楚雄州楚雄市子午镇2022年决算公开报告

监督索引号53230100555701000

楚雄州楚雄市子午镇2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市子午镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市子午镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家的有关规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一大抓产业发展。围绕“稳粮兴烟”调结构总体发展思路，形成以“万亩良田万担烟、一棵蔬菜两棵花”产业发展布局。一是提升烟叶品质。2022年，种植烤烟面积20700亩，其中“2260”项目区面积10000亩。同时，大力推广膜下小苗移栽，实现膜下苗12500亩。完成292万公斤烟叶收购任务，烟农收入9857.55万元，税收2168.66万元，实现了烟农增收、财税增长。二是优化产业结构。采取“龙头企业+产业基地+农户”等模式，推动“一颗菜、一根葱、一盘果、一片花、一桶油”特色产业建设。采取土地流转方式实施蔬菜规模化种植2000亩,龙头企业带动农户种植蔬菜150亩，德国米葱种植500亩，700亩蓝莓种植项目质效稳步提升，推广种植万寿菊2300亩，油菜15000亩，并实现每个产业均有一户龙头企业落户子午带动发展，产业组织化程度稳步提升。三是巩固种养殖业。种植人工食用菌21万平方米，花卉778亩，中药材2486亩，鲜食水果2535亩，魔芋3118亩。1-10全镇生猪累计出栏48153头，肉牛5905头，肉羊16960只，家禽532821羽，禽蛋产量210吨，肉类总产量达6348吨，畜牧业产值达1.5亿元。四是打造特色品牌。启动实施雨生红球藻产业基地扩建项目，探索发展虾青素鸡蛋等附属产品，提升品牌带动力和影响力；加快推进云龙酱油、杞木米葱、以口蔬菜、罗只碑蓝莓、挖铜肉牛等“一村一品”建设，深入开展“三品一标”认证，培育一批叫得响、影响广的“骠川”品牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会管理事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1、农业农村服务中心

2、水务服务中心

3、林业和草原服务中心

4、国土和村镇规划建设服务中心

5、文化和旅游广播和电视体育服务中心

6、社会保障和为民服务中心

7、财政所。

（二）决算单位构成纳入楚雄州楚雄市子午镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、楚雄州楚雄市子午镇人民政府

2、农业农村服务中心

3、水务服务中心

4、林业和草原服务中心

5、国土和村镇规划建设服务中心

6、文化和旅游广播和电视体育服务中心

7、社会保障和为民服务中心

8、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市子午镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员14人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。主要原因是市政府下达我镇车辆预算编制3辆，子午镇实有车辆8辆。其中公务用车3辆有预算编制，垃圾清运车3辆，消防水罐车1辆，森林消防指挥车1辆无预算编制。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市子午镇2022年度收入合计45,783,423.56元。其中：财政拨款收入45,783,423.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,013,022.06元，下降8.06%。其中：财政拨款收入减少4,013,022.06元，下降8.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市子午镇2022年度支出合计45,783,423.56元。其中：基本支出21,435,764.49元，占总支出的46.82%；项目支出24,347,659.07元，占总支出的53.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,013,022.06元，下降8.06%。其中：基本支出减少1,471,419.12元，下降6.42%；项目支出减少2,541,602.94元，下降9.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年我镇退休6人基本支出减少。上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,435,764.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,903,929.87元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,531,834.62元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,347,659.07元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出2,628,451.78元，占项目支出的10.8%,对个人和家庭的补助13,222,207.29元，占项目支出的54.3%，资本性支出8,497,000.00元，占项目支出的34.9%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市子午镇2022年度一般公共预算财政拨款支出43,500,038.56元，占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少3,313,127.83元，下降7.08%，主要原因是2022年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出11,350,482.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

2、科学技术（类）支出11,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出538,232元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

4、社会保障和就业（类）支出3,820,086.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

5.卫生健康（类）支出1,261,290元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

6.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于防火设备的购置。

7.城乡社区（类）支出461,674元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

8.农林水（类）支出22,987,333.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.84%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

9.交通运输（类）支出387,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于保障村组道路维护经费。

10.住房保障（类）支出2,590,339.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于人员住房公积金单位配套部分。

11.灾害防治及应急管理（类）支出42,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于监测人员补助，物资购置、隐患点标识牌制作和培训经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为405,500.00元，支出决算为202,051.95元，完成年初预算的49.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算104,560.95元，占总支出决算的51.75%；公务接待费支出决算97,491元，占总支出决算的48.25%，具体是国内接待费支出决算97,491元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市子午镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为405,500.00元，支出决算为202,051.95元，完成年初预算的49.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为104,560.95元，完成年初预算的44.4%；公务接待费支出决算为97,491元，完成年初预算的57.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年上级财政减少了对我镇的专项资金补助和我镇加强了公务接待管理，压缩了公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少269,494.05元，下降57.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少168,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少92,715.61元，下降47%；公务接待费支出决算减少7,978.44元，下降7.56%。主要原因是2022年上级财政减少了对我镇的专项资金补助和我镇加强了公务接待管理，压缩了公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年上级财政减少了对我镇的专项资金补助和我镇加强了公务接待管理，压缩了公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于我镇正常运转、森林消防工作、垃圾清运等工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次1084人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我镇经济发展、社会事务、乡村振兴、社会治安、农、林、水、国土、规划建设、社会保障、文化、旅游、广播电视、体育服务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市子午镇2022年机关运行经费支出631,914.1元，比上年减少42,265.9元，下降6.27%,主要原因是2022年我镇退休6人基本支出减少。上级财政减少了对我镇的专项资金补助。办公费60,215.53元,电费27,240.00元,邮电费10,000.00元,工会经费49,750.62元,公务用车运行维护费73,607.95元,其他交通费用411,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市子午镇资产总额112,816,960.79元，其中，流动资产3,960,790.79元，固定资产16,781,556.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65,000.00元，其他资产92,009,613.9元。无形资产是政府土地价值，其他资产是公路资产。

与上年相比，本年资产总额减少3,717,974.86元，其中固定资产增加（减少）195,785.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值69,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额198,028.48元，其中：政府采购货物支出96,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出101,128.48元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100555701111