楚雄市苍岭镇人民政府2024年部门预算

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楚雄市苍岭镇人民政府2024年部门预算

编制说明

楚雄市苍岭镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市苍岭镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市苍岭镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市苍岭镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市苍岭镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公共服务事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基础设施建设、小集镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理群众来信来访，解决矛盾纠纷，狠抓社会治安治理，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.苍岭镇农业农村服务中心

2.苍岭镇林业和草原服务中心

3.苍岭镇水务服务中心

4.苍岭镇社会保障和为民服务中心

5.苍岭镇国土和村镇规划建设服务中心

6.苍岭镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.苍岭镇财政所

（三）重点工作概述

2024年重点工作谋划。一、聚焦理论学习，切实提升服务本领。始终树牢为人民服务理念，认真学习贯彻党的二十大精神以及省、州、市各级会议精神，扎实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过主题党日、万名党员进党校、“书香工程”等活动组织党员真学践悟，切实提高学习效果。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力办好民生实事，更加务实地为群众解决操心事、烦心事、揪心事，拆除党群干群间的“隔心墙”推动工作往实里做、往百姓心坎上做。二、聚焦管党治党，全面推进党的建设。持续用力推进基层服务型党组织建设，强化党史学习教育成果运用转化，突出抓好壮大村集体经济、软弱涣散党组织整顿提升、活动场所建管用、发展党员等重点工作。积极融入全省基层党建“一带四区”、全州基层党建“一带五区”、全市基层党建“一廊一带五区”建设，立足实际，在“红色文化打造、抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理、党建引领民族团结进步、党建引领园区高质量发展”上着力，确保巩固3个老典型成果、6个新典型打造取得实效，着力提升基层党组织的整体水平，为全镇经济社会高质量发展夯实组织基础。三、聚焦现代农业，助推乡村振兴增效。一是加强农业基础设施发展规划，积极争取项目和资金支持，围绕提高农业水、电、路、气、高标准温室大棚等基础条件，统筹做好用水用电的管理，加快推进龙头企业扶持发展、产业园区建设、品牌创建等工作，全面加强现代农业产业基础设施建设。二是建立完善流转土地申请审核登记备案制度，全面加强流转土地管理，摸清全镇园地数量和流转情况，加强合同到期管控和收回，实行到期一家收回一家，将所有园地整合用于发展现代农业产业。三是围绕4917.81亩的园地，明晰规划，明确产业发展目标和路径，争取各级项目支持，加大招商引资力度，推进花卉和蔬菜产业升级改造，建设高标准风、光、水、肥、温一体化温室，提高科技措施，推动现代农业产业化发展。四、聚焦项目建设，注入发展新动力。抢抓“十四五”期间国家和省、州、市支持改善农村交通路网、水利、能源、数字乡村、商贸物流等重点项目建设机遇，争取一批补短板夯基础的重点项目落地苍岭。启动实施竹园村5000亩高标准农田建设，实施小（二）型水库维修养护工程10座、除险加固工程1座，加快推进竹园、智明、云甸片区安全饮水维修养护项目和安全饮水保障三年计划行动项目。全力保障云甸、黄草2个工业园区、东南绕城高速、滇中引水二期工程等州市重点建设项目顺利推进。推动楚雄中能石油有限公司苍岭加油站项目、云南种业集团繁种育种项目建成投产。推动青龙山公益性公墓二期扩建项目。争取苍岭镇农产品交易冷链物流中心建设项目、智明西坝河、竹园河尾小组龙川江沿岸污水治理项目立项。确保36套保障性住房项目建成使用。五、聚焦扶贫帮困，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，加快推进“一平台三机制”工作落实。着力推进农村低收入人口帮扶全覆盖，扎实开展易返贫致贫人口家庭情况动态监测，持续规范农村低保动态调整，落实产业发展、转移就业、教育医疗、民政兜底等帮扶政策，多渠道拓宽群众增收路径，确保脱贫人口和监测对象收入增速保持15%以上，牢牢守住不发生规模性返贫底线。着力健全资产管理制度，全面加强扶贫资产管理，实施70户农村危房改造，充分整合各类资金，加快盘活农村资源，广泛聚集农村人才，激活农村发展活力。六、聚焦和谐稳定，创建平安苍岭。全面压实平安建设责任，深化社会治安综合治理，推进市域社会治理现代化试点工作，持续巩固社会治安综合治理成果，常态长效抓好扫黑除恶、命案防控、禁毒防艾、矛盾纠纷排查化解、社会稳定等重点工作，着力提升市域社会治理水平。增强安全意识，树牢底线思维，认真落实重点项目、重要决策、重大事件社会风险研判制度，强化风险研判、预警和处置，妥善防范和化解重大风险隐患。严格落实安全生产责任，持续推进安全生产专项整治行动，健全安全生产检查长效机制，紧盯重点行业、重点领域，坚决杜绝较大以上安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,022.9万元，其中：一般公共预算2,322.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入700万元。

与上年对比：一般公共预算收入较上年2,016.17万元增加306.73万元，增长15.21%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，所以一般公共预算收入增加；单位资金较上年662.65万元，增加37.35万元，增长5.64%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，财政专户资金纳入预算管理，所以单位自筹资金、非同级财政拨款、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,322.9万元，其中：本年收入2,322.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,322.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入较上年2,016.17万元增加306.73万元，增长15.21%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,022.9万元。财政拨款安排支出2,322.9万元，其中：基本支出1,416.02万元，与上年1,332.01万元对比，增加84.01.万元，增长6.31%，主要原因是：2024年苍岭镇在职人员增加2人，基本支出增加；项目支出906.88万元，与上年684.16万元对比，增加222.72万元，增长32.55%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出2,322.9万元，按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行行政运行706.09万元，主要用于：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办人员、公用经费支出及村“两委”成员工资、保险支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务317.47万元，主要用于：乡镇事业发展支出、西部志愿者生活补助、保险费及项目工作经费。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行19.24万元，主要用于：财政所办公费等方面的支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化26.77万元，主要用于：群众公共文化服务支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构72.84万元，主要用于：社会保障和为民服务中心人员、公用经费支出。

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务3.96万元，主要用于：民政资金项目的支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理4.25万元，主要用于：乡镇基层治理方面的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.76万元，主要用于：行政单位离退休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.55万元，主要用于：事业单位离退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.65万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.5万元，主要用于：预测达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户所需资金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.86万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活困难补助支出。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.36万元，主要用于：民政资金项目的支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬60万元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助5.97万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.44万元，主要用于：在职事业人员缴纳失业保险费用支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2.6万元，主要用于：民政资金项目的支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.49万元，主要用于：行政人员医疗保险费用缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：24.7万元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.13万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.28万元，主要用于：大病保险缴纳。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行55.18万元，主要用于：国土和村镇建设规划服务中心人员、公用经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行187.05万元，主要用于：农业农村服务中心人员、公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构67.36万元，主要用于：林业和草原服务中心人员、公用经费支出。

2130310农林水支出-水利-水土保持58.81万元，主要用于：水务服务中心人员、公用经费及站所项目工作经费。

2130501农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接-行政运行29.62万元，主要用于：乡村振兴办人员、公用经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助270.68万元，主要用于：村组党建经费、工作经费和村委会其他人员、村小组干部补贴支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.29万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援48万元，主要用于：乡镇应急队员经费的支出。

（二）政府性基金预算支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市苍岭镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市苍岭镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市苍岭镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额14.68万元，其中：政府采购货物预算6.47万元、政府采购服务预算8.21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.05万元，较上年24.07万元相比，减少0.02万元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市苍岭镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市苍岭镇人民政府2024年公务接待费预算为11.04万元，较上年11.05万元减少0.01万元，下降0.09%，国内公务接待批次为280次，共计接待2209人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强预算管理、接待管理，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市苍岭镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为13.01万元，较上年13.02万元减少0.01万元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.01万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，压缩了公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市苍岭镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇人民政府2024年机关运行经费安排138.28万元，其中：30201办公费：11.31万元，30202印刷费：0.35万元，30205水费：4.06万元，30206电费：5.39万元，30207邮电费：2.77万元，30211差旅费2.15万元，30213维修（护）费：0.36万元，30215会议费：12.15万元，30216培训费：6.2万元，30217公务接待费：11.04万元，30226劳务费：24万元，30228工会经费：13.29万元，30231公务用车运行维护费：13.01万元，30239其他交通费用：30.12万元，30299其他商品和服务支出：2.08万元。与上年131.84万元对比，增加6.44万元，增长4.88%。增长主要原因是：2024年增加了2名在职人员，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市苍岭镇人民政府资产总额9,526.39万元，其中，流动资产792.62万元，固定资产770.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7,963.03万元。与上年相比，本年资产总额增加611.50万元，其中固定资产增加394.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.23万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入2.23万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市苍岭镇人民政府2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市苍岭镇人民政府

2024年2月19日

监督索引号53230100555300111