楚雄市商务局2024年部门预算编制说明

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楚雄市商务局2024年部门预算编制说明

 

楚雄市商务局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调相关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．有关职责分工。与楚雄市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通、促进餐饮服务发展规划、政策和标准，楚雄市市场监管局负责药品零售、餐饮服务的监督管理，配合执行药品流通、餐饮服务规划和政策。

（二）机构设置情况

楚雄市商务局共设置3个内设机构，包括办公室、贸易发展科、市场流通科；所属单位1个，即楚雄市电子商务服务中心。

（三）重点工作概述

2024年我局将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”的工作总基调，坚决落实中共中央 国务院决策部署和省、州、市党委政府工作安排、工作要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实，全面促进商贸工作健康稳步发展。

1．继续做好限额以上商贸企业联系帮扶工作。认真践行一线工作法落实挂包责任，深入企业宣传省、州、市稳增长政策措施。加强与财政部门沟通协调，加快落实各级稳增长资金兑付工作，进一步激发企业发展活力，提振企业发展信心。

2．持续抓好市场主体培育和达限纳统工作。扎实抓好商务领域市场主体倍增计划和消费升级行动计划，支持和引导企业开展各种促消费活动，充分发挥汽车销售企业协会、餐饮酒店行业协会、家政协会、电子商务协会作用，经常性组织开展汽车展销促消费、农特产品展销等活动，提振汽车、家电、餐饮等重点消费，不断拓展农村消费，促进消费回稳和潜力释放。挖掘一批规模大、经营状况好的工业、农业企业，按照企业自愿、政府指导的方式采取分离自营、服务外包、混合经营等模式，引导企业设立独立核算的贸易公司培育达限入库，做到“应入尽入、应统尽统”，争取早日达标纳统形成新的增长点。

3．持续抓实外贸工作。不断夯实外贸发展基础，大力推进城乡物流基地产业园、出口创新发展基地和各类专业市场建设，筑牢“外向型”贸易基础；鼓励和支持有市场竞争力和进出口条件的企业，参与国际市场竞争，不断壮大我市的外贸企业发展集群；紧盯我市出口企业和出口产品，切实加强对骨干外贸企业协调服务，鼓励支持企业不断完善物流供应链、创新运用跨境电商等贸易发展新模式、利用各类展会平台拓展外贸业务，使之成为助推我市贸易实现高质量发展的主导力量。充分利用传统媒体和新媒体，广泛宣传宣传我市经济社会发展的成就和良好的投资环境，充分展示楚雄对外开放的新形象，为全市外向型经济发展创造良好舆论环境。大力开展“一把手”招商、产业链招商、以商引商、专业招商、亲情招商等各种招式引资模式，积极参加大型招商活动，拓宽对外对内开放的视野。组织企业参加各种博览会、经贸洽谈会、展销会、出口推销小组及电子商务等各种平台，积极“走出去”，推动企业与跨国采购商对接，拓展网上贸易。

4．持续抓实重点项目跟踪问效。继续加大楚雄市城乡物流基地产业园、国家级电子商务进农村示范项目（二期）等重点商贸项目的跟踪、协调服务力度，加快项目推进步伐，力促项目尽快建成投产，早日见效，形成新的经济增长点；抓好已有资金扶持项目的推进和验收，及时拨付项目扶持资金；继续协调做好楚雄滇中汽车博览小镇等竣工项目的商家入住、市场培育和秩序规范工作，尽早发挥商业设施效益，努力培育我市商业增量，夯实商贸经济发展基础。

5．持续抓好电子商务工作。一是进一步完善电商人才培育机制，培育、认定一批可示范、有业绩、有贡献的高级电商人才，积极做好“兴楚电商人才”的申报工作；二是继续做好电子商务创业、转型、基础性技术培训工作；三是继续做好楚雄市落实楚雄州打造云南省电子商务示范州打造工作；四是加大跨境电商的培育孵化力度，年内力争培育孵化1户；五是加快推进国家电子商务进农村综合示范项目（二期），并做好绩效评价迎检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5380.81万元，其中：一般公共预算5380.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入4443.47万元对比增加了937.34万元，增加21.10%，主要原因是：增加了京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设和服务资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5380.81万元，其中:本年收入5380.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5380.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入4443.47万元对比增加了937.34万元，增加21.10%，主要原因是：增加了京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设和服务资金支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5380.81万元。财政拨款安排支出 5380.81万元，其中：基本支出365.25万元，与上年386.97万元对比，减少21.72万元，减少5.61%，减少主要原因：2023年退休1人，调出1人，基本支出减少；项目支出5015.56万元，与上年4056.50万元对比，增加了959.06万元，增加了23.64%，增加的主要原因是：增加了京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设和服务资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2011301 行政运行：285.34万元，主要用于在职人员工资福利支出以及保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等；

2011302 一般行政管理事务：50.00万元，主要用于项目工作的办公经费支出；

2080501 行政单位离退休：2.15万元，主要用于离退休人员工资发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.48万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于2024年度退休人员职业年金纪实资金缴费支出；

2101101 行政单位医疗：9.55万元，主要用于医疗保险费用缴纳；

2101102 事业单位医疗：2.64万元，主要用于事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103 公务员医疗补助：7.43万元，主要用于在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.50万元，主要用于大病保险缴纳；

2150805 中小企业发展专项：4950.00万元，主要用于限上商贸流通企业稳增长及扩销促销企业奖补资金支出；对楚雄市城乡农产品批发及现代流通供应链基地建设项目、楚雄奥通汽车城项目等项目的产业发展扶持补助资金支出;

2210201 住房公积金：27.22万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市商务局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.64万元，其中：政府采购货物预算5.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年0.40万元相比，增加0.40万元，增加100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市商务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，减少0万元，减少0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市商务局2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.40万元增加0.40万元，增加100.00%。国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。增长的原因主要是：本部门2023年预算0.40万元，现根据电子商务进农村综合示范项目、一刻钟便民生活圈国家级试点绩效评价等实际情况，有必要开展一定的公务接待活动，压缩公用经费其他列支项支出，安排2024年预算公务接待费支出0.8万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市商务局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市商务局2024年机关运行经费安排27.37万元与2023年26.97万元对比增加0.4万元、增加了1.48%。主要原因为：2024年增加离退休费和离退休公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市商务局资产总额18017.03万元，其中，流动资产17837.56万元，固定资产179.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.90万元，其中固定资产增加163.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。增加的原因是2021年国家电子商务进农村综合示范项目形成的固定资产于2023年10月移交本单位并登记入账。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市商务局2024年部门预算表

（见附表）

 

 

 

监督索引号53230101741900111