楚雄市退役军人事务局2022年预算公开

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楚雄市退役军人事务局2022年预算公开

楚雄市退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄市退役军人事务局内设4个科室：办公室、政策法规科、移交安置科、拥军优抚科；一所：楚雄市军队离退休干部休养所；一中心：楚雄市退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”开局之年。全市退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进退役军人工作高质量发展为主题，以“内强素质、外树形象、干在实处、走在前列”为目标，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面推进退役军人事务工作治理体系和治理能力现代化，推动退役军人就业更充分、安置更优质、保障更有力、服务管理更精准，进一步增强广大退役军人及优抚对象获得感、幸福感、荣誉感，为推进实施全面建设社会主义现代化楚雄“1133”行动作出贡献。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；2.扎实推进“三个体系”建设；3.全面提高移交安置工作质量；4.着力加强就业创业工作；5.切实做好思想政治和权益维护工作；6.不断提升拥军优抚水平；7.全力推进褒扬纪念工作；8.创建省级双拥模范城；9.切实加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1151.68万元，其中：一般公共预算1151.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1816.79万元对比减少665.11万元，主要原因是2022年义务兵家庭优待金由中央财政承担，地方财政支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1151.68万元，其中：本年收入1151.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1151.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1816.79万元对比减少665.11万元，主要原因是2022年义务兵家庭优待金由中央财政承担，地方财政收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1151.68万元。财政拨款安排支出 1151.68万元，其中：基本支出1151.68万元，与上年1816.79万元对比减少665.11万元，主要原因是2022年义务兵家庭优待金由中央财政承担，地方财政支出减少，无军籍职工生活补助由军休所负责支出；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.55万元，2080801死亡抚恤：25.87万元，2080802伤残抚恤：31.39万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助：68.37万元，2080805义务兵优待：9.54万元，2080806农村籍退役士兵老年生活补助：14.80万元，2080899其他优抚支出：43.98万元，2080901退役士兵安置：149.08万元，2080905军队转业干部安置：338.58万元，2080999其他退役安置支出：36.00万元，2082801行政运行：373.12万元，2101101行政单位医疗：10.34万元，2101102事业单位医疗：3.50万元，2101103公务员医疗补助：5.89万元，2210201住房公积金：17.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1151.68万元（其中：基本支出1151.68万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：69.00万元，30102津贴补贴：76.93万元，30103奖金：43.55万元，30107绩效工资：9.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：23.55万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.25万元，30111公务员医疗补助缴费：5.89万元，30112其他社会保障缴费：64.60万元，30113住房公积金：17.67万元，30201办公费：0.90万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.36万元，30207邮电费：0.63万元，30211差旅费：1.80万元，30217公务接待费：0.45万元，30226劳务费：151.80万元，30228工会经费：2.94万元，30239其他交通费用：11.75万元，30304抚恤金：25.56万元，30305生活补助：179.15万元，30307医疗费补助：327.82万元，30399其他对个人和家庭的补助：124.00万元。

项目支出0万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我局2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我局2022与无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我局2022年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，“三公”经费预算按照“只减不增”的原则从严从紧安排，减少公务接待费部门预算，根据2021年度公务接待次数减少的情况，相应调整2022年度预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市退役军人事务局2022年机关运行经费安排17.07万元，其中：30201办公费：0.90万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.36万元，30207邮电费：0.63万元，30211差旅费：1.80万元，30217公务接待费：0.45万元，30226劳务费：151.80万元，30228工会经费：2.94万元，30239其他交通费用：11.75万元。

与2021年18.21万元对比减少1.14万元，主要原因是工会经费和办公费减少。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市退役军人事务局资产总额32.73万元，其中，流动资产19.49万元，固定资产12.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.23万元，其中固定资产增加0万元。资产减少的主要原因是非流动资产减少（退役士兵两保接续资金已经全部汇缴到税务部门）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

我局2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市退役军人事务局2022年部门预算表

楚雄市退役军人事务局

2022年2月16日

监督索引号53230101376300111