楚雄市商务局2022年度部门决算

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楚雄市商务局2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“定机构、定职能、定编制”方案，楚雄市商务局为市人民政府组成部门，主要负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资、电子商务等的发展规划、政策措施，并组织实施；负责推进市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄市商务局在市委、市人民政府的领导下，在各有关部门的关心帮助下，坚决落实党中央、国务院决策部署和省州党委政府工作安排、市委工作要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实，全市商贸工作稳步发展：

1.2022年商贸和其他服务业主要经济指标完成情况

（1）限额以上商贸企业及个体情况。2022年，全市限额以上商贸企业及个体发展到182户，其中：市本级107户(批发业21户、零售业56户、住宿业8户、餐饮业16户），开发区81户（批发业21户、零售业27户、住宿业13户、餐饮业20户）。全市共有限上住宿业个体1户（市本级），餐饮业个体5户（市本级）。2022年新达限49户，其中市本级30户，高新区19户。

（2）社会消费品零售总额完成情况。2022年全市社会消费品零售总额完成223.90亿元，同比增长5.3%。

（3）批发零售、住宿餐饮业四大行业完成情况。2022年全市批发业商品销售额完成252.37亿元，同比增长6.7%。全市零售业商品销售额完成148.17亿元，同比增长4.3%。全市住宿业营业额完成11.24亿元，同比增长15.1%。全市餐饮业营业额完成32.05亿元，同比增长9.4%。

（4）外贸进出口总额完成情况。2022年，楚雄市有进出口经营业绩的外贸企业28户（市本级17户，楚雄高新区11户），全市外贸进出口总额完成46.27亿元，同比下降17.1%。其中：市本级完成45.35亿元，同比下降3.3%；楚雄高新区完成9155万元，同比下降89.7%。实施外资项目1个（芙雅生物），实际利用外资450万美元，内资引进和外资利用工作同步协调发展。

（5）邮政业务总量完成情况。2022年全市邮政业务总收入累计完成6.6亿元，同比增长17.2%。全年完成邮政快递业务总量59.55万件，同比增长8.1%。

（6）电子商务完成情况。楚雄市现有州（市）级电子商务服务中心1个，乡镇电子商务公共服务站（点）15个，村级服务站（点）62个，乡镇服务站覆盖率100%，村级服务站覆盖率27.6%；2022年实现网络交易额33.59亿元，其中网络零售额21.01亿（实物型网络零售额18.48亿，服务型网络零售额2.53亿）。

2．主要工作开展情况

（1）稳增长政策贯彻落实到位。认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署和各级党委政府关于稳住经济一揽子政策措施的精神，修订完善2022年我市加快扶持培育商务领域市场主体发展惠企政策提交市经济运行领导小组办公室印发执行，代市政府牵头草拟并印发了《楚雄市2022年促进商务领域市场主体倍增计划》、《楚雄市人民政府办公室关于建立促进商贸企业发展联系协调机制的通知》，参与研究印发了《中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发〈楚雄市“促进消费在楚雄”八大行动〉的通知》、《楚雄市人民政府关于印发楚雄市2022年稳增长的若干政策措施》、《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市2022年汽车促销补贴活动实施方案的通知》，《楚雄市推动住宿业规范发展的实施意见》，制定印发了《楚雄市商务局关于2022年重点商贸企业和市场主体培育帮扶的通知》、《楚雄市商务局2022年促进商贸企业市场主体培育“双月”攻坚工作方案》，继续从政策、资金、项目等方面发力，加大对企业的帮扶。

（2）重点商贸项目扎实推进。楚雄市城乡物流基地产业园一期项目整体进度已达25%左右，二期场地入口、临时用水、用电、办公场地以及地勘已完成，其它工作正在有序推进中。楚雄市2021年国家级电子商务进农村示范项目一期项目建设资金1000万元已下达，项目实施方案、资金管理办法已印发，公开招标工作已完成，项目启动大会暨第一次电子商务培训会议已召开，开展电子商务乡镇站点负责人选拔培训2期739人，完成区域公用品牌注册工作、13个乡镇服务站62个村级服务点的站点门头、广告牌、制度牌的安装及乡镇村级站点电子商务服务（物流）站（点）建设合作协议的签署等工作；完成15个乡镇村级电子商务服务站点家具设备采购及分发工作。楚雄滇中汽车博览小镇项目展示中心于2021年9月24日建成开放，核心商业区已于2021年11月2日全面封顶，目前商业示范区部分商家已装修完毕，开始试营运。楚雄市县域商业体系建设行动项目已获州级项目资金支持900万元，拟上报农产品上行、物流配送、农贸市场、乡镇商贸中心4大类17个项目。楚雄泰丰菠萝哨仓储物流、楚雄城乡农产品加工集采集配及冷链流通供应链建设等项目有序推进。

（3）流通领域安全生产工作进一步夯实。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面履行流通行业安全监管职责，重点对辖区内加油站、商场、超市等人员密集场所进行了安全隐患和火灾隐患排查整治。2022年共出动检查小组3个，累计排查单位55户，排查出一般安全隐患12个。切实加强对成品油行业的日常管理，完成了市辖区61座加油站的年度审验，强化对加油站防渗漏专项工作监督检查，确保了商贸流通领域零事故发生。

（4）建协会强行业组织、办展会促消费成效明显。一是组建楚雄市汽车销售协会、楚雄市餐饮酒店行业协会、楚雄市家政协会、楚雄市电子商务协会，积极搭建行业协调服务平台；二是成功举办各类展会促进消费。火把节期间圆满举办2022年楚雄火把节城市旅游商品展销。237家参展商参展，商品成交额达1100万元左右。国庆节期间举办“楚雄市滇中汽车博览小镇首届车展”，展会期间18家汽车销售企业共预定销售汽车95台，销售额达875.96万元。中秋节期间举办楚雄市2022年扶贫农特产品展销会暨产销对接会，展会期间，参展电商企业积极签署商品订购合同，并在线上通过“彝州优选”平台与厦门大学、南京大学工会等单位签署中秋节助农产品供应协议，线上线下销售额达385.18万元。协调组织15个乡镇及30多户企业参加第五届中国国际进口博览会、第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会、第十五届中国绿色食品博览会、第七届中国国际食品餐饮博览会，展示楚雄市经济社会发展的良好形象和产业发展成效。三是顺利推进楚雄市2022年汽车展销促销购车补贴活动。全市共30户汽车销售企业参与活动，截至目前，已对符合补贴政策的728名消费者发放购车补贴110万元。通过政府搭台、企业唱戏，系列展销活动的举办，有力推进商贸企业发展，强力拉动市场消费，全面激发消费市场活力，助力全市经济社会稳健发展。

（5）引促并举，激发消费潜力，消费市场不断回暖。一是积极参与研究制订《楚雄市促进“消费在楚雄”八大行动》、《楚雄市抓服务业促消费专项行动方案》、《楚雄市2022年汽车促销补贴活动实施方案》、《楚雄市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施》，系列政策措施为活跃消费市场，激发消费潜力打下夯实基础，引促并举激活消费市场，高效统筹疫情防控和经济社会发展。二是提升传统消费能级，以“消费促进月”活动为载体，引导组织商贸企业开展线上线下联动促销活动，聚焦汽车、家电、家具等大宗商品消费，开展以旧换新、汽车下乡等促销活动，吸引消费者“吃在楚雄、用在楚雄、住在楚雄”，不断活跃消费市场，促进批发、零售、住宿、餐饮业市场主体互补式发展壮大。截至目前“彩云消费券”、“文旅消费加油券”已发放3期，共组织93户限上零售住宿餐饮企业参与云南彩云消费券发放促销活动、组织30户汽车销售企业参加“彩云购车补”惠民促销活动、组织98户限上批发零售企业开展“千企冲刺”销售竞赛活动，12户企业获奖励支持，进一步稳定和扩大消费。鹿城大厦等企业也积极开展“8·18鹿城大厦家电节”等促销活动，促消费多重措施推动下，楚雄市消费市场不断回暖。

（6）深化改革工作有序推进。2022年，楚雄市深化开放型经济体制改革工作专项小组及时调整充实领导小组机构，配齐改革督查专员和联络员，完善成员单位分管领导和联络员联系名册，明确部门工作职责；按照市委改革委的各项改革进度要求，专项小组办公室建立健全常态化跨部门工作联动、定期沟通、改革任务动态管理、议题报审和备案、信息报送等工作机制和流程；深入相关部门和博泓、宇泽、晶科等10余户外向型企业及项目工地进行实地督察，全面评估楚雄市贯彻落实州推进贸易高质量发展工作情况。2022年1-10月共召开领导小组会议4次、开展督查4次、办公室会议2次，各成员单位共举办改革培训15场次2047人，报送改革信息29条，向上级改革部门汇报对接改革工作情况61次。

（7）外贸发展亮点纷呈。一是加快品牌培育，促进高质量双循环。认真贯彻落实“质量强市”战略，引导企业开展品牌创建和培育工作，全市组织申报云南老字号企业1户。推进内外销产品“同性同标同质”工程，积极引导晶科、宇泽、爱尔康等一批外贸企业在不断扩大外贸的同时，积极拓展内销市场，努力推进我市国内国际贸易双循环大格局的逐步形成。二是巩固传统市场，开拓新兴市场。在巩固做好供港蔬菜、野生菌出口欧洲等传统外贸业务的基础上，积极抢抓“一带一路”机遇和2022年RCEP正式生效的机遇，不断积极拓展外贸国际市场，爱尔康生物科技公司虾青素出口美国、澳大利亚，云南蔬韵供应链管理有限公司蔬菜出口东南亚，楚雄青山经贸有限公司矿山机械出口非洲成为了我市外贸市场拓展的新亮点。三是培育贸易主体，提高国际化经营水平。先后引进方盛、爱尔康、宇泽、晶科等一批市场竞争力强、外向度高的科技创新型企业入楚发展，全市产业对外竞争实力不断加强。在推进供应链创新与应用方面，在市商务局的牵头指导下，以楚雄州泽彝供应链管理有限公司为依托，承接了省级供应链创新与应用试点项目，并取得了较大工作进展。

（8）电子商务快速发展。一是抓企业培育，提升综合软实力。开展电商网络直播培训班，重点针对直播带货产品宣介、视频剪辑、带货术语等电商技巧开展实操演练培训，促进电商运营水平提质换档；鼓励支持企业开展促销活动，组织楚雄唯上、楚雄允文职业技能院校、最美云南快手MCN等电商开展网络主播直播带货，有效提振全市消费，截至目前共组织电商人才及电商直播带货培训81场，3149人次。二是抓人才建设，提升电商战斗力。开展电子商务进农村综合示范项目乡镇村站长选拔大赛，选拔出15名镇级电子商务服务站长，以专业电商人才带动行业健康发展；大力培养电商创业致富带头人，截至10月，全市分批选拔认定“威楚电商创业人才”14名，兑现一次性创业补助21万元；荣获“彝乡电商创业人才”称号14人，兑现一次性创业补助140万元。积极打造州级兴楚电商创业领军人才，推荐申报楚雄州“兴楚电商创业人才”4人。三是抓品牌打造，提升核心竞争力。积极创建电子商务进农村综合示范乡镇、示范村，12月初将向上申报3个示范乡镇、29个示范村。以特色农产品为依托，扶持电商企业开发网销农产品，同时加快农业绿色化、优质化、特色化、品牌化建设，提高绿色农产品网络知名度与竞争力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、贸易发展科、市场流通科。所属事业单位1个，即楚雄市电子商务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个，分别是楚雄市商务局、楚雄市电子商务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市商务局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注： 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资产，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市商务局部门2022年度收入合计48375838.79元。其中：财政拨款收入48375838.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少142085751.81元，下降74.6%。其中：财政拨款收入减少142085751.81元，下降74.6%；减少的主要原因是：2021年度增加了新增地方政府专项债券转贷资金（楚雄市城乡物流产业园建设项目资金），年末已全部支付完毕，2022年度未新增此类资金支出，导致项目支出大幅度减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市商务局部门2022年度支出合计48375838.79元。其中：基本支出3646158.07元，占总支出的7.54%；项目支出44729680.72元，占总支出的92.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少142085751.81元，下降74.6%。其中：基本支出增加462189.67元，增长14.52%；项目支出减少142547941.48元，下降76.12%；基本支出增加的主要原因：一是补发2021年度10-12月行政人员月综合绩效奖、事业人员新增奖励性绩效，二是发放了2021年度行政人员综合绩效考核奖，导致人员类刚性支出增加。项目支出减少的主要原因：2021年度增加了新增地方政府专项债券转贷资金（楚雄市城乡物流产业园建设项目资金），年末已全部支付完毕，2022年度未新增此类资金支出，导致项目支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3646158.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3414572.73元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231585.34元，占基本支出的6.35％。人均支出173626.57元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44729680.72元。其中：基本建设类项目支出0元。一是兑现了省、州对外贸企业的奖励扶持资金；二是拨付了中央对电子商务进农村示范项目建设补助资金；三是根据招商引资合作协议，兑现东合实业公司冷链物流项目建设、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司等企业产业扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42375838.79元，占本年支出合计的87.6%。与上年相比增加29914248.19元，增长240.05%，增加的主要原因：兑现东合实业公司冷链物流项目建设、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司等企业产业扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9483035.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于在职人员工资福利支出2851681.00元，其他社会保障缴费支出12075.66元，公用经费支出231585.34元（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出），项目支出中商品和服务支出2813693.72元，对企业的补助3574000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出137197.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出254486.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于行政单位医疗缴费支出148927.05元，事业单位医疗支出19206.66元，公务员医疗缴费支出71352.76元，突发公共卫生事件应急处理支出15000.00元；

  4.资源勘探工业信息等（类）支出类30217787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%。主要用于对企业的补助支出；

  5.商业服务业等（类）支出2109200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于对外贸企业的补助支出；

  6.住房保障（类）支出174132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1587.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1587.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1587.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1587.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1587.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位商贸领域工作开展经验交流对接，发生公务接待活动1次，实际支出在省级下达稳增长奖励工作经费中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1587.00元。其中：公务接待费支出决算增加1587.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年单位商贸领域工作开展经验交流对接，发生公务接待活动1次，实际支出在省级下达稳增长奖励工作经费中列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，实有车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年单位商贸领域工作开展经验交流对接发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市商务局部门2022年机关运行经费支出231585.34元，比上年减少42426.38元，下降15.48%，主要原因是：2021年度举办了2期电商创业人才网络直播创业大赛及培训，本年度培训费支出仅发生在职人员外出培训费用，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市商务局部门资产总额179455585.16元，其中，流动资产179167415.12元，固定资产288170.04元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178572641.41元，其中：固定资产增加1000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3600.00元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53230101741901111