019年比2018年增加专项资金专户结余资金181.17万元，主要原因是2019年各项补助资金尚未支付，导致结余结转项目资金增加。

2．非流动资产：2019年末吕合镇固定资产原值870.47万元。其中：房屋建筑物5563.1平方米、原值435.50万元；车辆3辆、原值84.51万元；其他固定资产原值350.46万元。2018年末吕合镇固定资产原值869.53万元。其中：房屋建筑物5563.1平方米、原值435.5万元；车辆3辆、原值84.51万元；其他固定资产原值349.52万元。

2019年末吕合镇固定资产原值870.47万元，固定资产累计折旧702.54万元，固定资产净值167.93万元。2019年比2018年固定资产原值净增加0.94万元。2019年新增固定资产7.13万元；行政单位增加固定资产2.8万元，事业单位增加固定资产4.33万元；全镇报废固定资产5.09万元，分别为楚市财资〔2019〕90号处置财政所资产7项，原值5.09万元，已提折旧5.09万元，净值为0万元；因会计差错核销财政所资产1项，该项资产原值1.1万元，已提折旧0.71万元，净值0.39万元。

固定资产增加7.13万元，其中：

1．行政单位：政府购买办公家具0.56元，购买计算机0.48元；经济办购买电脑0.59万元；财政所采购复印机0.68万元；党委采购电脑0.48万元。

2．事业单位：兽医站购买监控设备0.48万元；林业站购买笔记本电脑2台1.09万元，碎纸机0.14万元，消防灭火设备1.2万元；社保所购买台式机0.5万元；国土所购买计算机0.28万元；代管中心购买台式机0.44万元，一体机0.21万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8			9	10	11
合计	1	1366.76	1198.83	167.93	54.99	30.33				82.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度吕合镇未开展部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（类）：商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

楚雄市吕合镇人民政府

2020年11月2日

监督索引号53230100555801111