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 楚雄州楚雄市东华镇2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州楚雄市东华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州楚雄市东华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4. 执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚决贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的决策部署，认真贯彻落实市委、市人民政府和镇党委工作要求，紧紧依靠全镇人民，逆势奋进、勇毅前行，全镇经济社会发展稳中有进、稳中向好，圆满完成镇十二届人大一次、二次会议确定的目标任务。

一、打好组合拳，经济发展稳中有进

乡村产业提质增效。持续夯实烟叶增收基础，全镇种植烤烟2万亩，圆满完成280万公斤烟叶收购任务，均价34.06元/公斤，上等烟比例77.39%，实现烟叶产值9536.8万元，税收2098万元。大力推进“一乡一特”“一村一品”专业村建设，加快发展特色经济作物种植，发挥示范引领，引导更多群众发展特色产业，种植优质魔芋3000亩，实现产值3600万元；特色蔬菜2000余亩，产值1600万元，群众增收成效明显。“龙头企业+合作社+基地+农户”发展模式带动枇杷产业持续发展壮大，实现产值1000余万元。“公司＋专家工作站＋基地”发展猕猴桃产业取得突破，绿巨人生物科技有限公司600亩标准化猕猴桃种植基地实现产值460万元。“合作社+基地+农户”助力红梨产业持续壮大，实现产值1200万元。推广种植万寿菊600亩，花卉500亩，中药材2900亩。出栏家禽50万羽，生猪5.5万头，肉牛2805头，肉羊1.7万只，禽蛋产量4400吨，肉类总产量6500吨，畜牧业产值达1.07亿元。

重点项目推进有力。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，不断夯实发展基础。全力保障重点项目。完成邑多么村委会至塔苦么公路20.34公里、力峨么上村至红卫公路6.66公里、红墙村委会至龙坝岔路5.3公里公路硬化项目的争取、设计相关工作，完成2.3公里投资70万元枇杷产业道路硬化项目。着力改善基础设施。投资145万元实施中国好粮油项目核心区1035亩，4个村委会7个村民小组受益，完成投资327万元的高标准农田建设项目。完成户厕改造586座，建成公厕3座。完成投资106万元的大百宰、上小百宰、上棚门一组、下达苴人居环境污水治理项目。投资15.66万元完成红墙小组小坝塘修护工程，完成63万元的本东村枇杷水利建设，完成投资100万元的25件小（二）型水库的维修养护项目，完成投资47万元的五小水利工程建设，完成投资448万元的罗其美生态清洁小流域综合治理工程。投资199万元建成新能源烤房30座，投资23万元实施莲华村小伍排电力改造项目，进一步夯实农业发展基础。

惠企政策直达快享。坚持抓招商、促发展的理念，精准落实州、市出台的稳增长政策23条措施和稳住经济一揽子政策措施60条，开展班子成员“惠企纾困帮扶”活动，党政主要负责人参加民营经济座谈会4次，多次帮助企业解决实际困难，协调农行为林鑫蛋鸡养殖公司发放周转贷款；帮助嘉正建材有限公司解决矿区林地报批及甬江建材有限公司解决矿区余土堆放问题；帮助甬江佳顺公司、福亿豪公司解决因生产规模扩大，电容不足的问题；帮助嘉正公司接通自来水管道，解决饮水问题；积极对接帮助长龙木业技改搬迁升级办理相关手续，保障企业发展。

消费带动稳步复苏。组织辖区企业参加各类消费帮扶行动，提升本东枇杷、红墙红梨、林鑫鸡蛋、一品重楼等地域性产品的知名度，以特色商品带动农副产品消费。加强集贸市场管理，提升服务水平，提高集镇消费水平。充分发挥乡村旅游吸引力，引导游客将东华作为假日消费的重要目的地。积极利用组织“骠川杯”足球赛等聚集性活动，拉动餐饮、农副产品、旅游消费。

二、育好新动能，发展质量稳步提升

招商引资逆势而上。利用元双路、东大线、紫大线、玉楚高速交通区位优势，党政主要负责人多次出楚开展招商引资活动，将招商目标推向州外大型企业，为发展筑牢基础。引进加油站1家，酒业及农产品加工企业1家，完成招商引资7.41亿元，同比增长20%。

工业经济再攀新高。持续优化营商环境，镇党委、政府班子多次深入工矿企业现场办公，对企业开展“保姆式”服务，为投资者排忧解难。建成年营收500万元规上企业1家，省级龙头企业1家，州级龙头企业1家，被州、市表彰企业2家。

发展活力持续迸发。充分利用交通区位优势，全面提升农业、工业、旅游业、餐饮服务业的发展水平，逐步盘活市场资源，不断激发发展活力。完成固定资产投资7亿元，同比增长11.4%；完成一般公共预算收入3182万元，同比增长4.3%；完成向上争资831万元，同比增长84.7%；市场主体净增265户，同比增长194.4%。

行政审批综合执法改革纵深推进。实现“一股合力推”，建立联合会商制度，解决改革中的难点、疑点、堵点问题。实现“一个大厅办”，累计办理行政审批事项715项，公共服务事项3218项。实现“一支队伍管”，共开展行政执法劝导301次，办理行政执法案件13件，行政执法案件线索摸排11件。实现“一张网络办”，建成以镇政务服务中心为主、11个村为民服务站为辅的1主11辅便民服务网络，推动审批服务智能化、智慧化。

三、擘好新愿景，巩固脱贫成果推进乡村振兴

动态监测守牢底线。落实“四个不摘”的要求，运用“一平台三机制”，坚持“有进有出、动态管理”，常态化开展监测对象识别、人口自然增减信息采集工作。开展监测与帮扶集中排查培训450人次，确保政策和工作流程精准落实，全域开展防止返贫监测帮扶集中排查2次。累计入户排查在册脱贫户、监测户、一般户625户，及时将13户22人纳入监测并落实帮扶措施，把各类返贫风险消除在萌芽状态，守住不发生规模性返贫的底线。

精准帮扶激发动能。紧扣“一达标两不愁三保障”标准，教育、医疗、住房和安全饮水保障到位，乡村面貌持续改善，群众满意度达95%以上。坚持实事求是、分类施策，做到“发展产业一批、外出务工一批、兜底保障一批”，通过产业帮扶、小额信贷、技能培训、发展优势特色产业等多渠道帮扶，脱贫群众稳步增收。脱贫人口、边缘易致贫人口外出务工881人，本地灵活就业315人，落实乡村公益岗位28人；返贫保险赔付7.35万元，减免医疗费用7.67万元，雨露计划和东西协作计划资助学生38名。坚持扶志、扶智相结合，持续加强教育引导，激发发展动能。实施村集体经济强村工程，11个村集体经济收入全部达10万元以上，带动群众增收成效明显。

四、弹好协奏曲，农村面貌焕发新颜

示范创建加力提质。持续巩固“文明城市”创建成果，推进国家卫生乡镇和民族团结示范乡镇创建，坚持“两创一巩固”的工作举措，推动爱国卫生运动、经济社会发展、民族团结有机融合，进一步提高乡镇品位、改善投资环境，加快“康养骠川·物流东华”建设进程。把“两创一巩固”与推进爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治、美丽乡村建设等工作紧密结合，推进爱国卫生运动工作向纵深开展，活动载体不断夯实，志愿服务形成常态，乱排乱放治理有效，全镇基础设施、人居环境得到较大改善，镇容镇貌、村容村貌显著提升。

生态环境不断优化。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，抓好生态环保督察发现问题“回头看”，反馈问题全部整改到位。严格落实河湖长制，开展白衣河、马龙河、河前河河道整治工作，累计参与“清河行动”“清四乱”的党员干部群众达1100余人次，累计清理河道65公里，投入机械和车辆140台次，清运淤泥、垃圾1000余吨。认真落实“林长制”，做到“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”，实现从“林长制”到“林长治”的目标。

人居环境明显提升。建立镇党政班子成员包村、带头参加户长会、双月考核、干部追责、整治保障五项机制，精准压实责任。群众参与度不断提高，“周五清洁日”人居环境整治常态化开展，发动群众投工4.2万人次，清运垃圾2000余吨，投入43万元组织挖机作业时长2800余小时，清理“五堆十乱”3000余处，农村“乱象”得到遏制。动员群众捐款捐物提升人居环境，收到捐赠资金12万元，绿化苗木4000余株。污水管控有效。多渠道争取资金支持，投入341万元实施莲棚邑四组等11个小组污水治理项目。利用村间空闲地，打造特色小广场12块1321平方米。开展“美丽庭院”创建，引导农户种植花草、果树、盆景，清理整治庭院、屋内卫生。健全村规民约、红黑榜等制度，建立“一周一扫除、一月一考核、双月一奖惩”工作机制，发挥村组干部、群众主体作用。莲华村被评为州级美丽宜居示范村，莲四、上瓦伍、山前村被评为州级美丽宜居示范小组，各村委会均打造3个以上人居环境整治示范小组。

五、办好民生事，发展成果人人共享

社会保障提质扩面。围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”的思路，持续增进民生福祉。保障覆盖面持续扩大，新增9户9人享受城镇居民最低生活保障待遇，实施动态管理99户247人。保障对象专项治理取得实效，发放农村低保1264人次416.9万元、城市低保9人次5.6万元、农村临时救助172户20.6万元、五保供养对象97人120.5万元，走访慰问低保户、五保户32户发放慰问金1.9万元，444名80岁以上高龄老人享受保健补助，向11名孤儿发放生活费17万元。城乡居民基本养老保险和养老保险扩面增效工作落实落细，参保人数累计14888人，4671人次领取养老金693万元。

公共服务优质共享。坚持教育优先发展，中心幼儿园积极探索农村一园多点办园模式，努力提升办学质量，解决入园难、入优质园贵的问题，成功创建云南省二级一等幼儿园；小学教育质量名列前茅，六年级连续6年语文、数学平均分总和居全市第一，六年级管理及教学工作经验在全市推广；初中教育持续提质，2022年普通高中上线59人，超出目标20人，上线率达50.9%，坝区八校排名第二，同比提高12.2%；持续提升健康保障水平，推进“医养结合”服务体系建设，把家庭医生签约服务质量放在首位，家庭医生签约25815人，签约率88.8%；重点人群签约9611人，签约率97.71%；计生特殊家庭和贫困人口签约1994人，签约率100%，已签约人口履约率100%。农村劳动力转移就业“百日行动”成效明显，完成农村劳动力转移就业11584人。推进新型社会福利体系建设，争取资金200万元实施敬老院提升改造项目，新建综合楼857平方米，新增床位32张，养老服务体系硬件设施进一步完善。

文旅融合发展加速。乡村特色文化有效传承，民间文艺活动常态化开展。乡村文旅融合发展，立足原生态民族民俗文化，深度挖掘找准创意，改造红墙山里人家农家小院1院，加大“东华六家人”旅游宣传力度，拓展小伍排农业观光园旅游市场，提高乡村旅游知名度，接待游客35万人次，依托旅游资源实现经营收入1500万元。

六、筑好安全网，社会治理有力有效

疫情防控科学精准。坚持“人民至上、生命至上”防控理念，坚决落实上级各项决策部署，以最快速度、最小代价打赢疫情阻击战。完成一、二、三剂疫苗接种7.6万剂次，持续推进第二剂加强针接种。坚持“管得住、放得开”，细化落实“乙类乙管”总体方案，推动疫情防控从“防传染”向“保健康、防重症”平稳转换。抓好医疗救治能力建设，做好重点人群新冠疫苗接种工作，向重点人群免费发放“健康防疫包”2001份。

粮食安全保障到位。坚决落实面积和产量“两个只增不减”要求，守牢粮食安全底线。全年共完成粮食作物种植面积56581亩，同比增长1.15%；粮食总产量2250万公斤，同比增加10.3%；种植油菜11502亩，同比增长43.8%。严格管控耕地用途，巩固“大棚房”清理整治成果，查处乱占耕地建房5起，整改卫片执法图斑4个。保护和有效补充耕地面积，压实11个村耕地保护责任，确保52850亩耕地、46565亩基本农田保有量不减少，用途不改变，质量不降低。

安全生产扎实有力。落实国务院15条安全生产措施，开展安全隐患大排查大整治9次，整改各类安全隐患76个，增设安全标识72处。开展自建房专项整治“百日攻坚行动”，全域排查居民自建房屋7148幢，对判定存在安全隐患的64幢已整改完成，消除安全隐患。落实食品安全“两个责任”，与259户经营主体签订责任书，未发生食品安全事故。产品质量、食品药品、校园、农机、网络意识形态等安全有效管控，全州农机安全应急演练在新柳上瓦午举行，开展房屋、建（构）筑物与电力线路安全隐患专项整治，较大以上生产安全事故保持“零控制”。执行最严防火令，森林火灾管控有效。及时通报恶劣天气预警信号，有效应对两次突发性冰雹灾害。组织开展郑州7·20特大暴雨警示教育12场次，182个村组开展防灾避险演练，提高群众防灾避险意识。

矛盾纠纷化解及时。完善矛盾纠纷排查化解机制，紧盯12类人员和7类婚姻家庭开展矛盾纠纷排查化解工作，做到镇不漏村、村不漏组、组不漏户，排查矛盾纠纷195件，已调解195件，调解成功190件，调解成功率达97.4%。做好信访处置工作，接待群众来信来访81件次，重复信访人员稳控有效，重大活动维稳任务圆满完成。集中开展信访矛盾风险隐患大排查大化解大督查专项行动4次，全域走访农户7148户，分析研判重点户43户，矛盾在源头化解36户，重点风险隐患消除5户，“3·08”故意伤害案影响逐步消除，形成“轮户联防”的创新工作经验。

治理效能全面提升。全域开展“家风家教、学法用法、促乡村治理”宣教活动1期，开展反诈APP安装宣传培训4期，提升群众道德法治素质，推进法治乡村治理。开展“夏季治安整治百日行动”，全年共接、处警850起，同比下降5.8%，治安案件查处率86.97%。“缉枪治爆百日行动”成效明显，刑事案件发生率同比下降3.5%。传统“盗抢骗”发案率下降24.5%，挽回经济损失105万元。打好打赢道路交通安全人民战争，“两车两率”治理成效显著，报废车上路得到有效管控，交通事故发生率大幅下降。

七、练好真功夫，作风转改效能提升

始终把政治建设摆在首位。深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入推进作风革命、效能革命。坚持把廉洁高效贯穿工作始终，落实全面从严治党要求，落实中央八项规定及实施细则精神，推进党风廉政建设和反腐败斗争，风清气正的政治生态进一步巩固。推进法治政府建设，制定法治政府、法治社会实施规划，严格落实民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督。

始终以作风建设推动发展。贯彻落实“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作理念，形成埋头苦干、只争朝夕、比学赶超、奋勇争先的良好氛围。开展抓项目促投资稳增长“八比八拼月擂台”行动，落实正向激励和反向约束机制，兑现奖励6万元，开展约谈4次16人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、行政审批和综合执法局。

所属单位7个，分别是：1.农业农村服务中心；2.林业和草原服务中心；3.水务服务中心；4.文化和旅游广播电视体育服务中心；5.国土和村镇规划建设服务中心；6.政务服务中心；7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市东华镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个， 其他事业单位7个。分别是：

1.楚雄市东华镇人民政府

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.社会保障和为民服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.文化和旅游广播电视体育服务中心

8.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市东华镇2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出明细表》为空表。

 

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市东华镇2022年度收入合计41,516,459.6元。其中：财政拨款收入41,516,459.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,024,225.81元，增长10.73%。其中：财政拨款收入增加4,024,225.81元，增长10.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是2022年度加大了乡村振兴支出。其中一般公共预算财政拨款本年度39877274.6元，上年度36392380.26元，比上年增加3484894.34元，增长9.58%；政府性基金预算财政拨款本年度1639185元，上年度1099853.53元，比上年增加539331.47元，增长49.04%。

 二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市东华镇2022年度支出合计41,516,459.6元。其中：基本支出21,806,251.33元，占总支出的52.52%；项目支出19,710,208.27元，占总支出的47.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,024,225.81元，增长10.73%。其中：基本支出增加236,501.59元，增长1.1%；项目支出增加3,787,724.22元，增长23.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年度支出增加的主要原因是：基本支出增长的原因是本年度因乡村振兴工作量增加而增加了公务费；项目支出增加的原因是乡村振兴及扶贫等项目支出增加。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市东华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,806,251.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,508,705.24元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,297,546.09元，占基本支出的5.95％。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市东华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,710,208.27元。其中：基本建设类项目支出0元。 具体项目开支及开展工作情况为商品和服务支出2,354,821.97元；对个人和家庭补助支出4473750.30元；资本性支出12881636元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东华镇2022年度一般公共预算财政拨款支出39,877,274.6元，占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加3,484,894.34元，增长9.58%， 支出增加的原因是乡村振兴及扶贫等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,616,936.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%。 主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出7780024.53元；商品及服务支出1950399.06元；对个人和家庭的补助支出1669197元；资本性支217316元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出31,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品及服务支出31000元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出290,588元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于文化和旅游广播电视体育机构运转和本地文化体育事业发展， 其中：工资福利支出284653元；商品及服务支出5935元。

8.社会保障和就业（类）支出3,337,878.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出659728.85元；商品及服务支出265995元； 对个人和家庭的补助支出2412154.95元。

  9.卫生健康（类）支出2,131,246.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出1145906.65元；商品及服务支出15000元；对个人和家庭的补助支出970339.5元。

  10.节能环保（类）支出240,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于环保事务支出。

  11.城乡社区（类）支出385,274.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于国土和村镇规划建设部门机构运转和集镇建设支出， 其中：工资福利支出379694.06元；商品及服务支出5580元。

  12.农林水（类）支出19,390,915元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.63%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出3842128元；商品及服务支出1358459元；对个人和家庭的补助支出3368028元；资本性支10822300元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出2,363,436元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出724436元；对个人和家庭的补助支出1639000元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出90,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于乡镇应急部门运转及灾害防治的支出， 其中：商品及服务支出20000元；对个人和家庭的补助支出70000元。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175212.09元，支出决算为175,212.09元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算89,090.09元，占总支出决算的50.85%；公务接待费支出决算86,122元，占总支出决算的49.15%，具体是国内接待费支出决算86,122元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄州楚雄市东华镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175212.09元，支出决算为175,212.09元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为89,090.09元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为86,122元，完成年初预算的100%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2021年度东华镇严格执行和规范了预算约束。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76,561.84元，下降30.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少27,353.84元，下降23.49%；公务接待费支出决算减少49,208元，下降36.36%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格压缩公务接待费支出及公务用车运行费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应争保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次2345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市东华镇2022年机关运行经费支出486,187.09元，比上年减少937,958.43元，下降65.86%,主要原因是加强对机关运行经费管理，严格压缩不必要的机关运行经费支出。2022年度机关运行经费主要用于办公费18447元，公务接待31000元， 公务用车运行维护费84090.09元，其他交通费用352650元 。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市东华镇部门资产总额153865803.92元，其中，流动资产5427792.71元，固定资产16534011.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4000元，其他资产131900000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加535709.77元，其中固定资产增加984113.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表
												公开11表
部门：楚雄市东华镇人民政府												金额单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	153,865,803.92	5,427,792.71	16,534,011.21	14,063,618.88	935,000.00		1,535,392.33			4000	131900000
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；     3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100555401111