楚雄市供销社2021年预算公开

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楚雄市供销社2021年预算公开

楚雄市供销社2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市供销社2021年部门预算编制说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中共楚雄市委机构编制委员会印发《楚雄市供销合作社联合社机构编制方案的通知》（楚市编发〔2019〕19号）文件，楚雄市供销合作社联合社（简称市供销合作社）是全市供销合作社的联合组织，为楚雄市人民政府直属事业单位，机构规格为正科级。贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传贯彻中央和省、州、市党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照市政府和上级社的要求，拟订全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责楚雄市农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市供销社设5个内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、档案、文秘、公文管理、政务公开、重要文稿起草等工作。负责市社重要会议的组织及会议决定事项的督办、反馈工作。负责重大会议决定、决议的贯彻落实和监督检查工作。负责人大、政协提案、建议的办理。负责市社机关的户口管理、计划生育、平安创建、防火、防汛、安全保卫、后勤保障等工作。

2.党委办。负责全系统基层党组织的思想、组织、作风、制度建设和意识形态工作。负责人事调动、任免、考核、录用、退休、辞退、解聘、伤亡抚恤、工资调整、机关社会保险和改制企业职工社会保险补贴申报工作。负责处理组织、人事、工会、脱贫攻坚各项业务工作。负责协调处理职工、离退休人员来信来访。负责老干部工作。负责事业单位法人年检和劳动执法年检工作。

3.财务资产管理科。组织实施有关财务、会计和税收、信贷等法规制度，负责全市系统财务会计业务指导，抓好扭亏增盈、增收节支工作，推动财会管理科学化、规范化。负责机关行政经费、社有资产的会计核算、固定资产管理、清产核资和政府采购工作。会同有关科室研究制定所属企业的经营责任制并组织实施。

4.合作经济指导科。宣传中央和省、州、市有关农村经济工作和发展合作经济的方针、政策， 对全市供销合作社改革发展提出意见建议。指导系统组织建设和社团发展工作，推动基层供销合作社、专业合作社、综合服务社等各类合作经济组织、社团组织的建设和农产品经纪人发展工作，建立和完善农村社会化服务体系。负责指导系统合作社制度建设。组织指导行业对外合作交流工作。指导全市食用菌产业发展。负责全市统计工作。

5.经济发展科。研究制定系统经济战略、发展规划。指导开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营的业务工作。负责全市现代农村流通网络体系的规划、建设，研究应用现代流通方式，创新经营业态，建设现代经营服务网络。负责项目的组织、申报、管理工作。指导企业、农村市场的建设和行业管理，建立现代企业制度。会同有关部门管理系统产品质量、标准和认证工作。指导行业的安全生产和防灾减灾工作。

（三）重点工作概述

2021年，市供销社将围绕市委市政府的总体工作布局，在市委市政府的领导下及省、州供销社的指导下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号），《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（楚发〔2016〕14号），《中共楚雄市委楚雄市人民政府关于印发进一步深化供销合作社综合改革的实施方案》（市党办通〔2017〕143号）文件精神。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神，积极参与乡村振兴战略实施，实施推进供销合作社培育壮大工程，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，不断提升为农服务水平，提高供销合作社发展水平，逐步形成布局合理、主业突出、上下贯通、高效运转的新农村现代流通网络体系，从而实现供销社经济发展转型升级，成为服务农民生产生活的生力军和服务综合平台，助力全市农民增收、乡村振兴和农业现代化。积极参与乡村振兴战略实施，推进农村流通现代化经济体系建设，推进生产供销信用“三位一体”综合合作，抓好供销合作社培育壮大工程，不断夯实基层基础，提升联合社治理水平。

1.认真落实新时代党的建设总要求。按照新时代党的建设总要求和各级党委关于全面从严治党的安排部署，压实党委全面从严治党主体责任，坚定不移推进党风廉政建设，统筹推进供销合作社各项事业，坚持全面从严治社，着力营造供销合作事业持续健康发展的良好环境。

2.积极建功“十四五”经济社会发展。着力在落实“六稳”“六保”工作任务中体现担当，着力在建立稳定脱贫长效机制中贡献力量，着力在推进乡村振兴中展现作为。

3.实施供销合作社培育壮大工程。建立健全联合社机构治理体系，发挥供销社指导、协调、服务、监管职能作用，深化“三位一体”综合合作，抓好供销合作社培育壮大工程，不断夯实壮大基层基础，提升联合社治理水平。

4.紧紧围绕市委、市人民政府中心工作和州供销社工作目标任务，深入推进“改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社”各项工作，加大工作措施和落实力度,扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼,为建设新时代综合性合作经济组织做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入455.15万元，其中：一般公共预算财政拨款455.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入455.15万元，比上年减少41.86万元，下降8.42%，其中：一般公共预算拨款收入455.15万元，比上年减少41.86万元，下降8.42%。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。减少的原因是：在职人员较上年减少2人，退休人员较上年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入455.15万元，其中：本年收入455.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.15万元（本级财力455.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源<资产>有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款总收入455.15万元，比上年减少41.86万元，其中：一般公共预算拨款收入455.15万元（本级财力455.15万元，比上年减少41.86万元，下降8.42%。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。减少的原因是：在职人员较上年减少2人，退休人员较上年增加1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出455.15万元。财政拨款安排支出455.15万元，其中：基本支出455.15万元，与上年对比，部门预算总支出455.15万元，比上年的497.01万元减少41.86万元，其中：一般公共预算财政拨款支出455.15万元，比上年的497.01万元减少41.86万元，下降8.42%。其中：社会保障和就业支出预算87.74万元，比上年96.89万元减少9.15万元，下降9.44%；卫生健康支出34.26万元，比上年36.34万元减少2.08万元，下降5.72%；商业服务业等支出309.58万元，比上年338.07万元减少28.49万元，下降8.43%；住房保障支出23.58万元，比上年25.71万元减少2.13万元，下降8.28%。

减少的原因是：预算时点在职人员较上年减少2人，退休人员增加1人。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：56.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.44万元；2101101行政单位医疗：19.60万元；2101103公务员医疗补助：16.45万元；2160201行政运行：309.58万元；2210201住房公积金：23.58万元。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出455.15万元。基本支出455.15万元，其中：30101基本工资：94.18万元；30102津贴补贴：119.89万元；30103奖金：60.65万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：31.44万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.68万元；30111公务员医疗补助缴费：16.45万元；30112其他社会保障缴费：2.92万元；30113住房公积金：23.58万元；30201办公费：1.51万元；30203咨询费：1万元；30205水费：0.25万元；30206电费：0.35万元；30207邮电费：2.54万元；30211差旅费：2万元；30217公务接待费：0.2万元；30228工会经费：3.77万元；30239其他交通费用：21.25万元；30299其他商品和服务支出：1.08万元；30302退休费：55.22万元；30305生活补助：1万元。

项目支出0.00元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项。

（二）与中央配套事项

本单位无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无此项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.25万元，下降55.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.25万元，下降55.56%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因，预算减少0.25万元，主要是按照“三公”经费预算只减不增的原则预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 行政单位离退休：反映本单位开支的离退休经费。

5. 商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

6. 行政运行：反映本单位的基本支出。

7. 一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年度机关运行经费安排33.95万元，比上年减少3.89万元，下降10.28%。其中：30201办公费1.51万元，比上年减少0.93万元，下降38.21%；30203咨询费：1万元，比上年减少1万元，下降50%；30205水费：0.25万元，比上年减少0.25万元，下降50%；30206电费：0.35万元，比上年减少0.05万元，下降12.5%；30207邮电费：2.54万元，与上年持平；30211差旅费：2万元，与上年持平；30217公务接待费：0.2万元，比上年减少0.25万元，下降55.56%；30228工会经费：3.77万元，比上年减少0.51万元，下降12.12%；30239其他交通费用：21.25万元，比上年减少1.98万元，下降8.52%,30299其他商品和服务支出：1.08万元，比上年增加0.05万元，增长4.85%。

机关运行经费预算减少的主要原因是：在职人员减少2人，退休人员增加1人所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无此项。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市供销社2021年部门预算表

楚雄市供销合作社联合社

2021年4月6日      

监督索引号53230101247500111