楚雄市投资促进局2024年部门预算公开

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楚雄市投资促进局2024年部门预算公开

 

楚雄市投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行省、州、市党委政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；研究制定和实施楚雄市对外开放、招商引资、经济联合协作方面的政策、措施和办法；负责向各乡（镇）、各有关单位下达年度工作任务目标，并对全市对外开放、招商引资和经济联合协作工作进行监督、检查和考核。

2.协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；建立健全项目服务体系，进行综合协调和配套服务，对招商引资和经济合作项目推进情况进行督促通报。

3.负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作，配合有关部门抓好对外宣传，做好外来投资动向分析；负责全市对内对外开放、利用外资、经济协作的统计工作。

4.会同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，对其行为单位和责任人向市委、市人民政府提出处理意见；负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

5.积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动，抓好招商、招展、引资、经济合作的跟踪协调服务和管理工作；负责协调我市驻省州外招商引资和经济合作机构的工作。

6.负责对外来投资企业（项目）、利用外资企业（项目）和对外经济合作企业（项目）进行长期跟踪问效，并协调各有关机构部门做好要素保障工作。

7.完成市委、市人民政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商合作管理科、投资服务科。

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，无下属机构。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.健全工作机制，凝聚招商引资工作合力。全市上下树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，建立健全“大招商”工作机制，构建“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、产业园区整体联动”的招商协作运行体系，深入开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，量化目标、紧盯不放、一抓到底。按照“一个项目、一名牵头负责人、一个工作专班、一个推进图”的“四个一”要求，制定拟谈项目、在谈项目、签约项目、在建项目“四个清单”，将四个类别项目分解到各处级领导及各部门、乡镇，实行清单化推进招商引资工作，促进项目早签约、早落地、早投产、早见效。

2.强化带头示范，实施“一把手”领衔招商工程。今年以来，楚雄市委、市政府强化“一把手”招商工作，持续按照招大引强、精准招商和全产业链招商的思路高位谋划，以上率下，多次带队到北京、上海、深圳、福建、湖南、江西、江苏、浙江、广东、四川、海南等重点区域，聚焦硅光伏及半导体新材料、绿色制造、生物医药和大健康产业、高原特色现代农业、文化旅游产业，数字经济、物流、科创教体等主导产业，与目标企业就推进项目落地、深化务实合作、拓展合作领域等方面进行面对面沟通与交流，切实营造良好的大抓招商氛围。

3.夯实招商引资基础，加大项目包装策划。今年以来，按照“高质量策划包装一百个招商引资重点推介项目、精心挖掘出一百个招商落地资源、精准服务好一百个招商重点项目”三个一百要求，整合力量，开拓创新，进一步理清产业发展思路，立足于资源禀赋、特色优势产业，科学分析规划、土地、林地、环保等要素适配性，强化项目引进、建设可行性论证，抓好项目包装策划，力争策划包装的项目可招引、可落地、可达产；同时收集整理各行业部门、乡镇招商项目，加强对项目策划包装工作的指导和把关，并对项目库实行动态管理，使项目库与招商需求同步。

4.精心策划宣传，搭建招商引资大平台。一是采取立体宣传“线上线下”齐发力。编印《楚雄市投资指南》、《楚雄市招商引资项目册》，制作楚雄市招商引资宣传片，利用市融媒体中心电视广播、数字楚雄及“楚雄在线—投资楚雄”等平台，持续开展宣传推介。二是借“势”招商。在中国·楚雄2023年彝族火把节期间，举办“投资楚雄·共赢未来”楚雄市2023年彝族火把节“全国百家企业楚雄行”招商引资推介会、楚雄市绿色能源与绿色制造深度融合招商座谈会、在“金秋十月”举办云南·楚雄2023年高原粳稻种业发展大会招商推介会、2023年中国乡村特色优势产业庆丰收暨云南“火火楚雄·核桃飘香”农民丰收节招商等推介会6场次；筹办2023中国（楚雄）非物质文化遗产传承与发展高峰论坛、中国楚雄工业大麻产业发展论坛活动2次；积极参加南博会、进博会、沪滇粤滇产业转移对接活动，充分利用举办节庆会议、参加会展活动等方式，向省内外客商宣传推介楚雄，扩大各地客商对楚雄市的知晓度与关注度。三是重要节点位置进行推介。在昆明长水机场租赁立柱广告作为楚雄市重点产业宣传展示及招商引资推介宣传点，进一步打响楚雄市品牌知名度，巩固提升楚雄市满意度和影响力，向全国、全世界特别是东南亚国家旅客宣传楚雄市经济社会发展、生态文明建设新成果，展示楚雄市良好形象，进一步擦亮楚雄市城市名片。

5.创新体制建设，建立招商引资新机制。一是完善健全招商项目月走访制度。结合“四万三进”活动，深入开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，将“签约项目、在建项目”清单化，由局班子成员、投资服务科、专班成员对全市重点签约的招商项目坚持每月到项目建设地走访一次，及时了解解决项目在推进过程中存在的困难和问题。二是建立招商项目档案管理制度。对全市的招商引资项目建立健全项目档案管理，对竣工、完工、暂缓、退出的招商项目分类建立项目档案，并对筹建、在建等项目建立投资服务台账，及时更新项目推进情况，掌握项目进展，确保项目招得进，落得下。

6.加强督查考核，推动招商项目落地见效。一是进一步完善招商引资考核办法，充分利用“干在实处走在前列”大比拼、“八比八拼月擂台”工作机制，提高招商引资在综合考核中的权重，实行“一把手”招商预警通报。二是市政府定期召开招商引资工作大会暨项目（工作）调度会，坚持招商引资项目“周汇总、月通报、季调度”制度，分析解决重点招商项目推进中遇到的困难和问题，要求成绩排在末尾的行业主管部门和乡镇做表态发言，增强各乡镇、部门的工作责任感、紧迫感，助推完成年度招商引资工作任务。

7.精准服务保障，提升优质服务效能。楚雄市投资促进局不仅注重前线招商，而且注重打造招商环境“洼地效应”，牢固树立服务就是生产力，就是推进力的观念，按照省、州、市关于改善营商环境的要求，在引进项目签约落地中，主动对接审批、监管、要素保障部门，用心、用情、用力帮助客商在办证注册、项目规划、项目备案等各项工作中用优质、热情、精准的服务推动项目顺利实施。一是提前介入，新签约项目前期审批有成效。二是在项目推进过程中加强联动，及时解决项目建设和企业生产经营中遇到的困难，切实解决企业办事难、项目落地难的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2023年12月31日止，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入381.57万元，其中：一般公共预算381.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入406.96万元，财务总收入减少25.39万元，下降6.23%，主要原因是2024年招商引资专项工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 381.57万元，其中:本年收入381.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入 406.96万元，财政拨款收入减少25.39万元，下降6.23%，主要原因是2024年招商引资专项工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出381.57万元。财政拨款安排支出381.57万元，其中：基本支出215.92万元，与上年204.62万元对比增加11.3万元，主要原因是2024年在职人员增加，2023年预算人员经费及其他相关费用增加；项目支出165.65万元，与上年202.34万元对比减少36.7万元，主要原因是2024年招商引资专项工作经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于2011308 招商引资：150万元， 主要用于招商引资业务支出；

2011350事业运行：144.62万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2080502事业单位离退休：31.14万元，主要用于离退休老同志人员经费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.96万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：10.5万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：2.58万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2101101行政单位医疗：5.81万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：5.59万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.43万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：13.94万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年406.96万元相比支出减少25.39万元，下降6.23%，主要原因是2024年招商引资专项工作经费预算数下降。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.54万元，其中：政府采购货物预算6.54万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年减少15万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市投资促进局2024年公务接待费预算为45万元，较上年减少15万元，下降25%，国内公务接待批次为450次，共计接待4480人次。

公务接待费下降的主要原因是2024年我局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费招商引资经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局2024年机关运行经费安排159.16万元，其中：30201办公费：6.33万元，30202印刷费：7.00万元，30205水费：0.12万元，30206电费：0.55万元，30207邮电费：0.42万元，30209物业管理费：0.28万元，30211差旅费：19.5万元，30213维修（护）费：1.22万元，30215会议费：8.9万元，30216培训费：6.00万元，30217公务接待费：45.00万元，30226劳务费：10.00万元，30227委托业务费36.14万元，30228工会经费：1.71万元，30239其他交通费用：15.5万元，30299其他商品和服务支出：0.49万元。与上年对比机关运行经费增加159.16万元，同比增加100%，主要原因是2022年单位机构改革，我单位由原来的事业单位改为参公单位，2022年编制2023年部门预算时未涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市投资促进局资产总额15.36万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产13.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.1万元，其中固定资产减少4.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市投资促进局2024年部门预算表

 

 

     

 

 

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