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号: cxs038-/2021-0425003 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2021-04-25
发布机构: 东瓜镇 生成日期: 2021-08-13
称: 楚雄市东瓜镇2021年部门预算
号:

楚雄市东瓜镇2021年部门预算

发表时间:2021-04-25
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楚雄市东瓜镇2021年部门预算公开目录

第一部分楚雄市东瓜镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分楚雄市东瓜镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄市东瓜镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市东瓜镇地处楚雄市北部,东邻苍岭镇,南连鹿城镇,西接紫溪镇和吕合镇,北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10个社区居民委员会、3个村民委员会,175个村(居)民小组,国土面积229平方千米(东西最大距离21.45千米、南北最大距离19.35千米),平均海拔1810米。东瓜镇人民政府是个综合政府管理职能部门,共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、科协、企业办、文化站、社保所、小学、土地站、规划站、环卫站、水管站、林业站、畜牧站、财政所、农推中心18个单位。

根据《中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,镇人民政府的职能主要有以下十七项:

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规;

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通;

3.规定本级政府的行政措施,发布决定和命令;

4.执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作;

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权;

6.采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策;

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业;

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

9.指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平;

10.建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理;

11.发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量;

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作;

13.受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定;

14.指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力;

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业;

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作;

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

(二)机构设置情况

纳入东瓜镇2020年度部门预算编制的单位共18个。其中:行政单位4个,事业单位14个。

(三)重点工作概述

楚雄市东瓜镇各项经济和社会事业的发展得到了开发区财政的大力支持与保障。脱贫攻坚、城市建设、旧城提升改造、招商引资、维护稳定、城市社区建设等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出,加大项目支出投入。加强村、社区服务场所和服务设施建设,基层服务能力和服务水平进一步提升;增加了对脱贫攻坚产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设的较大投入;增加了对维护社会稳定、失地农民就业技能培训、征地拆迁安置及规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持,积极争取上级支持,农村一事一议建设项目、农村危改和易地扶贫搬迁项目建设、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施,农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。在上级各部门的大力支持帮助下,一年来全镇经济发展、社会稳定,发展后劲不断增强,农业农村和城市社区各项工作稳步推进,社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

楚雄市东瓜镇编制2021年部门预算单位共18个。其中:财政全额供给单位18个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位2个;非参公管理事业单位12个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制42人,事业编制65人。在职实有129人,其中:财政全额保障129人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人,其中:离休1人,退休59人。

车辆编制6辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,798.53万元,其中:一般公共预算5,798.53万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年5,647.22万元,对比增加151.31万元,增幅2.68%,主要原因:上级加大对人员工资的保障,2021年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资,因此人员支出增加,同时为了贯彻落实村(社区)干部岗位补贴长效机制,进一步提高村(社区)干部人员待遇标准,增加村(居)民小组干部误工补贴,因此村(社区)财政半供养人员支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,798.53万元,其中:本年收入5,798.53万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,798.53万元(本级财力5,798.53万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年5,647.22万元,对比增加151.31万元,增幅2.68%,主要原因:上级加大对人员工资的保障,2021年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资,因此人员支出增加,同时为了贯彻落实村(社区)干部岗位补贴长效机制,进一步提高村(社区)干部人员待遇标准,增加村(居)民小组干部误工补贴,因此村(社区)财政半供养人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,798.53万元。财政拨款安排支出5,798.53万元,其中:基本支出5,798.53万元,与上年5,647.22万元,对比增加151.31万元,增幅2.68%,主要原因:上级加大对人员工资的保障,2021年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资,因此人员支出增加,同时为了贯彻落实村(社区)干部岗位补贴长效机制,进一步提高村(社区)干部人员待遇标准,增加村(居)民小组干部误工补贴,因此村(社区)财政半供养人员支出增加;项目支出0.00万元,与上年对比无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务/政府办公厅(室)及相关机构事务/财政事务/群众团体事务/党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:790.48万元,主要用于行政单位工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

教育支出—普通教育—小学教育:1,108.78万元,主要用于小学工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

科学技术支出—科学技术—普及机构运行:14.65万元,主要用于科协工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化:10.56万元,主要用于文化站工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行:78.37万元,主要用于社保所工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休/行政单位离退休:283.74万元,主要用于退休人员养老金、退休公用经费、遗属生活补助;

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:322.96万元,主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支;

抚恤—死亡抚恤:1.43万元,主要用于死亡人员抚恤金经费开支;

抚恤—伤残抚恤:46.07万元,主要用于伤残人员抚恤金经费开支;

抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助:1.76万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助经费开支;

抚恤—优抚事业单位支出:7.37万元,主要用于对集体优抚事业单位的补助;

抚恤—义务兵优待:71.50万元,主要用于义务兵优待方面的支出;

抚恤—其他优抚支出:11.56万元,主要用于其他优抚方面的支出;

社会福利—儿童福利/老年福利:102.96万元,主要用于对儿童及老年人提供福利服务方面的支出;

残疾人事业—残疾人生活和护理补贴/其他残疾人事业支出:71.16万元,主要用于政府在残疾人事业方面的支出;

特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出:12.00万元,主要用于特困人员救助供养支出;

其他生活救助—其他城市生活救助/其他农村生活救助:183.00万元,主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出;

其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:159.93万元,主要用于除为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费外,用于社会保障和就业方面的支出;

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行:14.23万元,主要用于计生办工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构:100.32万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出;

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗/事业单位医疗:196.03万元,主要用于行政及事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费;

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:101.01万元,主要用于公务员医疗补助缴费;

卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出:68.40万元,主要用于其他卫生健康支出;

城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行:65.79万元,主要用于事业单位工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生:51.12万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

农林水支出—农业农村—事业运行:430.04万元,主要用于事业单位工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

农林水支出—林业和草原—事业机构:143.32万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

农林水支出—水利—水土保持:46.15万元,主要用于纳入预算管理的水土保持事业单位支出;

农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助/对村民委员会和村党支部的补助:797.40万元,主要用于各级财政对农民委员会及村党支部的补助支出;

资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—行政运行:55.91万元,主要用于事业单位工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

自然资源海洋气象等支出—自然资源事物—行政运行:59.01万元,主要用于事业单位工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:215.26万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资857.43万;

工资福利支出—津贴补贴782.84万元;

工资福利支出—奖金462.05万元;

工资福利支出—绩效工资277.68万元;

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费327.51万元;

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费161.45万元;

工资福利支出—公务员医疗补助缴费101.01万元;

工资福利支出—其他工资福利支出350.82万元

工资福利支出—其他社会保障缴费128.74万元;

工资福利支出—住房公积金215.26万元;

商品和服务支出—其他交通费用68.84万元;

商品和服务支出—办公费113.17万元;

商品和服务支出—水费4.63万元;

商品和服务支出—电费0.30万元;

商品和服务支出—公务接待费0.30万元;

商品和服务支出—工会经费35.88万元;

商品和服务支出—公务用车运行维护费21.39万元;

商品和服务支出—会议费1.00万元;

商品和服务支出—劳务费0.72万元;

商品和服务支出—培训费0.40万元;

商品和服务支出—其他商品和服务支出6.10万元;

商品和服务支出—手续费0.05万元;

商品和服务支出—印刷费1.38万元;

商品和服务支出—邮电费7.57万元;

商品和服务支出—专用材料费0.09万元;

对个人和家庭的补助—抚恤金3.43万元;

对个人和家庭的补助—奖励金92.56万元;

对个人和家庭的补助—离休费12.97万元;

对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助44.26万元;

对个人和家庭的补助—生活费1385.66万元

对个人和家庭的补助—退休费264.67万元

对个人和家庭的补助—医疗费补助68.40万元

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.69万元,较上年15.40万元,增加6.29万元,增长40.84%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市东瓜镇2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与2020年相比无增减变化。

(二)公务接待费

楚雄市东瓜镇2021年公务接待费预算为0.30万元,较上年0.4万元,减少0.10万元,减少25%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。

减少的原因严格执行“中央八项规定”厉行节约,制止奢侈浪费,降低接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜镇2021年公务用车购置及运行维护费为21.39万元,较上年15.00万元,增加6.39万元,增长42.60%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费21.39万元,较上年15.00万元,增加6.39万元,增长42.60%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

增加的原因脱贫攻坚工作造成车辆日常燃料费、过路过桥费增加,车辆老旧造成维修费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇2021年机关运行经费安排261.79万元,与上年328.10万元,对比减少66.31万元,下降20.21%,减少的主要原因严格执行“中央八项规定”厉行节约,制止奢侈浪费,降低机关运行经费费用。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄市东瓜镇人民政府

2021年3月26日