部门整体支出绩效目标执行监控表

部门整体支出绩效目标执行监控表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

部门名称

楚雄市商务局

填报人

王国仙

联系电话

13987858056

部门预算资金 （万元）

部门年度支出

年初预算数

预算调整数

（调增为“+”；调减为“-”）

预算确定数

1-9月执行数/

1-9月执行率/

全年预计执行数

年度支出总额

4312.8

18664.85

22977.66

7192.52

31.30%

22977.66

基本支出

321.81

321.81

234.23

72.79%

321.81

项目支出

3991

18664.85

22655.85

6870.71

30.33%

22655.85

部门年度目标

围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，根据楚雄市2021年十大专项行动方案，落实惠企政策，完成州、市人民政府下达的目标任务，社会消费品零售总额、批发零售业商品销售额、住宿餐饮等各项经济指标目标任务。年社会消费品零售总额增长10%左右；年批发、零售业商品销售额增长10%左右 ；年住宿、餐饮业营业额品销售额增长10%左右；年外贸进出口总额增长8%左右；年邮政业总量增长20%左右。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

产

出

指

标

数量指标

工资福利发放人数（行政编）

17人

17

17

确定能

工资福利发放人数（事业编）

2人

2

2

确定能

公用经费保障人数

19人

19

19

确定能

公用经费保障物业管理面积

0平方米

0

0

确定能

公用经费保障公务用车数量

0辆

0

0

确定能

电商人才培养

5次

5

确定能

打造电子商务示范商场及市场各1个

2个

2

有可能

需政策保障，州、市尚未出台相关政策

打造电子商务示范乡镇3个以上

3个

3

有可能

评比一批威楚电商人才、彝 乡人才

22人

22

有可能

21

参与促进消费活动企业数

85家

84家

85家

确定能

862

需兑现企业奖励补助

质量指标

时效指标

目标计划完成时间

2020年12月31日前 完成

确定能

成本指标

绩效指标

效

益

指

标

经济效益

指标

社会消费品零售总额增速

10%

16%

11%

确定能

862

兑现企业2019年、2020年稳增长奖励扶持

批发、零售业商品销售额增速

10%

批发业增长11.8%，零售业增长24.4%

批发业商品销售额同比增长12%左右，零售业商品销售额同比增长15%左右

确定能

住宿、餐饮业营业额品销售额增速

10%

住宿业增长16.5%，餐饮业增长26.5%

住宿业营业额同比增长15%左右，餐饮业营业额同比增长10%左右

确定能

外贸进出口总额增速

8%

-41%

10%

有可能

邮政业总量增长率

20%

63%

20%

确定能

社会效益

指标

部门运转

正常运转

正常运转

正常运转

确定能

“三公经费”控制情况

只减不增

只减不增

只减不增

确定能

带动电商企业发展，形成电商产业聚集效应，网络销售额同比增长15%以上。

15%

14.90%

20%

确定能

生态效益

指标

可持续影响

指标

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

90%

90%

90%

确定能

单位人员满意度

90%

90%

90%

确定能

企业满意度

90%

90%

90%

确定能

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称

稳增长及扩销促销企业扶持专项资金

填报人

王国仙

联系电话

3161506

主管部门

实施单位

楚雄市商务局

项目资金 （万元）

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

（调增为“+”；调减为“-”）

预算确定数

1-6月执行数/

1-9月执行数

1-6月执行率/

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

912

912

0

0

912

其中：财政拨款

912

912

0

0

912

其他资金

年度总体目标

根据楚雄市2021年十大专项行动方案，落实惠企政策，完成州、市人民政府下达的目标任务，社会消费品零售总额、批发零售业商品销售额、住宿餐饮等各项经济指标目标任务。年社会消费品零售总额增长10%左右；年批发、零售业商品销售额增长10%左右 ；年住宿、餐饮业营业额品销售额增长10%左右；年外贸进出口总额增长8%左右；年邮政业总量增长20%左右。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

产

出

指

标

数量指标

参与促进消费活动企业数

85家

81

确定能

质量指标

时效指标

州、市政府目标任务完成时间

2020年12月31日前 完成

2020年12月31日前完成

确定能

成本指标

效

益

指

标

经济效益

指标

社会消费品零售总额增长率

10%

26%

11%

确定能

862

兑现企业2019年、2020年稳增长奖励扶持

批发、零售业商品销售额增长率

10%

批发业增长15%，零售业增长35%

批发业商品销售额同比增长12%左右，零售业商品销售额同比增长15%左右

确定能

住宿、餐饮业营业额品销售额增长率

10%

住宿业增长28%，餐饮业增长36%

住宿业营业额同比增长15%左右，餐饮业营业额同比增长10%左右

确定能

外贸进出口总额增长率

8%

50%

10%

确定能

邮政业总量增长率

20%

40%

20%

确定能

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务群众满意度

90%

90%

90%

确定能

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称

2020年外贸发展综合贡献“百强企业”及10月外贸稳增长突出贡献企业补助资金

填报人

王国仙

联系电话

3161506

主管部门

实施单位

楚雄市商务局

项目资金 （万元）

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

（调增为“+”；调减为“-”）

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

200

200

200

100%

200

其中：财政拨款

200

200

200

100%

200

其他资金

年度总体目标

完成2020年州级外贸发展综合贡献“百强企业”及10月外贸稳增长突出贡献企业奖补资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

产

出

指

标

数量指标

2020年第一批外贸发展综合贡献百强企业

200

200

200

确定能

质量指标

时效指标

成本指标

效

益

指

标

经济效益

指标

外贸经济快速发展

交易额快速发展

交易额快速发展

交易额快速发展

确定能

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响

指标

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

90%

90%

90%

确定能