楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年部门预算

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楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年部门预算编制说明

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年预算公开目录

第一部分楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民政府鹿城街道办事处的职能主要有以下六项：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层 治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强

社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解

综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1、楚雄市人民政府鹿城街道办事处区域发展服务中心

2、楚雄市人民政府鹿城街道办事处党群服务中心

3、楚雄市人民政府鹿城街道办事处基础建设服务中心

4、楚雄市人民政府鹿城街道办事处综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年楚雄市人民政府鹿城街道办事处一是加强党的建设，狠抓责任落实，强化主业主责，抓理论武装，强化党性修养；二是协调好固定资产投资工作，做好项目入库工作，充实项目库，跟踪问效，确保项目库与总任务数相适应；三是抓好粮烟生产，确保粮食安全；四是抓实应急值守和防灾减灾，进一步制定完善防汛预案，调整充实领导小组相关人员，压实工作责任；五是保护好生态环境，大力推进生态文明建设，实现天蓝、水清、地净、景美的美丽乡村目标，让发展成果更多的惠及人民群众；六是服务好招商引资工作，坚持大员上阵招商，坚持产业链招商，坚持推进重资产招商，坚持专业招商，坚持引资与引智相结合招商；七是保障好项目建设工作，加快推进重点项目建设，总结存在困难问题，调整好项目推进目标；八是衔接好脱贫攻坚与乡村振兴；九是谋民生福祉，建平安鹿城；十是落实好“干在实处走在前列”大比拼、“八比八拼”“强州府”，深入领会市委市政府“干在实处、走在前列”精神内涵，带领全镇干部职工学做法，学创新，攻坚克难、苦干实干，实地考察先进典型，认真学习借鉴先进经验，确定标兵项目指标和努力方向，谋实事、见实效，为敢于担当、勇于负责、实绩突出的优秀干部营造干事创业良好氛围，提升各级党员干部的执行力、落实力、解决力，确保各项工作任务落到实处、抓出实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有81人，其中：财政全额保障人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,053,916.59元，其中：一般公共预算29,300,152.16元，政府性基金2,310,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入443,764.43元。

与上年对比总收入较上年减少38,357,006.11元，减少54.48%，其中：一般公共预算收入较上年45,010,922.70元减少15,710,770.54元，减少34.9%，主要原因是：撤镇设街道本年度年末实有人数较上年减少33人，一般公共预算收入较上年减少；政府性基金收入较上年25,400,000.00元减少23,090,000.00元，减少90.9%，主要原因是：撤镇设街道，过渡期安置经费减少，故政府性基金收入减少；其他收入443,764.43元较上年0元增加443,764.43元，增加100%，主要原因是：财政专户资金纳入其他收入当中，故与2024年对比其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,610,152.16元，其中：本年收入31,610,152.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,300,152.16元，政府性基金预算财政拨款2,310,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年70,410,922.70元减少38,800,770.54元，减少55.11%，减少主要原因是：撤镇设街道，人员、项目减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,053,916.59元。财政拨款安排支出31,610,152.16元，其中：基本支出25,895,915.16元，与上年22,325,465.90元对比增加3,570,449.26元，增加15.99%，主要原因：2024年鹿城镇未做村民委员会和村党支部相关费用的支出，故2025年楚雄市人民政府鹿城街道办事处基本支出增加；项目支出5,714,237.00元，与上年48,085,456.80元对比减少42,371,219.80元，减少88.12%，主要原因：撤镇设街道，项目减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出29,300,152.16元，按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,956,696.03元，主要用于：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室人员经费支出，村委会两委成员补助经费支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,646,777.00元，主要用于：鹿城街道社会事务发展及机构运转支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,065,985.25元，主要用于：基层党建办公室人员经费、机构运转支出；

2080150人力资源和社会保障管理事务-事业运行801,271.93元，主要用于：党群服务中心人员经费支出；

2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出43,800.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休859,826.40元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休262,797.00元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,369,649.60元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出525,000.00元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42,732.00元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤6,768.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬1,623,500.00元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,392.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,890.17元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务38,000.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出38,000.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗229,106.34元，主要用于：行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗241,790.26元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助409,024.58元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助费用缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,540.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,608,006.30元，主要用于：综合行政执法队人员经费、机构运转支出；

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理449,223.65元，主要用于：基础建设服务中心人员经费、机构运转支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,972,133.65元，主要用于：区域发展服务中心人员经费、机构运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6,077,400.00元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金969,842.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算支出2,310,000.00元，按功能科目分类情况：

2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出2,310,000.00元，主要用于：2025年过渡期安置经费；

五、对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项

楚雄市人民政府鹿城街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人民政府鹿城街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市人民政府鹿城街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额266,000.00元，其中：政府采购货物预算142,500.00元、政府采购服务预算123,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159,500.00元，较上年213,500.00减少54,000.00元，下降25.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年59,000.00减少54,000.00元，下降91.53%，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为154,500.00元，较上年154,500.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费154,500.00元，较上年154,500.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年机关运行经费安排617,664.22元，其中：30201办公费45,360.00元，30202印刷费2,000.00元，30205水费6,000.00元，30206电费26,000.00元，30207邮电费30,000.00元，30216培训费20,220.00元，30226劳务费10,000.00元，30228工会经费67,384.22元，30231公务用车运行维护费85,500.00元，30239其他交通费用325,200.00元。与上年1,218,100.00元相比，减少600,435.78元，下降49.29%，减少主要原因是：撤镇设街道，人员减少，从而减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市人民政府鹿城街道办事处资产总额96,513,085.74元，其中，流动资产555,181.15元，固定资产32,175,404.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产63,782,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少594,899.15元，其中固定资产增加914,001.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市人民政府鹿城街道办事处2025年部门

预算表

（见附表）

监督索引号53230100555200111