楚雄市医疗保障局2023年预算公开

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楚雄市医疗保障局2023年预算公开

楚雄市医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和基金监管科、医药服务和价格管理科；

所属单位2个，分别是：

1.楚雄市医疗保险管理中心

2.楚雄市药品采购中心

（三）重点工作概述

1.医疗保险参保扩面。全市户籍人口基本医疗保险参保率95%以上。

2.加强医保基金运行监管。持续开展全覆盖打击欺诈骗保专项整治行动，定点医疗机构检查覆盖率100%。

3.巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。符合条件的贫困人口资助参保率100%，医疗救助政策落实率100%。

4.药品集中带量采购。根据国家、省医保局部署要求，全面落实各批次集中带量采购中选结果，进一步降低药品价格。

5.耗材集中带量采购。根据国家、省医保局部署要求，全面落实各专项带量采购中选结果，加大采购平台监管力度，确保医疗机构使用高值医用耗材按要求上网采购。

6.深化医保支付方式改革。持续推进城乡居民医保资金医共体总额打包付费改革、按疾病诊断分组付费制改革（DRGs）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3381.96万元，其中：一般公共预算3381.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务收入减少785.94万元，下降18.86%，主要原因是：楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人员退休1人；医疗救助对象减少（楚雄州统一医疗救助政策后，医疗救助对象仅限于城乡低保、特困人员等特殊对象）；一般公共预算收入减少785.94万元，下降18.86%，主要原因是：楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人员退休1人；医疗救助对象减少（楚雄州统一医疗救助政策后，医疗救助对象仅限于城乡低保、特困人员等特殊对象）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3381.96万元，其中：本年收入3381.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3381.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入减少785.94万元，下降18.86%，减少的主要原因是：楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人员退休1人；一般公共预算财政拨款收入减少785.94万元，下降18.86%，减少的主要原因是楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人员退休1人，医疗救助对象减少（楚雄州统一医疗救助政策后，医疗救助对象仅限于城乡低保、特困人员等特殊对象）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3381.96万元。财政拨款安排支出3381.96万元，其中：基本支出733.77万元，与上年941.10万元对比，减少207.33万元，下降22.03%，减少的主要原因是楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人员退休1人；项目支出2648.19万元，与上年3226.80万元对比，减少578.61万元，下降17.93%，减少的主要原因是楚雄市城乡医疗救助对象减少，楚雄州统一医疗救助政策后，医疗救助对象仅限于城乡低保、特困人员等特殊对象，导致医疗救助对象大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2101501行政运行:553.28万元，主要用于人员工资、补助及行政办公开支；

2080501行政单位离退休:11.26万元，主要用于离退休人员费用;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:66.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2080506机关事业单位职业年金缴费：13.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2101101行政单位医疗:165.82万元，主要用于行政单位医疗费用支出;

2101102事业单位医疗：6.96万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助：15.39万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金:53.72万元，主要用于职工住房公积金;

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：22.05元;主要用于职工医疗保险基金使用；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：827.11元;主要用于城乡居民基本医疗保险基金使用；

2101301城乡医疗救助：1645.03元；主要用于城乡居民医疗救助。

与上年4167.9万元相比减少支出785.94万元，减少18.86%，主要原因:一是楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人员退休1人；二是楚雄市城乡医疗救助对象减少，楚雄州统一医疗救助政策后，医疗救助对象仅限于城乡低保、特困人员等特殊对象，导致医疗救助对象大幅减少。

五、对下专项转移支付情况

本部门不涉及对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0万元相比，增加0.20万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

楚雄市医疗保障局2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年0万元增加0.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

较上年增加0.20万元，主要原因是楚雄市“综合柜员制”医疗保险经办模式和“两病”门诊用药保障改革经验在省内名列前茅，接待考察调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

12.城乡医疗救助是指国家和政府对患有重大疾病或者医疗费用较大的城乡贫困居民家庭的医疗费用按一定标准给予补助，以缓解其因病而造成家庭生活困难的救助。

13.城镇居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险制度。

14.城镇职工医疗保险是城镇所有用人单位及其职工都要参加基本医疗保险，实行属地管理；基本医疗保险费由用人单位和职工双方共同负担；基本医疗保险基金实行社会统筹和个人账户相结合。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市医疗保障局2023年机关运行经费安排50.48万元，与上年57.35万元对比，减少6.87万元，下降11.98%。减少的主要原因是楚雄市医疗保险管理中心2022年因机构改革调出参公人员6人，调入事业编制人员5人，参公人0员退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市医疗保障局资产总额37.74万元，其中，流动资产11.67万元，固定资产26.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市医疗保障局2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市医疗保障局

监督索引号53230101376400111